| Codigo |
ND/Grupo |
Denominação |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| 3190 | Grupo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.737.000,00 | 267.737.000,00 | 215.687.619,98 | 80,6% | 218.709.287,16 | -3.021.667,18 | | 319000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 226.302.000,00 | 226.302.000,00 | 192.428.670,01 | - | 192.197.566,73 | 231.103,28 | | 319011 | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 180.407.656,99 | - | 180.293.064,65 | 114.592,34 | | 319013 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 6.941.911,20 | - | 6.941.911,19 | 0,01 | | 319092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 4.867.697,78 | - | 4.867.697,78 | 0,00 | | 319096 | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 211.404,04 | - | 94.893,11 | 116.510,93 | | 319100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 41.435.000,00 | 41.435.000,00 | 23.258.949,97 | - | 26.511.720,43 | -3.252.770,46 | | 319113 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 23.258.949,97 | - | 26.511.720,43 | -3.252.770,46 | | | | 3320 | Grupo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 119.860.000,00 | 133.037.840,14 | 81.411.742,11 | 61,2% | 76.532.052,75 | 4.879.689,36 | | 332000 | Nat.Despesa | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 0,00 | 174.860,00 | 174.860,00 | - | 174.860,00 | 0,00 | | 332041 | Nat.Despesa | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 174.860,00 | - | 174.860,00 | 0,00 | | 339000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 117.760.000,00 | 130.662.980,14 | 79.914.860,20 | - | 75.035.170,84 | 4.879.689,36 | | 339008 | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 9.601.785,91 | - | 9.601.785,91 | 0,00 | | 339014 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.726.033,73 | - | 1.726.713,73 | -680,00 | | 339030 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.678.742,18 | - | 1.083.775,75 | 594.966,43 | | 29 | Item Despesa | MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO | 300,00 | - | 300,00 | 0,00 | | 339033 | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 509.596,20 | - | 459.103,40 | 50.492,80 | | 339036 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 19.540.970,92 | - | 19.342.385,95 | 198.584,97 | | 339037 | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 11.955.887,47 | - | 11.554.580,20 | 401.307,27 | | 339039 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 16.687.108,56 | - | 14.374.799,88 | 2.312.308,68 | | 339040 | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.269.172,82 | - | 4.069.107,81 | 1.200.065,01 | | 339046 | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 11.055.883,29 | - | 11.055.883,29 | 0,00 | | 339047 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 107.001,20 | - | 94.813,75 | 12.187,45 | | 339049 | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 1.251.812,80 | - | 1.251.812,80 | 0,00 | | 339092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 4.505,04 | - | 4.305,24 | 199,80 | | 339093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 526.360,08 | - | 416.103,13 | 110.256,95 | | 339100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 1.322.021,91 | - | 1.322.021,91 | 0,00 | | 339139 | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.322.021,91 | - | 1.322.021,91 | 0,00 | | | | 4490 | Grupo | DESPESAS DE CAPITAL | 21.500.000,00 | 45.434.435,76 | 11.872.386,24 | 26,1% | 8.763.518,92 | 3.108.867,32 | | 449000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 21.500.000,00 | 45.434.435,76 | 11.872.386,24 | - | 8.763.518,92 | 3.108.867,32 | | 449040 | Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 449051 | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 4.603.262,88 | - | 3.729.305,28 | 873.957,60 | | 449052 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 5.858.124,02 | - | 5.034.213,64 | 823.910,38 | | 42 | Item Despesa | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.029.522,00 | - | 3.988.470,00 | 41.052,00 | | 449061 | Nat.Despesa | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.410.999,34 | - | 0,00 | 1.410.999,34 | | 449093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | 4590 | Grupo | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 75,0% | 2.999.999,97 | 0,03 | | 459000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | 2.999.999,97 | 0,03 | | 459061 | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | - | 2.999.999,97 | 0,03 | | | 413.097.000,00 | 450.209.275,90 | 311.971.748,33 | 69,3% | 307.004.858,80 | 4.966.889,53 | VALORES EM R$1,00 19/09/2026 |
