| Despesas |
Documentos |
Valor Pago
|
| Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
| 79.110000942 | LIQUIDO EXONERADO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 22/04/2024 | 2024NE00039 | 2024OB01505 2024PP04290 | | 53,46 |
| 79.110000942 | LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 22/04/2024 | 2024NE00030 | 2024OB01505 2024PP04291 | | 200.123,84 |
| 79.110000942 | INSS EMPREGADOR EXONERADO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 22/04/2024 | 2024NE00040 | 2024OB01505 2024PP04292 | | 49,63 |
| 79.110000942 | INSS EMPREGADOR EXONERADO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 22/04/2024 | 2024NE00040 | 2024OB01505 2024PP04293 | | 992,62 |
| 79.110000942 | INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 22/04/2024 | 2024NE00034 | 2024OB01505 2024PP04294 | | 20.229,61 |
| 79.110000942 | INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 22/04/2024 | 2024NE00034 | 2024OB01505 2024PP04295 | | 404.592,29 |
| 241.11000093 | Contrato de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os núcleos da Defensoria Pública, situados no interior do Estado do Maranhão, para o período de janeiro a dezembro/2024 | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 23/04/2024 | 2024NE00294 | 2024OB01506 2024PP04296 | | 32.457,32 |
| 241.11000093 | Contrato de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os núcleos da Defensoria Pública, situados no interior do Estado do Maranhão, para o período de janeiro a dezembro/2024 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 23/04/2024 | 2024NE00294 | 2024OB01525 2024PP04297 | | 397,20 |
| 241.11000093 | Contrato de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os núcleos da Defensoria Pública, situados no interior do Estado do Maranhão, para o período de janeiro a dezembro/2024 | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 23/04/2024 | 2024NE00294 | 2024OB01506 2024PP04298 | | 6.867,30 |
| 241.11000093 | Contrato de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os núcleos da Defensoria Pública, situados no interior do Estado do Maranhão, para o período de janeiro a dezembro/2024 | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 23/04/2024 | 2024NE00294 | 2024OB01507 2024PP04299 | | 14.890,24 |
| 241.11000093 | Contrato de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os núcleos da Defensoria Pública, situados no interior do Estado do Maranhão, para o período de janeiro a dezembro/2024 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 23/04/2024 | 2024NE00294 | 2024OB01527 2024PP04300 | | 189,47 |
| 241.11000093 | Contrato de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os núcleos da Defensoria Pública, situados no interior do Estado do Maranhão, para o período de janeiro a dezembro/2024 | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 23/04/2024 | 2024NE00294 | 2024OB01507 2024PP04301 | | 3.474,56 |
| 444.11000093 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI | 23/04/2024 | 2024NE00453 | 2024OB01508 2024PP04302 | | 8.176,21 |
| 444.11000093 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 23/04/2024 | 2024NE00453 | 2024OB01508 2024PP04303 | | 495,53 |
| 444.11000093 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. | PREF MUN DE SÃO LUIS | 23/04/2024 | 2024NE00453 | 2024OB01508 2024PP04304 | | 516,17 |
| 399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | 23/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01511 2024PP04305 | | 164,28 |
| 1444.1100093 | 5(CINCO) DIÁRIAS PARA GABRIEL MENDES MOUTA(ASSESSOR JUNIOR DAS-2), QUE IRA REALIZAR VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EM AÇÃO DA CARRETA EM FERNANDO FALCÃO-MA, NOS DIAS 16/04 A 20/04/2024. PROC.1444.11000931/2024 | GABRIEL MENDES MOUTA | 23/04/2024 | 2024NE01115 | 2024OB01513 2024PP04306 | | 1.331,00 |
| 148711000095 | 10(DEZ) DIÁRIAS PARA MANUEL ALVES DOS SANTOS NETO(AUT ASSESSOR JURIDICO), QUE IRA REALIZAR AÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU-MIRIM, MATÕES E TIMON-MA. DIAS 25/04 A 04/05/2024. PROC.1487110000954/2024 | MANUEL ALVES DOS SANTOS NETO | 23/04/2024 | 2024NE01116 | 2024OB01515 2024PP04307 | | 2.662,00 |
| 07(SETE)DIARIAS PARA FERNANDA DA SILVA DE SOUSA FERNANDES-ASSESSOR JUNIOR- COBERTURA JORNALISTICA DE AÇÃO DA CARRETA DOS DIREITOS EM MATÕES E TIMON/MA.PERIODO 28/04/24 A 04/05/2024. | FERNANDA DA SILVA DE SOUSA FERNANDES | 23/04/2024 | 2024NE01117 | 2024OB01516 2024PP04308 | | 1.863,40 |
| 09 (NOVE) DIARIAS PARA A SERVIDORA ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO (ASSESSOR JURIDICO) ACAO DA CARRETA DE DIREITOS EM ITAPECURU, MATOES E TIMON. PERIODO: 25/04/2024 A 03/05/2024 | ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO | 23/04/2024 | 2024NE01118 | 2024OB01517 2024PP04309 | | 2.395,80 |
| TOTAL DA PÁGINA ==> | 701.921,93 |
| TOTAL GERAL ==> | 94.505.410,87 |
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