| Codigo |
ND/Grupo |
Denominação |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Liquidado (C) |
Saldo (B-C) |
| 3190 | Grupo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 209.605.000,00 | 209.605.000,00 | 60.044.002,72 | 28,6% | 59.051.560,76 | 992.441,96 | | 319000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 174.840.000,00 | 174.840.000,00 | 51.095.809,56 | - | 50.103.367,60 | 992.441,96 | | 319011 | Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 49.219.709,49 | - | 48.227.267,53 | 992.441,96 | | 319013 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.642.726,90 | - | 1.642.726,90 | 0,00 | | 319092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 232.226,24 | - | 232.226,24 | 0,00 | | 319096 | Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 1.146,93 | - | 1.146,93 | 0,00 | | 319100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - PESSOAL | 34.765.000,00 | 34.765.000,00 | 8.948.193,16 | - | 8.948.193,16 | 0,00 | | 319113 | Nat.Despesa | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 8.948.193,16 | - | 8.948.193,16 | 0,00 | | | | 3390 | Grupo | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.023.000,00 | 74.044.765,94 | 22.632.032,01 | 30,6% | 14.558.006,95 | 8.074.025,06 | | 339000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 50.123.000,00 | 72.144.765,94 | 22.283.988,08 | - | 14.556.963,02 | 7.727.025,06 | | 339008 | Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.304.816,60 | - | 2.304.598,05 | 218,55 | | 339014 | Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 254.688,64 | - | 240.963,57 | 13.725,07 | | 339030 | Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 615.917,59 | - | 150.350,31 | 465.567,28 | | 339033 | Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 | 74.594,08 | - | 41.791,56 | 32.802,52 | | 339036 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 5.775.870,09 | - | 3.985.221,68 | 1.790.648,41 | | 339037 | Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 3.156.230,28 | - | 1.898.896,00 | 1.257.334,28 | | 339039 | Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 4.937.586,65 | - | 1.959.528,15 | 2.978.058,50 | | 339040 | Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.653.721,15 | - | 591.220,19 | 1.062.500,96 | | 339046 | Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 2.867.055,92 | - | 2.867.055,92 | 0,00 | | 339047 | Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 220.865,74 | - | 141.907,74 | 78.958,00 | | 339049 | Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 363.031,20 | - | 363.031,20 | 0,00 | | 339092 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | 339093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 59.610,14 | - | 12.398,65 | 47.211,49 | | 339100 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - CORRENTE | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 348.043,93 | - | 1.043,93 | 347.000,00 | | 339139 | Nat.Despesa | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 | - | 0,00 | 347.000,00 | | 339192 | Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.043,93 | - | 1.043,93 | 0,00 | | | | 4490 | Grupo | DESPESAS DE CAPITAL | 38.875.000,00 | 58.784.865,57 | 4.164.490,42 | 7,1% | 551.687,70 | 3.612.802,72 | | 449000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS | 38.875.000,00 | 58.784.865,57 | 4.164.490,42 | - | 551.687,70 | 3.612.802,72 | | 449051 | Nat.Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 1.513.132,95 | - | 0,00 | 1.513.132,95 | | 449052 | Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 2.580.902,66 | - | 481.232,89 | 2.099.669,77 | | 449093 | Nat.Despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 70.454,81 | - | 70.454,81 | 0,00 | | | | 4590 | Grupo | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.333.336,33 | 33,3% | 0,00 | 1.333.336,33 | | 459000 | Nat.Despesa | APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.333.336,33 | - | 0,00 | 1.333.336,33 | | 459061 | Nat.Despesa | AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS. | 0,00 | 0,00 | 1.333.336,33 | - | 0,00 | 1.333.336,33 | | | 304.503.000,00 | 346.434.631,51 | 88.173.861,48 | 25,5% | 74.161.255,41 | 14.012.606,07 | VALORES EM R$1,00 01/04/2025 |
