Despesas |
Documentos |
Valor Pago
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Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA. | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01834 | | 3.265,59 |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01835 | | 46,10 |
491100009370 | LOCAÇÃO DE IMOVEL NUCLEO DA DEFENSORIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA. CONTRATO 03/20225. PROC.491100009370/2024. EXERCICIO 2024. | CICERA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 11/03/2024 | 2024NE00565 | 2024OB00656 2024PP01836 | | 3.101,44 |
951100009370 | NE REF LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO NO MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 61/2018-DPE/MA. EXERCICIO 2024. PROCESSO Nº 951100009370/2024 | SANDRA REGINA RIBEIRO FONSECA | 11/03/2024 | 2024NE00583 | 2024OB00655 2024PP01837 | | 2.000,00 |
491100009370 | LOCAÇÃO DE IMOVEL NUCLEO DA DEFENSORIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA. CONTRATO 03/20225. PROC.491100009370/2024. EXERCICIO 2024. | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 11/03/2024 | 2024NE00565 | 2024OB00656 2024PP01838 | | 98,56 |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | PREF MUN DE MATOES | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01839 | | 192,09 |
914110000961 | Pagamento de duas (2) diárias para Assistente Social Mariana Vitor Lima , para participação de profissional no Encontro Formativo do Psicossocial , entre os dias 11/03/2024 a 12/03/2024, processo n°__914.110000961.0.2024 | MARIANA VITOR LIMA | 11/03/2024 | 2024NE00653 | 2024OB00657 2024PP01840 | | 532,40 |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA. | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01841 | | 3.265,59 |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01842 | | 46,10 |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | PREF MUN DE PARNARAMA | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01843 | | 192,09 |
721100009370 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.72.110000937.0.2024. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-MATOES | 11/03/2024 | 2024NE00302 | 2024OB00658 2024PP01844 | | 59,15 |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA. | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01845 | | 6.531,15 |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01846 | | 92,20 |
208110000937 | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 039/2011-DPE/MA. PROCESSO Nº 2081100009370/2024. | FRANCISCA DAS CHAGAS B.LIMA | 11/03/2024 | 2024NE00571 | 2024OB00659 2024PP01847 | | 3.762,77 |
208110000937 | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 039/2011-DPE/MA. PROCESSO Nº 2081100009370/2024. | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 11/03/2024 | 2024NE00571 | 2024OB00659 2024PP01848 | | 237,23 |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | PREF MUN DE TIMON | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01849 | | 384,19 |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA. | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01850 | | 3.306,90 |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01851 | | 46,69 |
399110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | PREF MUN DE JOAO LISBOA | 11/03/2024 | 2024NE00596 | 2024OB00677 2024PP01852 | | 194,52 |
921100009370 | Locação do imóvel - Núcleo Regional Rural, no exercício de 2024. | SENAI-SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL | 11/03/2024 | 2024NE00225 | 2024OB00660 2024PP01853 | | 2.000,00 |
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