Despesas |
Documentos |
Valor Pago
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Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 14/06/2024 | 2024NE00596 | 2024OB02353 2024PP06584 | | 45,49 |
199711000097 | 01(UMA) DIÁRIA PARA THAIS LUZIA SILVA SOUSA(ASSESSOR TECNICO DAI-5), QUE IRA REALIZAR ATENDIMENTO ITINERÁRIO NO POVOADO NOVO BACABAL E NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA, NO DIA 10/06/2024. PROC.19971100009770/2024 | THAIS LUZIA SILVA SOUSA | 14/06/2024 | 2024NE01584 | 2024OB02348 2024PP06585 | | 266,20 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | PREF MUN DE ZE DOCA MA | 14/06/2024 | 2024NE00596 | 2024OB02353 2024PP06586 | | 189,56 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA. | 14/06/2024 | 2024NE00596 | 2024OB02351 2024PP06587 | | 3.306,90 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 14/06/2024 | 2024NE00596 | 2024OB02351 2024PP06588 | | 46,69 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | PREF MUN DE PINHEIRO | 14/06/2024 | 2024NE00596 | 2024OB02351 2024PP06589 | | 194,52 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA. | 14/06/2024 | 2024NE00596 | 2024OB02349 2024PP06590 | | 3.265,59 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 14/06/2024 | 2024NE00596 | 2024OB02349 2024PP06591 | | 46,10 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | PREF MUN DE BOM JARDIM | 14/06/2024 | 2024NE00596 | 2024OB02349 2024PP06592 | | 192,09 |
594.11000097 | | CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS | 14/06/2024 | | 2024OB02354 2024PP06593 | | 8.278,86 |
| 04(QUATRO) DIARIAS PARA FERNANDA DA SILVA SOUSA FERNANDES-ASSESSOR JUNIOR-COBERTURA DE MUTIRÃO DE RETIFICAÇÃODE NOME E SEXO + FEIRA DO EMPREENDEDORISMO LGBT|IMPERATRIZ/MA. | FERNANDA DA SILVA DE SOUSA FERNANDES | 14/06/2024 | 2024NE01589 | 2024OB02355 2024PP06594 | | 1.064,80 |
2051.1100009 | Concessão do Adiantamento Nº 116/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | LUCAS GOMES PRADO UCHOA | 14/06/2024 | 2024NE01591 | 2024OB02358 2024PP06595 | | 500,00 |
| Concessão do Adiantamento Nº 115/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | GLORIA LUIZA MACHADO SILVEIRA | 14/06/2024 | 2024NE01593 | 2024OB02357 2024PP06596 | | 2.100,00 |
2051.1100009 | Concessão do Adiantamento Nº 116/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | LUCAS GOMES PRADO UCHOA | 14/06/2024 | 2024NE01592 | 2024OB02358 2024PP06597 | | 1.200,00 |
| Concessão do Adiantamento Nº 115/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | GLORIA LUIZA MACHADO SILVEIRA | 14/06/2024 | 2024NE01594 | 2024OB02357 2024PP06598 | | 600,00 |
326.11000093 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS DE INFORMATICA NO EXERCICIO DE 2024. PROC.326.110000931.0.2024 | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 14/06/2024 | 2024NE00725 | 2024OB02361 2024PP06599 | | 22.429,12 |
326.11000093 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS DE INFORMATICA NO EXERCICIO DE 2024. PROC.326.110000931.0.2024 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 14/06/2024 | 2024NE00725 | 2024OB02361 2024PP06600 | | 1.130,88 |
662.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.6621100009310/20 | EQUATORIAL TELECOMUNICAÇÕES S.A | 14/06/2024 | 2024NE00405 | 2024OB02360 2024PP06601 | | 2.856,00 |
662.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.6621100009310/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 14/06/2024 | 2024NE00405 | 2024OB02360 2024PP06602 | | 144,00 |
326.11000093 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS DE INFORMATICA NO EXERCICIO DE 2024. PROC.326.110000931.0.2024 | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 14/06/2024 | 2024NE00725 | 2024OB02361 2024PP06603 | | 22.429,12 |
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