Despesas |
Documentos |
Valor Pago
|
Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
361.11000093 | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 04/2027, NO EXERCICIO DE 2024. PROC.361.110000937.0.2024 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 28/05/2024 | 2024NE00721 | 2024OB02041 2024PP05728 | | 312,00 |
| Concessão do Adiantamento Nº 106/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | WILSON MACENA DA SILVA | 28/05/2024 | 2024NE01422 | 2024OB02042 2024PP05729 | | 360,00 |
444.11000093 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI | 28/05/2024 | 2024NE00453 | 2024OB02043 2024PP05730 | | 8.176,21 |
444.11000093 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. | PREF MUN DE SÃO LUIS | 28/05/2024 | 2024NE00453 | 2024OB02043 2024PP05731 | | 516,17 |
444.11000093 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 28/05/2024 | 2024NE00453 | 2024OB02043 2024PP05732 | | 495,53 |
| 05(CINCO)DIARIAS PARA NAYANNE BARROS FEQUES- ASSESSDOR JUNIOR-VISITA AO EVENTOEXPO CONSTRUÇÃO OFFSITE,MAIS COMPLETO EVENTO NACIONAL DA AMERICA LATINA ,SISTEMA CONSTRUTIVO,TECNOLOGICO, SERVIÇOS E PRODUTOS DO MERCADO DA CONSTRUÇÃO MODULAR OFFSITE.EM SÃO | NAYANNE BARROS FEQUES | 28/05/2024 | 2024NE01423 | 2024OB02044 2024PP05733 | | 2.158,60 |
| Concessão do Adiantamento Nº 107/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | ELANE MARIA CARVALHO FERREIRA | 28/05/2024 | 2024NE01424 | 2024OB02045 2024PP05734 | | 1.000,00 |
| Concessão do Adiantamento Nº 107/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | ELANE MARIA CARVALHO FERREIRA | 28/05/2024 | 2024NE01425 | 2024OB02045 2024PP05735 | | 750,00 |
1896.1100009 | REFERENTE A 05 DIÁRIAS AO SUPERVISOR DE OBRAS E REFORMAS LUIZ ROBERTO PARA VISITAR O EVENTO EXPO CONTRUÇÃO OFFSITE, EM SÃO PAULO/SP, NAS DATAS DE 04/06 A 08/06/2024. PROC.1896.110000943.0.2024 | LUIZ ROBERTO DA COSTA GOMES | 28/05/2024 | 2024NE01426 | 2024OB02046 2024PP05736 | | 2.170,00 |
| 08(OITO)DIARIAS PARA MARCOS FELIPE FERREIRA COSTA-ASS.DE ORIENTAÇÃO JURIDICA- ACOMPANHAR O CORREGEDOR NAS CORREIÇÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NONUCLEO GERIONAL DE BALSAS/MA.PERIODO 09/06/24 A 16/06/2024. | MARCOS FELIPE FERREIRA COSTA | 28/05/2024 | 2024NE01427 | 2024OB02047 2024PP05737 | | 2.221,60 |
| 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA ALANNA CRYSLEN TEIXEIRA OLIVEIRA (ASSESSOR JUNIOR DAS-2) FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVICOS DE OBRA CIVIL E MONTAGEM DOS MODULOS PRE FABRICADOS NO NUCLEO REGIONAL DE ITINGA DO MA. PERIODO: 27/05/2024 A 31/05/2024 | ALANNA CRYSLEN TEIXEIRA OLIVEIRA | 28/05/2024 | 2024NE01428 | 2024OB02048 2024PP05738 | | 1.331,00 |
269110000937 | 7ª APOSTILAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VALOR DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ARQUIVO,DEPOSITOE GARAGEM PARA EXERCICIO/2024.PROC.26911000093702024 | ALFA ENGENHARIA LTDA | 28/05/2024 | 2024NE00743 | 2024OB02049 2024PP05739 | | 6.188,00 |
269110000937 | 7ª APOSTILAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VALOR DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ARQUIVO,DEPOSITOE GARAGEM PARA EXERCICIO/2024.PROC.26911000093702024 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 28/05/2024 | 2024NE00743 | 2024OB02049 2024PP05740 | | 312,00 |
189311000094 | Pagamento de 3(três ) diárias para Assessora Junior Nayara Fonseca no período de 27/05/2024 a 29/05/2024 , com Necessidade de realizar o recebimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva que estão sendo realizados no Núcleo Regional de Codó-M | NAYARA FONSECA MATOS | 28/05/2024 | 2024NE01430 | 2024OB02050 2024PP05741 | | 798,60 |
1904.1100009 | REFERENTE A 08 DIÁRIAS AO CORREGEDOR GERAL ALDY MELO PARA REALIZAR CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NO NUCLEO REGIONAL DE BALSAS/MA, NA DATAS DE 09/06 A 16/06/2024. PROC.1904.110000972.0.2024 | ALDY M. ARAUJO FILHO | 28/05/2024 | 2024NE01431 | 2024OB02051 2024PP05742 | | 5.004,40 |
1887.1100010 | 04 DIÁRIAS PARA NATHALIA TINOCO SOUSA, ASSESSOR TECNICO DAS-3, PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE RETIFICAÇÃO DE NOME E GENERO E FEIRA DO EMPREENDEDORISMO EM IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 19/06 A 22/06/2024. PROC. 1887.110001006.0.2024. | NATHALIA TINOCO SOUSA DO NASCIMENTO | 28/05/2024 | 2024NE01432 | 2024OB02052 2024PP05743 | | 1.064,80 |
| Concessão do Adiantamento Nº 108/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | IGOR JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 28/05/2024 | 2024NE01434 | 2024OB02053 2024PP05744 | | 420,00 |
1922.1100009 | REFERENTE A 04 DIÁRIAS AO ASSESSOR TECNICO EMANUELL ROBERTO PARA REALIZAR TRANSLADO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO DA AÇÃO SOCIAL CARAVANA FOME E SEDE DE JUSTIÇA PARA SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA, NAS DATAS DE 30/05 E 02/06/2024. PROC.1922.110000937.0.2024 | EMANUELL ROBERTO DIAS COSTA | 28/05/2024 | 2024NE01435 | 2024OB02054 2024PP05745 | | 1.064,80 |
| 03(TRES)DIARIAS PARA VALDINAR OLIVEIRA ROCGA SILVA- ASSESSOR SENIOR-REALIZAR TRANSLADO DO DEFENSOR GIL HENRIQUE PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA FOME E SEDE DE JUSTIÇA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA.PERIODO 30/05/24 A 01/06/24. | VALDINAR OLIVEIRA ROCHA SILVA | 28/05/2024 | 2024NE01436 | 2024OB02055 2024PP05746 | | 798,60 |
| Concessão do Adiantamento Nº 109/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | ADRIANA ESTEVES MALTA DE REZENDE | 28/05/2024 | 2024NE01437 | 2024OB02056 2024PP05747 | | 900,00 |
TOTAL DA PÁGINA ==> | 36.042,31 |
TOTAL GERAL ==> | 130.482.123,99 |
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