| Despesas |
Documentos |
Valor Pago
|
| Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
| 359.11000093 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.11000093 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 17/05/2024 | 2024NE00684 | 2024OB01929 2024PP05561 | | 5.451,92 |
| 359.11000093 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.11000093 | PREF MUN DE SÃO LUIS | 17/05/2024 | 2024NE00684 | 2024OB01929 2024PP05562 | | 5.679,08 |
| 1767.1100009 | Cancelado | RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO | 20/05/2024 | | 2024PP05563 | | 0,00 |
| 1767.1100009 | | RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO | 20/05/2024 | | 2024OB01930 2024PP05564 | | 437,00 |
| 1498.1100009 | Pagamento de exercício anterior referente a substituição como coordenador do Núcleo DPE-MA Alcântara. | JOÃO VITOR CONCEIÇÃO GONÇALVES | 20/05/2024 | 2024NE01351 | 2024OB01931 2024PP05565 | | 2.468,83 |
| 180111000099 | Concessão do Adiantamento Nº 98/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | LUIS EMIDIO LIMA DE SOUSA FILHO | 20/05/2024 | 2024NE01354 | 2024OB01932 2024PP05566 | | 1.160,00 |
| 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR SEBASTIAO ELENILSON DE LIMA MIRANDA (ASSESSOR SENIOR DAS 1) VIAGEM PARA ITINGA DO MA. CONDUZIR ENGENHEIRA ALANNA CRYSLEN PARA VISITA TECNICA. APROVEITAMENTO DA VIAGEM PARA ENTREGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE AO NUCLEO DE A | SEBASTIAO ELENILSON DE LIMA MIRANDA | 20/05/2024 | 2024NE01355 | 2024OB01936 2024PP05567 | | 1.331,00 |
| 1809.1100009 | REFERENTE A 05 DIÁRIAS À ASSESSORA ESPECIAL JULIANA RACHEL PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE OBRA CIVIL E FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM DOS MÓDULOS PRE-FABRICADOS, BEM COMO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS CORRETIVOS QUE FORAM SOLICITADOS ATRAVÉS DE GARANTIA | JULIANA RAQUEL VIDIGAL DO O | 20/05/2024 | 2024NE01356 | 2024OB01937 2024PP05568 | | 1.388,50 |
| 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR VALDINAR OLIVEIRA ROCHA SILVA (ASSESSOR SENIOR DAS-1) REALIZAR TRASLADO DO DEFENSOR GIL HENRIQUE AO MUNICIPIO DE MIRADOR/MA. O servidor precisará receber o defensor no aeroporto em Teresina, em seguida irão se deslocar a | VALDINAR OLIVEIRA ROCHA SILVA | 20/05/2024 | 2024NE01357 | 2024OB01938 2024PP05569 | | 798,60 |
| 1810.1100009 | REFERENTE A 05 DIÁRIAS AO ASSESSOR JR. ANTONIO LUCAS PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE OBRA CIVIL, NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO ECONUCLEO REGIONAL DE OLINDA NOVA/MA, NAS DATAS DE 20/05 A 24/05/2024. PROC.1810.110000943.0.2024 | ANTONIO LUCAS DE SOUSA SANTOS | 20/05/2024 | 2024NE01358 | 2024OB01939 2024PP05570 | | 1.331,00 |
| 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR EMANUELL ROBERTO DIAS COSTA (ASSESSOR TECNICO DAI-5) CONDUZIR ENGENHEIRO LUCAS PARA REALIZAR ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. SAO LUIS A OLINDA NOVA/MA. PERIODO: 20/05/2024 A 24/05/2024 | EMANUELL ROBERTO DIAS COSTA | 20/05/2024 | 2024NE01359 | 2024OB01940 2024PP05571 | | 1.331,00 |
| 1816.1100009 | REFERENTE A 05 DIÁRIAS AO ASSESSOR SENIOR JOSE RIBAMAR PARA CONDUZIR A ENGENHEIRA JULIANA PARA VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE URBANO SANTOS E COELHO NETO/MA, NAS DATAS DE 20/05 A 24/05/2024. PROC.1816.110000937.0.2024 | JOSE RIBAMAR ARAUJO FILHO | 20/05/2024 | 2024NE01362 | 2024OB01941 2024PP05572 | | 1.331,00 |
| 1780.1100010 | Concessão do Adiantamento Nº 97/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | ALEF AGUIAR SAMPAIO | 20/05/2024 | 2024NE01363 | 2024OB01942 2024PP05573 | | 3.000,00 |
| 321.11000095 | RESSARCIMENTO DE ESTUDO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA SERVIDOR. | ITALO VIEGAS DA SILVA | 20/05/2024 | 2024NE00015 | 2024OB01933 2024PP00141 | | 292,96 |
| 783.11000095 | RESSARCIMENTO DE ESTUDO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA O SERVIDOR | TALLYSON GUILHERME ARANHA S. DE SOUZA | 20/05/2024 | 2024NE00023 | 2024OB01934 2024PP00142 | | 247,50 |
| 288.11000095 | RESSARCIMENTO DE ESTUDO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA SERVIDOR | JESSICA CORTES FONSECA DE ANDRADE | 20/05/2024 | 2024NE00009 | 2024OB01935 2024PP00143 | | 290,08 |
| 6511000937/2 | REF ABASTECIMENTO DE AGUA DO NUCLEO REGIONAL DE BALSAS/MA. PROCESSO 6511000937/2024 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO- BALSAS | 21/05/2024 | 2024NE00308 | 2024OB01943 2024PP05574 | | 56,35 |
| 278.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS DE INFORMATICA. EXERCICIO 2024. CONTRATO 013/2022. PREGAO ELETRONICO PROC. 278.110000931.0.2024. | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 21/05/2024 | 2024NE00685 | 2024OB01944 2024PP05575 | | 67.426,35 |
| 278.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS DE INFORMATICA. EXERCICIO 2024. CONTRATO 013/2022. PREGAO ELETRONICO PROC. 278.110000931.0.2024. | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 21/05/2024 | 2024NE00685 | 2024OB01944 2024PP05576 | | 3.399,65 |
| 0748/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTRUTURAÇÃO DE ECONÚCLEOS (WEBCAM) | GLAUCIO & DEODATA AGRONEGÓCIOS LTDA | 21/05/2024 | 2023NE03393 | 2024OB01945 2024PP05577 | | 13.200,00 |
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