Despesas |
Documentos |
Valor Pago
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Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
789.11000100 | Concessão do Adiantamento Nº 71/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | EVYLY MELO QUEIROZ | 19/04/2024 | 2024NE01086 | 2024OB01443 2024PP04010 | | 560,00 |
789.11000100 | Concessão do Adiantamento Nº 71/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | EVYLY MELO QUEIROZ | 19/04/2024 | 2024NE01087 | 2024OB01443 2024PP04011 | | 90,00 |
789.11000100 | Concessão do Adiantamento Nº 71/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | EVYLY MELO QUEIROZ | 19/04/2024 | 2024NE01088 | 2024OB01443 2024PP04012 | | 1.270,00 |
141011000098 | Concessão do Adiantamento Nº 74/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | ISABELA MOREIRA CAMPOS | 19/04/2024 | 2024NE01090 | 2024OB01444 2024PP04013 | | 200,00 |
888.11000097 | CONTRATAÇÃO DA ESTGIÁRIA DO 10ª PERÍDO DO CURSOS DE DIREITO, POR MEIO DO CONVENIO 880896/2018 SENAPPEN, NO PERÍODO DE SEIS MESES
. | MARIANA DE PAULA SILVA ARAUJO | 19/04/2024 | 2024NE00521 | 2024OB01445 2024PP04014 | | 945,00 |
1458.1100010 | Concessão do Adiantamento Nº 73/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | PEDRO ICARO C.S.VIANA | 19/04/2024 | 2024NE01091 | 2024OB01446 2024PP04015 | | 500,00 |
1458.1100010 | Concessão do Adiantamento Nº 73/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | PEDRO ICARO C.S.VIANA | 19/04/2024 | 2024NE01092 | 2024OB01446 2024PP04016 | | 400,00 |
| 05(CINCO)DIARIAS PARA NAYARA FONSECA MATOS-ASSESSOR JUNIOR-FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,PRESTADOA PELA EMPRESA PORTAL ENGENHARIA E CONSTEC, NOS ECONUCLEOS DE GOVERNADOR E.BARRS ,TUNTUM E CODO/MA.PERIODO 22/04/2 | NAYARA FONSECA MATOS | 19/04/2024 | 2024NE01093 | 2024OB01447 2024PP04017 | | 1.331,00 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA. | 19/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01483 2024PP04018 | | 3.304,01 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 19/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01483 2024PP04019 | | 46,10 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | PREF MUN DE CAXIAS MA | 19/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01483 2024PP04020 | | 153,67 |
1020.1100009 | | CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS | 19/04/2024 | | 2024OB01448 2024PP04021 | | 25.125,77 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA. | 19/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01483 2024PP04022 | | 3.265,59 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 19/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01483 2024PP04023 | | 46,10 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | PREF MUN DE CODO | 19/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01483 2024PP04024 | | 192,09 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA. | 19/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01483 2024PP04025 | | 3.265,59 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 19/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01483 2024PP04026 | | 46,10 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | PREF MUN DE COELHO NETO | 19/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01483 2024PP04027 | | 192,09 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA. | 19/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01483 2024PP04028 | | 3.265,59 |
399.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 092/20 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 19/04/2024 | 2024NE00596 | 2024OB01483 2024PP04029 | | 46,10 |
TOTAL DA PÁGINA ==> | 44.244,80 |
TOTAL GERAL ==> | 130.482.123,99 |
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