Despesas |
Documentos |
Valor Pago
|
Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
341.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE__VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTES DE ASSISTIDOS DA DEFENSORIA__PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. PROC.3411100009370/2024 | TRANSPORTE PREMIUM LTDA EPP | 21/03/2024 | 2024NE00299 | 2024OB00978 2024PP02717 | | 13.000,19 |
341.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE__VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTES DE ASSISTIDOS DA DEFENSORIA__PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. PROC.3411100009370/2024 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 21/03/2024 | 2024NE00299 | 2024OB00978 2024PP02718 | | 679,01 |
761100009370 | NE REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ROSÁRIO-MA. EXERCICIO 2024 __ PROC.761100009370/2024. | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE -ROSÁRIO/MA | 21/03/2024 | 2024NE00295 | 2024OB00979 2024PP02719 | | 58,91 |
359.11000093 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.11000093 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 21/03/2024 | 2024NE00684 | 2024OB00981 2024PP02720 | | 5.515,24 |
359.11000093 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.11000093 | PREF MUN DE SÃO LUIS | 21/03/2024 | 2024NE00684 | 2024OB00981 2024PP02721 | | 5.745,04 |
79.110000942 | | CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS | 21/03/2024 | | 2024OB00982 2024PP02722 | | 111.115,20 |
79.110000942 | | CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS | 21/03/2024 | | 2024OB00983 2024PP02723 | | 905.428,89 |
79.110000942 | | CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS | 21/03/2024 | | 2024OB00984 2024PP02724 | | 468.110,88 |
79.110000942 | | CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS | 21/03/2024 | | 2024OB00985 2024PP02725 | | 9.369,61 |
79.110000942 | AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO | 21/03/2024 | 2024NE00027 | 2024OB00986 2024PP02726 | | 111.115,20 |
1172.1100009 | REFERENTE A 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JR. MATHEUS PEREIRA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO QUADRO DO MEDIDOR E NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, NO ECONUCLEO REGIONAL DE MORROS/MA, NA DATA DE 26/03/2024. PROC.1172.1100009 | MATHEUS PEREIRA LAURINDO | 21/03/2024 | 2024NE00824 | 2024OB00988 2024PP02727 | | 266,20 |
79.110000942 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO | 21/03/2024 | 2024NE00028 | 2024OB00987 2024PP02728 | | 905.428,89 |
| Concessão do Adiantamento Nº 44/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | TALLYSON GUILHERME ARANHA S. DE SOUZA | 21/03/2024 | 2024NE00826 | 2024OB00989 2024PP02729 | | 3.999,28 |
| Concessão do Adiantamento Nº 44/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | TALLYSON GUILHERME ARANHA S. DE SOUZA | 21/03/2024 | 2024NE00827 | 2024OB00989 2024PP02730 | | 490,00 |
| Concessão do Adiantamento Nº 44/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | TALLYSON GUILHERME ARANHA S. DE SOUZA | 21/03/2024 | 2024NE00828 | 2024OB00989 2024PP02731 | | 4.000,00 |
0613/2023 | ADITIVO AO CONTRATO 148/2022 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE PRESIDENTE DUTRA. | B B COSTA NETO EIRELI | 21/03/2024 | 2023NE03303 | 2024OB00990 2024PP02732 | | 11.251,30 |
0613/2023 | ADITIVO AO CONTRATO 148/2022 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE PRESIDENTE DUTRA. | PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA | 21/03/2024 | 2023NE03303 | 2024OB00990 2024PP02733 | | 206,36 |
| 03(TRES)DIARIAS PARA RONILSON CAMARA COSTA,CHEVE DA DIV.DE OPER.E SUPORTE-VIAGEM DE TECNICO PARA EVENTO DA CARRETA DOS DIREITOS. PARA NUCLEO DE CHAPADINHA/MA.PERIODO DE 14/03/24 A 16/03/24. | RONILSON CAMARA COSTA | 21/03/2024 | 2024NE00825 | 2024OB00991 2024PP02734 | | 798,60 |
915110000943 | Considerando o Primeiro Termo Aditivo do exercício de 2024, referente ao Contrato Administrativo nº 148/2022 firmado com a empresa BB COSTA NETO EIRELI. | B B COSTA NETO EIRELI | 21/03/2024 | 2024NE00603 | 2024OB00992 2024PP02735 | | 17.437,05 |
915110000943 | Considerando o Primeiro Termo Aditivo do exercício de 2024, referente ao Contrato Administrativo nº 148/2022 firmado com a empresa BB COSTA NETO EIRELI. | PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA | 21/03/2024 | 2024NE00603 | 2024OB00992 2024PP02736 | | 310,91 |
TOTAL DA PÁGINA ==> | 2.574.326,76 |
TOTAL GERAL ==> | 130.482.123,99 |
Páginas: 1 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 356 | Registros:7107 |