ORDENS BANCÁRIAS PROCESSADAS EM ORDEM CRONOLÓGICA
FONTE DE RECURSOS: EXERCÍCIO:
     NATUREZA DE DESPESA: UNIDADE GESTORA:
FAVORECIDO PRINCIPAL: DOCUMENTO:
FAVORECIDO CREDITADO:  
Despesas Documentos Valor Pago
ProcessoDescrição Favorecido Data Empenho OB/PP Assin.
0704/2023
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) DO SISTEMA HIDRAÚLICO, ELÉTRICO, SANITÁRIOS, REDE ESTRUTURADA, SERVIÇOS DE MARCENARIA E PEQUENOS REPAROS/SERVIÇOS PARA OS NÚCLEOS DA DPE/MA
M.R.DOS SANTOS CONSTRUTORA15/03/20242023NE03376 2024OB00909 2024PP0232933.476,94
0704/2023
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) DO SISTEMA HIDRAÚLICO, ELÉTRICO, SANITÁRIOS, REDE ESTRUTURADA, SERVIÇOS DE MARCENARIA E PEQUENOS REPAROS/SERVIÇOS PARA OS NÚCLEOS DA DPE/MA
PREF MUN DE SANTA HELENA15/03/20242023NE03376 2024OB00909 2024PP02330457,54
549.11000094
SERVIÇO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO SEDE E MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA.
M R EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME15/03/20242023NE00936 2024OB00912 2024PP02331654,16
549.11000094
SERVIÇO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO SEDE E MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA.
PREF MUN DE SAO JOSE DE RIBAMAR15/03/20242023NE00936 2024OB00912 2024PP023328,94
549.11000094
SERVIÇO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO SEDE E MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA.
M R EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME15/03/20242023NE00936 2024OB00912 2024PP0233315.609,83
549.11000094
SERVIÇO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO SEDE E MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA.
PREF MUN DE SÃO LUIS15/03/20242023NE00936 2024OB00912 2024PP02334411,51
549.11000094
SERVIÇO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO SEDE E MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA.
M R EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME15/03/20242023NE00936 2024OB00912 2024PP023352.294,34
549.11000094
SERVIÇO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO SEDE E MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA.
PREF MUN DE SAO JOSE DE RIBAMAR15/03/20242023NE00936 2024OB00912 2024PP0233631,36
88.110000931
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS DE 120KVA E 04 (QUATRO) BANCOS DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022 PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 88.110000931.0.2024
LEISTUNG COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA15/03/20242024NE00724 2024OB00911 2024PP0233715.232,00
88.110000931
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS DE 120KVA E 04 (QUATRO) BANCOS DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022 PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 88.110000931.0.2024
GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO15/03/20242024NE00724 2024OB00911 2024PP02338768,00
549.11000094
SERVIÇO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO SEDE E MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA.
M R EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME15/03/20242023NE00936 2024OB00912 2024PP023396.832,30
88.110000931
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS DE 120KVA E 04 (QUATRO) BANCOS DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022 PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 88.110000931.0.2024
LEISTUNG COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA15/03/20242024NE00724 2024OB00911 2024PP0234015.232,00
88.110000931
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS DE 120KVA E 04 (QUATRO) BANCOS DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022 PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC. 88.110000931.0.2024
GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO15/03/20242024NE00724 2024OB00911 2024PP02341768,00
549.11000094
SERVIÇO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PREDIO SEDE E MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA.
PREF MUN DE SÃO LUIS15/03/20242023NE00936 2024OB00912 2024PP02342180,12
444.11000093
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024.
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI15/03/20242024NE00453 2024OB00913 2024PP023438.342,32
444.11000093
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024.
GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO15/03/20242024NE00453 2024OB00913 2024PP02344505,59
444.11000093
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024.
PREF MUN DE SÃO LUIS15/03/20242024NE00453 2024OB00913 2024PP02345526,66
Concessão de diárias, para participação de Profissional no II Encontro de Formação e Planejamento.
THAIS DE ARRUDA SANTOS15/03/20242024NE00712 2024OB00915 2024PP02346532,40
314110000931
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO SISTEMA SCO NO EXERCÍCIO DE 2024. CONT. Nº 097/2022. PROC.31411000093102024
CONSULT INFORMATICA LTDA.15/03/20242024NE00463 2024OB00917 2024PP023473.675,74
347.11000093
REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E INTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS POR GERENCIAMENTO INFORMATIZADO CONFORME CONTRATO 006/2023, EXERCICIO 2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021- SEPLAD/PA. PROC.347.110000937.0.2024.
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A15/03/20242024NE00318 2024OB00916 2024PP0234825.913,82
TOTAL DA PÁGINA ==>   131.453,57
TOTAL GERAL ==>   130.482.123,99
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VALORES EM R$1,00     01/07/2009.




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