| Despesas |
Documentos |
Valor Pago
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| Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
| 494110000943 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO PRÉDIO DA SEDE DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO 120/2022. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 017/2022 DPE/MA. PROC.494.110000943.0.2024 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 13/03/2024 | 2024NE00467 | 2024OB00858 2024PP02170 | | 119,19 |
| 0750/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTRUTURAÇÃO DE ECONÚCLEOS (IMPRESSORA CUPOM NÃO FISCAL). | JMF COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA | 13/03/2024 | 2023NE03368 | 2024OB00859 2024PP02171 | | 24.500,00 |
| 0750/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTRUTURAÇÃO DE ECONÚCLEOS (REFIL ETIQUETADORA). | JMF COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA | 13/03/2024 | 2023NE03366 | 2024OB00859 2024PP02172 | | 76,70 |
| 07 (SETE) DIARIAS PARA O SERVIDOR THIAGO FELIPE LUNA VERAS (ASSESSOR TECNICO DAI-5) PARTICIPACAO NA ACAO DA CARRETA DE DIREITOS DPE/MA. SAO LUIS/ANAPURUS, SAO BENEDITO DO RIO PRETO-MA. PERIODO: 17/03/2024 A 23/03/2024 | THIAGO FELIPE LUNA VERAS | 13/03/2024 | 2024NE00715 | 2024OB00860 2024PP02173 | | 1.863,40 |
| 431110000931 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADOES E SEUS PERIFERICOS DE INFORMATICA EXERCICIO/2024.PROC 4311100009310/2024 | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 13/03/2024 | 2024NE00255 | 2024OB00861 2024PP02174 | | 19.333,22 |
| 431110000931 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADOES E SEUS PERIFERICOS DE INFORMATICA EXERCICIO/2024.PROC 4311100009310/2024 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 13/03/2024 | 2024NE00255 | 2024OB00861 2024PP02175 | | 974,78 |
| Pagamento de três (3) diárias , para o Assessor Sênior Marcus da Cruz Santos para atividades do GT pela Promoção e Defesa da Cidadania LGBTQIAPN+ , nos dias 14/03/2024 a 16/03/2024 | MARCUS DA CRUZ SANTOS | 13/03/2024 | 2024NE00718 | 2024OB00862 2024PP02176 | | 798,60 |
| 201100009370 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM BACABAL/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.20.110000937.0.2024. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL | 14/03/2024 | 2024NE00333 | 2024OB00863 2024PP02177 | | 68,12 |
| 925110000961 | Concessão de diárias, para participação de Profissional no II Encontro de Formação do Psicosocial. | LILIA DE CASSIA AZEVEDO SÁ | 14/03/2024 | 2024NE00722 | 2024OB00864 2024PP02178 | | 532,40 |
| 303110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE VEICULOS TIPO PASSEIO,COM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EXERCICIO/2024.PROC.3031100009370/2024 Cancelado | EMC ROCHA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 14/03/2024 | 2024NE00320 | 2024PP02179 | | 0,00 |
| 691100009370 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM ESTREITO/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.69.110000937.0.2024. | SERVICO AUT,DE AGUA E ESGOTO DE ESTREITO | 14/03/2024 | 2024NE00314 | 2024OB00865 2024PP02180 | | 64,61 |
| 303110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE VEICULOS TIPO PASSEIO,COM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EXERCICIO/2024.PROC.3031100009370/2024 Cancelado | PREF MUN DE SÃO LUIS | 14/03/2024 | 2024NE00320 | 2024PP02181 | | 0,00 |
| 42110000937/ | LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE CEDRAL. CONFORME CONTRATO 60/2018. EXERCICIO DE 2024. PROCESSO Nº 42110000937/2024. | ALICE DINIZ AMORIM | 14/03/2024 | 2024NE00110 | 2024OB00866 2024PP02182 | | 2.000,00 |
| 303110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE VEICULOS TIPO PASSEIO,COM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EXERCICIO/2024.PROC.3031100009370/2024 | EMC ROCHA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 14/03/2024 | 2024NE00320 | 2024OB00867 2024PP02183 | | 18.761,46 |
| 303110000937 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE VEICULOS TIPO PASSEIO,COM MOTORISTAS,SEM COMBUSTIVEL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, EXERCICIO/2024.PROC.3031100009370/2024 | PREF MUN DE SÃO LUIS | 14/03/2024 | 2024NE00320 | 2024OB00867 2024PP02184 | | 431,30 |
| Contrato de Psicóloga, objetivando desenvolver as atividades do Projeto “Eu & Ela: Repensando o Gênero”, mediante o Convênio nº 936448/2022/SENAJUS. | INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 14/03/2024 | 2024NE00386 | 2024OB00868 2024PP02185 | | 428,56 |
| Contrato de Psicóloga, objetivando desenvolver as atividades do Projeto “Eu & Ela: Repensando o Gênero”, mediante o Convênio nº 936448/2022/SENAJUS. | INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 14/03/2024 | 2024NE00364 | 2024OB00868 2024PP02186 | | 428,56 |
| ASSISTENTE SOCIAL ,CONVÊNIO Nº 936448/2022/SENAJUS. MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2024 | INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 14/03/2024 | 2024NE00376 | 2024OB00868 2024PP02187 | | 437,14 |
| Contrato de Assistente Social, objetivando desenvolver as atividades do Projeto “Eu & Ela: Repensando o Gênero”, mediante o Convênio nº 936448/2022/SENAJUS. | INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 14/03/2024 | 2024NE00380 | 2024OB00868 2024PP02188 | | 437,14 |
| Contratação de PSICÓLOGA, objetivando desenvolver as atividades do Projeto “Eu & Ela: Repensando o Gênero”, mediante o Convênio nº 931415/2022/SENAPPEN. | INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS | 14/03/2024 | 2024NE00505 | 2024OB00868 2024PP02189 | | 428,51 |
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