CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     
176.030.213-91 - PAULA FRASSINETTI FERREIRA CARDOSO
CONTRATO Nº0034/2016
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
0609/2016 Contrato Locação do imóvel situado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 576, Bairro Centro, Pinheiro - MA, destinado à sede do Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Maranhão no Município de Pinheiro 20/07/2016 20/07/2021 01/08/2026 -   102.000,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0034/2016
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
2 822/2018 VALOR 02/04/2018 02/04/2019 -   0,00 Alteração de titularidade; Manutenção do valor contratual e seu congelamento. O valor mensal do contrato ficará congelado no valor de R$1.500,00, no período de 02/04/2018 a 02/04/2019.
3 604/2021 PRAZO 01/08/2021 01/08/2026 -   0,00 O valor da locação permanecerá em R$1.569,60.

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0034/2016
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 0378/2019 1º Apostilamento 017/2019 Congelamento de Valor
2 094/2020 2º Apostilamento 023/2020 Reajuste
3 0043/2021 3º Apostilamento 031/2021 Inclusão Dotação Orçamentária FADEP
4 000/000 4ºApostilamento 003/2017
5 684/2022 5º Apostilamento 030/2022 Congelamento do Valor
6 01885.012.001/2023 6º Apostilamento 021/2023 Congelamento de Valor R$ 1.569,60
7 0125/2024 Alteração da dotação orçamentaria
8 3083/2024 8º Apostilamento133/2024 Congelamento de Valor R$ 1.569,60
9 3260/2025 9º Apostilamento 129/2024 Congelamento de Valor R$ 1.569,60

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0034/2016
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 378/2019 080101 2019NE00465 07/05/2019 MANUTENCAO 339036 0101 3.000,00 3.000,00
  - 378/2019 080101 2019NE00744 02/07/2019 MANUTENCAO 339036 0101 3.000,00 3.000,00
3 604/2021 080901 2021NE00078 20/05/2021 017081 339036 0107 7.848,00 7.848,00
  - 15117001/2022 080101 2022NE00028 25/01/2022 MANUTENCAO 339014 0101 1.463,20 1.463,20
  - 149/2022 080901 2022NE00028 01/02/2022 017081 339036 0107 3.139,20 3.139,20
  - 149/2022 080901 2022NE00080 14/03/2022 017081 339036 0107 3.139,20 3.139,20
  - 149/2022 080901 2022NE00158 03/05/2022 017081 339036 0107 1.569,60 1.569,60
  - 149/2022 080901 2022NE00188 03/06/2022 017081 339036 0107 1.569,60 1.569,60
  - 149/2022 080901 2022NE00259 05/07/2022 017081 339036 0107 1.569,60 1.569,60
  - 684/2022 080901 2022NE00323 02/08/2022 017081 339036 0107 1.569,60 1.569,60
  - 684/2022 080901 2022NE00349 06/09/2022 017081 339036 0107 6.278,40 6.278,40
  - 481012001/2 080101 2023NE00165 09/02/2023 MANUTENCAO 339036 1500 10.987,20 10.987,20
  - 1885012001/2023 080101 2023NE01915 25/07/2023 MANUTENCAO 339036 1500 7.848,00 7.848,00
3 1885012001/2023 080101 2023NE02173 31/08/2023 MANUTENCAO 339036 1500 0,00 0,00
3 1885012001/2023 080101 2023NE02460 27/09/2023 MANUTENCAO 339036 1500 0,00 0,00
3 1885012001/2023 080101 2023NE02929 14/11/2023 MANUTENCAO 339036 1500 0,00 0,00
3 125.110000937.0 080101 2024NE00213 08/02/2024 023626 339036 1500 1.569,60 1.569,60
3 125.110000937.0 080101 2024NE00601 06/03/2024 023626 339036 1500 17.265,60 17.265,60
3 125.110000937.0 080101 2024NE00879 26/03/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
3 125.110000937.0 080101 2024NE01315 17/05/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
3 125.110000937.0 080101 2024NE01413 28/05/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
3 125.110000937.0 080101 2024NE01941 23/07/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
3 125.110000937.0 080101 2024NE02192 16/08/2024 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 322.1100009 080101 2025NE00039 20/01/2025 023626 339036 1500 10.987,20 10.987,20
  - 3260.1100009 080101 19/08/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
3 3260.1100009 080101 2025NE02285 20/08/2025 023626 339036 1500 7.848,00 4.708,80
  - 3260.1100009 080101 2025NE02277 20/08/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
3 3260.1100009 080101 2025NE02284 21/08/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
==>  90.652,00 87.512,80

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0034/2016
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
2019NE00465 2019PP01245 07/06/2019 1.500,00
2019NE00465 2019PP01604 03/07/2019 1.500,00
2019NE00744 2019PP01983 07/08/2019 1.500,00
2019NE00744 2019PP02387 06/09/2019 1.500,00
0604/2021/20 2021NE00078 2021OB02582 2021PP00472 03/09/2021 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO- LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO -EXERCICIO 2021, PROCESSO 604/2021.AGOSTO/21 1.569,60
0604/2021 2021NE00078 2021OB03002 2021PP00535 08/10/2021 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO- LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO -EXERCICIO 2021, PROCESSO 604/2021. SET/21 1.569,60
0604/2021/20 2021NE00078 2021OB03375 2021PP00596 08/11/2021 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO- LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO -EXERCICIO 2021, PROCESSO 604/2021.OUTUBRO/2021 1.569,60
0604/2021 2021NE00078 2021OB03773 2021PP00638 02/12/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO- MA, EXERCICIO 2021, PROCESSO 604/2021. MÊS DE NOVEMBRO/21. 1.569,60
2021NE00078 2021OB04070 2021PP00715 14/12/2021 PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO DE PINHEIRO/MA, MES DE DEZEMBRO/2021. 1.569,60
2022NE00028 2022OB00019 2022PP00018 26/01/2022 Diárias em favor de José Maria Costa Serrão para realizar o acompanhamento dos serviços de obra civil, para implantação do Núcleo da DPE, no município de Anajatuba/MA. 1.463,20
149/2022 02/2022 2022NE00028 2022OB00149 2022PP00052 09/02/2022 PAGAMENTO, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO- MA. PROC. 149/2022.. JANEIRO/2022 1.569,60
43/2021 2022NE00028 2022OB00533 2022PP00151 08/03/2022 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO- MA. MÊS DE FEVEREIRO/22. 1.569,60
0149/2022 2022NE00080 2022OB01071 2022PP00250 06/04/2022 PAGAMENTO,LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO- MA. PROC. 149/2022. MARÇO/2022 1.569,60
0149/2022 2022NE00080 2022OB01416 2022PP00347 03/05/2022 PP REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO- MA. CT Nº 034/2016, PROC. 149/2022. 1.569,60
0149/2022 2022NE00158 2022OB01835 2022PP00423 06/06/2022 PP REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DE PINHEIRO- MA. CT Nº 034/2016, PROC. 149/2022. MES MAIO/22 1.569,60
0149/2022 2022NE00188 2022OB02372 2022PP00547 05/07/2022 PAGAMENTO, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO- MA. CT Nº 034/2016, PROC. 149/2022.JUNHO/2022. 1.569,60
0149/2022 2022NE00259 2022OB02799 2022PP00632 04/08/2022 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO- MA. CT Nº 034/2016, PROC. 149/2022. MÊS DE JULHO/2022. 1.569,60
0684/2022 2022NE00323 2022OB03291 2022PP00741 06/09/2022 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA DPE/MA,NO MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA.PROC.684/2022. MÊS DE AGOSTO/22. 1.569,60
0684/2022 2022NE00349 2022OB03940 2022PP00923 10/10/2022 PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA DPE/MA,NO MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA.PROC.684/2022. SETEMBRO/2022. 1.569,60
0684/2022 2022NE00349 2022OB04453 2022PP01108 04/11/2022 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA DPE/MA,NO MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA. CT Nº 34/2016. PROC.684/2022. OUTUBRO/2022 1.569,60
0684/2022 2022NE00349 2022OB05139 2022PP01249 09/12/2022 PP PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA DPE/MA,NO MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA.PROC.684/2022. NOVEMBRO/2022 1.569,60
0684/2022 2022NE00349 2022OB05141 2022PP01251 09/12/2022 PP PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DA DPE/MA,NO MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA.PROC.684/2022. DEZEMBRO/2022 1.569,60
2023NE00165 2023OB00215 2023PP00654 16/02/2023 REF. LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO. CT Nº 34/2016. PROC, 00662.012.001/2023. JANEIRO/2023. 1.569,60
757012001/20 2023NE00165 2023OB00483 2023PP01489 10/03/2023 PP DE PAGAMENTO.REF. LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO. CT Nº 34/2016. PROC 757012001/2023 1.569,60
00481012001/ 2023NE00165 2023OB01004 2023PP02786 04/04/2023 PP. PAG.REF. LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO. CT Nº 34/2016. PROC 00481.012.001/2023 MARÇO/2023. 1.569,60
1281012001/2 2023NE00165 2023OB01724 2023PP04435 12/05/2023 REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO. CT Nº 34/2016. PROC.1281.012.001/2023. MÊS DE ABRIL/2023 1.569,60
1571012001/2 2023NE00165 2023OB02251 2023PP05788 15/06/2023 NL REF. LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO. CT Nº 34/2016. PROC 00481.012.001/2023 MAIO/23 PROC.1571012001/23 1.569,60
1755012001/2 2023NE00165 2023OB02654 2023PP06841 10/07/2023 PP REF. LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO. CT Nº 34/2016. PROC 481.012.001/2023 JUNHO/20 PROC.1755012001/23 1.569,60
02009012001/ 2023NE00165 2023OB03197 2023PP08222 10/08/2023 PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO. CT Nº 34/2016. PROC. 02009.012.001/2023. JULHO/2023 1.569,60
2127012001/2 2023NE01915 2023OB03388 2023PP08702 31/08/2023 CONGELAMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 34/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA. PROC.2127.012.001/2023. MÊS DE AGOSTO/2023 1.569,60
02341012001/ 2023NE01915 2023OB03873 2023PP10089 27/09/2023 PP REF CONGELAMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 34/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA.PROCESSO 02341.012.001/2023. SETEMBRO/2023 1.569,60
2023NE01915 2023OB04436 2023PP11545 06/11/2023 CONGELAMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 34/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA. OUTUBRO/2023 1.569,60
02948012001/ 2023NE01915 2023OB05241 2023PP13673 12/12/2023 CONGELAMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 34/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA. Nº do Processo: 02948.012.001/2023. NOVEMBRO/2023 1.569,60
02948012001/ 2023NE01915 2023OB05241 2023PP13674 12/12/2023 CONGELAMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 34/2016, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA. Nº do Processo: 02948.012.001/2023. DEZEMBRO/2023 1.569,60
125110000937 2024NE00213 2024OB00232 2024PP00591 19/02/2024 REF. LOCACAO DO IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016. PROCESSO Nº 125.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. 1.569,60
125110000937 2024NE00601 2024OB00669 2024PP01903 12/03/2024 LOCACAO DO IMOVEL NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016. PROCESSO Nº 125.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. 1.569,60
125.11000093 2024NE00601 2024OB01073 2024PP02911 26/03/2024 REF LOCACAO DO IMOVEL NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016 REFERENTE EXERCICIO/2024. PROCESSO Nº 125.110000937.0.2024 MARÇO/2024 1.569,60
125.11000093 2024NE00601 2024OB01924 2024PP05552 17/05/2024 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL NÚCLEO REGIONAL DE PINHEIRO-MA, CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016 REFERENTE AO EXERCICIO/2024. PROCESSO Nº 125.110000937.0.2024. ABRIL/2024 1.569,60
125.11000093 2024NE00601 2024OB02030 2024PP05705 28/05/2024 REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016 REFERENTE O EXERCICIO/2024. PROCESSO Nº 125.110000937.0.2024. MAIO/2024 1.569,60
125.11000093 2024NE00601 2024OB02536 2024PP07105 03/07/2024 NE REF LOCACAO DO IMOVEL NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016 REFERENTE EXERCICIO/2024. PROCESSO Nº 125.110000937.0.2024 JUNHO/2024. 1.569,60
125.11000093 2024NE00601 2024OB03099 2024PP08611 06/08/2024 REF LOCACAO DO IMOVEL NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016 EXERCICIO/2024. PROCESSO Nº 125.110000937.0.2024. JULHO/2024 1.569,60
125.11000093 2024NE00601 2024OB03577 2024PP09914 05/09/2024 REF LOCACAO DO IMOVEL NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016. EXERCICIO/2024. PROCESSO Nº 125.110000937.0.2024. AGOSTO/2024 1.569,60
125.11000093 2024NE00601 2024OB03992 2024PP11082 30/09/2024 LOCACAO DO IMOVEL NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016 REFERENTE EXERCICIO/2024. PROCESSO Nº 125.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024 1.569,60
0000125.1100 2024NE00601 2024OB04496 2024PP12474 01/11/2024 REF LOCACAO DO IMOVEL NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016. EXERCICIO/2024. PROCESSO 0000125.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024 1.569,60
125.11000093 2024NE00601 2024OB05027 2024PP13998 28/11/2024 LOCACAO DO IMOVEL NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016. PROCESSO Nº 125.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. 1.569,60
125.11000093 2024NE00601 2024OB05027 2024PP14001 28/11/2024 LOCACAO DO IMOVEL NUCLEO REGIONAL DE PINHEIRO CONFORME O CONTRATO Nº 034/2016. PROCESSO Nº 125.110000937.0.2024. DEZEMBRO/2024. 1.569,60
0000322.1100 2025NE00039 2025OB00198 2025PP00576 04/02/2025 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº034/2016 . PROC.0000322.110000937.0.2025. JAN/2025. 1.569,60
0000322.1100 2025NE00039 2025OB00857 2025PP02363 12/03/2025 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº034/2016 . PROC.0000322.110000937.0.2025. FEV/25. 1.569,60
0000322.1100 2025NE00039 2025OB01305 2025PP03117 02/04/2025 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº034/2016 . PROC.0000322.110000937.0.2025 [02/04/2025 09:13] MARÇO/2025 1.569,60
0000322.1100 2025NE00039 2025OB01892 2025PP04506 07/05/2025 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº034/2016 . PROC.0000322.110000937.0.2025 ABRIL/25. 1.569,60
0000322.1100 2025NE00039 2025OB02480 2025PP05714 05/06/2025 REF LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA. PROC.0000322.110000937.0.2025. MAIO/2025 1.569,60
0000322.1100 2025NE00039 2025OB03025 2025PP06670 02/07/2025 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº034/2016 . PROC.0000322.110000937.0.2025. JUNHO/2025 1.569,60
0000322.1100 2025NE00039 2025OB03589 2025PP07783 05/08/2025 REF LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM PINHEIRO/MA CONTRATO Nº034/2016 . PROC.0000322.110000937.0.2025. JULHO/2025 1.569,60
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
2025OB00807 2025PP02265 11/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. 407,21
2025PP02267 11/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. FEVEREIRO/2025. (CIAPD) 0,00
2025OB00810 2025PP02268 11/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE FEVEIRO/2025. 1.014,85
2025OB00854 2025PP02361 12/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. 5.700,12
0000305.1100 2025OB00856 2025PP02364 12/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. 7.879,80
2025OB00858 2025PP02365 12/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. 1.200,44
2025OB00862 2025PP02369 12/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) 2.003,80
2025OB00863 2025PP02370 12/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.001,90
0000310.1100 2025OB00865 2025PP02377 12/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO N º 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 3.210,00
2025OB00870 2025PP02382 12/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, FEVEREIRO/2025. 19.970,63
0000127.1100 2025OB00871 2025PP02383 12/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) 1.256,72
0000127.1100 2025OB00872 2025PP02385 12/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.256,72
0000308.1100 2025OB00873 2025PP02393 12/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (NDCA) 669,20
0000309.1100 2025OB00874 2025PP02397 12/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (CIAPD) 1.495,20
307.11000097 2025OB00905 2025PP02455 14/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00906 2025PP02456 14/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 27.365,06
0001175.1100 2025OB00923 2025PP02543 14/03/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA EQUIPE CONTRATADA DO CONVÊNIO Nº880896/2018-MJSP/SENAPPEN. PROC.0001175.110000971.0.2025 51.939,70
2025OB00925 2025PP02544 17/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE FEVEREIRO/2025. 2.666,24
2025OB00926 2025PP02545 17/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL GERVAZIO BARBALHO DE SANTANA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, FEVEREIRO/2025. 697,41
0000306.1100 2025OB00927 2025PP02546 17/03/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000306.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. 1.731,40
0000344.1100 2025OB01149 2025PP02902 25/03/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. 125.988,80
0000344.1100 2025OB01150 2025PP02903 25/03/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB01151 2025PP02904 25/03/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. 768.223,37
0000344.1100 2025OB01152 2025PP02905 25/03/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB01189 2025PP02942 25/03/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. 218,55
2025OB01414 2025PP03483 07/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE MARCO/2025. 993,17
2025OB01417 2025PP03484 07/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE MARCO/2025. 1.282,80
2025OB01418 2025PP03485 07/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD. MARCO/2025. RECURSO DO CONVENENTE 136,29
2025OB01432 2025PP03514 08/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARCO/2025. 4.279,16
2025OB01434 2025PP03522 08/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARCO/2025. 1.113,88
2025OB01437 2025PP03529 08/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARCO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) 2.003,80
2025OB01439 2025PP03530 08/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARCO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.001,90
2025OB01441 2025PP03532 08/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MARCO/2025. 20.775,41
2025OB01469 2025PP03622 09/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE MARCO/2025 2.666,24
0000308.1100 2025OB01473 2025PP03624 09/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. MARCO/2025. (NDCA) 1.286,40
0000309.1100 2025OB01476 2025PP03628 09/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. MARCO/2025. (CIAPD). 1.782,00
2025OB01483 2025PP03633 10/04/2025 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2025NL003149. PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.57964-DPE. PROCESSO SEI DPE.: 0002044.110000935.0.2024. 100.738,00
2025OB01484 2025PP03634 10/04/2025 REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2025NL003150. PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.57964-DPE. PROCESSO SEI DPE.: 0002044.110000935.0.2024. 12.118,20
0000308.1100 2025OB01493 2025PP03646 11/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. MARCO/2025. (NDCA) 1.286,40
0000308.1100 2025OB01516 2025PP03666 14/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. MARCO/2025. (NDCA) 1.286,40
307.11000097 2025OB01520 2025PP03670 14/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 5.438,79
0000127.1100 2025OB01521 2025PP03671 14/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. MARCO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
307.11000097 2025OB01522 2025PP03672 14/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) 13.948,10
0000127.1100 2025PP03673 14/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. MARCO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 0,00
307.11000097 2025OB01523 2025PP03674 14/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 9.606,02
0000127.1100 2025OB01526 2025PP03676 14/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. MARCO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.256,72
0000310.1100 2025OB01527 2025PP03677 14/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 3.210,00
0000306.1100 2025OB01529 2025PP03679 14/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000306.110000971.0.2025. MARÇO/2025. 1.574,00
0000305.1100 2025OB01530 2025PP03680 14/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. MARÇO/2025. 5.768,52
2848.1100009 10009 2025OB01646 2025PP03880 22/04/2025 RAP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM MICROONIBUS INTERMUNICIPAL 0KM COM 24 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ATRAVÉS DO CONVENIO 923552/2021-CFDD, PROJETO INCLUSAO E CIDADANIA SOBRE RODAS. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 028/2023-DPE/MA. PROC. 2848.1100009 6.758,04
2025OB01690 2025PP03977 24/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAL CAROLYNNE BRANDÃO SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MARCO/2025. 495,75
0000344.1100 2025OB01729 2025PP04020 29/04/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. 122.942,40
0000344.1100 2025OB01730 2025PP04021 29/04/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. 981.697,76
0000344.1100 2025OB01731 2025PP04022 29/04/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. 778.160,71
0000344.1100 2025OB01732 2025PP04023 29/04/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB01777 2025PP04067 29/04/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. 217,14
2025.560101. 2025OB01884 2025PP04452 07/05/2025 REF CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2025NL003657 (empresa P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA). 2024DC000013. 2024PE001196. 2024NE001244. PROC. SEAP: 2025.560101.11359 . PROC. SEI DPE: 0002044.11000 10.314,52
2025OB01910 2025PP04554 07/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE ABRIL/2025. 1.419,09
2025OB01912 2025PP04557 07/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE ABRIL/2025. 811,45
2025OB01913 2025PP04558 07/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE ABRIL/2025. 607,64
2025OB01983 2025PP04704 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2025. 4.279,16
307.11000097 2025OB01985 2025PP04706 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. ( RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA). ABRIL/2025. 5.438,79
307.11000097 2025PP04708 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. ( RECURSO DO CONCEDENTE). ABRIL/2025. 0,00
2025OB01988 2025PP04709 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE ABRIL/2025. 2.666,24
307.11000097 2025OB01989 2025PP04710 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. ( RECURSO DO CONCEDENTE). ABRIL/2025. 14.096,08
307.11000097 2025OB01991 2025PP04713 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. ( RECURSO DO CONVENENTE). ABRIL/2025. 10.079,58
2025OB01992 2025PP04714 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. ABRIL/2025. 697,41
2025OB01993 2025PP04715 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. ABRIL/2025. 21.244,93
0000305.1100 2025OB01994 2025PP04716 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. ABRIL/2025. 5.768,52
2025OB01995 2025PP04717 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) 2.003,80
2025OB01996 2025PP04718 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.001,90
0000127.1100 2025OB01997 2025PP04719 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB01998 2025PP04720 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000310.1100 2025OB01999 2025PP04721 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO N º 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 3.210,00
0000308.1100 2025OB02000 2025PP04722 12/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (NDCA) 1.782,00
0000309.1100 2025OB02128 2025PP04802 13/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (CIAPD) 1.782,00
0000344.1100 2025OB02227 2025PP05094 21/05/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 125.378,40
0000344.1100 2025OB02228 2025PP05095 21/05/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 1.005.828,73
0000344.1100 2025OB02229 2025PP05096 21/05/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 792.512,66
0000344.1100 2025OB02231 2025PP05098 21/05/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB02272 2025PP05151 21/05/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 219,96
2025OB02473 2025PP05707 05/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE MAIO/2025. 925,48
2025OB02476 2025PP05710 05/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE MAIO/2025. 452,27
2025OB02478 2025PP05712 05/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE MAIO/2025. 789,19
2025OB02479 2025PP05713 05/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE MAIO/2025. 588,56
2025OB02539 2025PP05833 09/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MAIO/2025. 1.350,30
2025OB02540 2025PP05836 09/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MAIO/2025. 19.859,56
2025OB02542 2025PP05843 09/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2025. 4.139,24
2025OB02543 2025PP05849 09/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MAIO/2025. 1.518,85
2025OB02544 2025PP05855 09/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MAIO/2025. 984,04
0000309.1100 2025OB02597 2025PP05952 10/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025 MAIO/2025. (CIAPD). 1.782,00
2025OB02618 2025PP05984 12/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DAS PROFISSIONAIS (ERICA, SACHA, KILANY E JACQUELINE) DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MAIO/2025. 549,38
307.11000097 2025OB02619 2025PP05991 12/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MAIO/2025 (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA). 5.438,79
307.11000097 2025OB02622 2025PP05993 12/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MAIO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). 15.094,99
307.11000097 2025OB02623 2025PP05997 12/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MAIO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). 10.079,58
.0000310.110 2025OB02624 2025PP06005 12/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023 . PROC . 0000310.110000971.0.2025. MAIO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 2.924,67
0000308.1100 2025OB02644 2025PP06075 12/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. MAIO/2025. (NDCA) 1.782,00
0000305.1100 2025OB02651 2025PP06083 13/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. MAIO/2025. 5.768,52
0000344.1100 2025OB02823 2025PP06311 23/06/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. 121.144,80
0000344.1100 2025OB02824 2025PP06312 23/06/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. 1.034.423,16
0000344.1100 2025OB02825 2025PP06313 23/06/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. 828.484,58
0000344.1100 2025OB02826 2025PP06314 23/06/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB02877 2025PP06366 24/06/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. 234,06
2025OB03054 2025PP06885 03/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JUNHO/2025. 789,19
2025OB03057 2025PP06886 03/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JUNHO/2025. 588,56
2025OB03061 2025PP06887 03/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JUNHO/2025. 789,19
2025OB03062 2025PP06888 03/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JUNHO/2025. 588,56
0000002761.1 2025OB03077 2025PP06978 04/07/2025 TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA EQUIPE CONTRATADA DO CONVÊNIO Nº 931415/2022 ¿ MJSP/SENAPPEN. PROC.0000002761.110000971.0.2025 157.518,32
2025OB03133 2025PP07055 09/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2025. 4.139,24
2025OB03134 2025PP07056 09/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JUNHO/2025. 675,15
2025OB03135 2025PP07057 09/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JUNHO/2025. 21.386,61
307.11000097 2025OB03136 2025PP07058 09/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JUNHO/2025 (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.807,16
307.11000097 2025OB03137 2025PP07059 09/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JUNHO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE) 19.264,64
307.11000097 2025OB03138 2025PP07060 09/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JUNHO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) 8.303,74
0000308.1100 2025OB03141 2025PP07063 09/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. JUNHO/2025. (NDCA) 1.782,00
0000309.1100 2025OB03142 2025PP07064 09/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JUNHO/2025. (CIAPD). 1.782,00
2025OB03170 2025PP07102 10/07/2025 TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO INSS (DARF) E IRRF, REFENTE AO PATRONAL E OS PROFISSIONAIS DO CONVENIO. MÊS DE JUNHO/2025. 10.000,00
2025OB03193 2025PP07185 10/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JUNHO/2025 984,04
2025OB03207 2025PP07186 10/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JUNHO/2025 984,04
2025OB03210 2025PP07187 10/07/2025 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA PROFISSIONAL JORDANA DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN. JUNHO/2025. 130,22
.0000310.110 2025OB03211 2025PP07188 10/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 952931/2023 . PROC . 0000310.110000971.0.2025. MAIO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). [11/07/2025 08:52] junho/2025 2.140,00
0000305.1100 2025OB03329 2025PP07243 15/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JUNHO/2025. 3.926,82
0000305.1100 2025OB03328 2025PP07244 15/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JUNHO/2025. 1.841,70
2025OB03350 2025PP07425 18/07/2025 DEVOLUÇÃO DE SALDO QUE FOI UTILIZADO PARA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO INSS (DARF) E IRRF, REFENTE AO PATRONAL E OS PROFISSIONAIS DO CONVENIO. MÊS DE JUNHO/2025. 10.000,00
0000344.1100 2025OB03373 2025PP07450 21/07/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. 128.044,00
0000344.1100 2025OB03374 2025PP07451 21/07/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. 1.054.509,12
0000344.1100 2025OB03375 2025PP07452 21/07/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. 829.450,45
0000344.1100 2025OB03376 2025PP07453 21/07/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB03418 2025PP07493 22/07/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. 241,11
0000308.1100 2025OB03666 2025PP08089 06/08/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. JULHO/2025. (NDCA) 1.782,00
0000309.1100 2025OB03667 2025PP08091 06/08/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025 JULHO/2025. (CIAPD) 1.782,00
2025OB03719 2025PP08199 08/08/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JULHO/2025 675,15
2025OB03720 2025PP08200 08/08/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JULHO/2025 (FONTE 1) 21.251,02
2025OB03722 2025PP08201 08/08/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2025. 4.159,54
2025OB03723 2025PP08202 08/08/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JULHO/2025 (FONTE 2) 0,00
2025OB03724 2025PP08203 08/08/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JULHO/2025 (CONVENENTE) 984,04
2025OB03725 2025PP08204 08/08/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JULHO/2025 1.377,75
2025OB03726 2025PP08205 08/08/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2025. (FONTE 2) 136,29
2025OB03728 2025PP08206 08/08/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2025. (FONTE 6) 1.241,46
000310.11000 2025OB03769 2025PP08260 12/08/2025 INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. TERRITÓRIOS E DIREITOS (CONVENENTE) PROC. 000310.110000971.0.2025. JULHO/2025 2.425,32
0000307.1100 2025OB03770 2025PP08261 12/08/2025 INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000307.110000971.0.2025. RECURSO DO CONCEDENTE. JULHO/2025 27.037,86
0000307.1100 2025OB03771 2025PP08262 12/08/2025 INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO " ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000307.110000971.0.2025. JULHO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 3.864,14
2025OB03780 2025PP08279 12/08/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JULHO/2025 (FONTE 2) 1.140,97
0000305.1100 2025OB03797 2025PP08321 13/08/2025 INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN, DO PROJETO EU e ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JULHO/2025. CONTRAPARTIDA 5.784,14
2025OB03801 2025PP08426 13/08/2025 TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO IRRF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO. MÊS DE JULHO/2025. 4.500,00
0000344.1100 2025OB04039 2025PP08683 25/08/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. 132.232,80
0000344.1100 2025OB04040 2025PP08684 25/08/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. 1.050.324,56
0000344.1100 2025OB04041 2025PP08685 25/08/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. 826.855,69
0000344.1100 2025OB04043 2025PP08687 25/08/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB04089 2025PP08733 26/08/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. 241,11
2025OB04359 2025PP09332 09/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2025. 4.159,54
2025PP09333 09/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2025 0,00
2025OB04360 2025PP09334 09/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2025 588,56
2025OB04361 2025PP09335 09/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2025. FONTE 2 789,19
0000305.1100 2025OB04362 2025PP09336 09/09/2025 INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN, DO PROJETO EU e ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. CONTRAPARTIDA. 5.784,14
2025OB04363 2025PP09337 09/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE AGOSTO/2025. (FONTE 2) 588,56
0000308.1100 2025OB04365 2025PP09338 09/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. (NDCA 1.782,00
0000309.1100 2025OB04366 2025PP09339 09/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. (CIAPD). 826,00
2025OB04385 2025PP09386 10/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. AGOSTO/2025 (FONTE 2) 1.968,08
2025OB04386 2025PP09387 10/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. AGOSTO/2025 (CONVENENTE) 984,04
.0000310.110 2025OB04387 2025PP09388 10/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 952931/2023 . PROC . 0000310.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 3.210,00
307.11000097 2025OB04395 2025PP09411 10/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. AGOSTO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE) 28.636,11
307.11000097 2025OB04397 2025PP09413 10/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. AGOSTO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) 3.035,40
2025OB04399 2025PP09415 10/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. AGOSTO/2025. 21.715,66
2025OB04401 2025PP09417 10/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. AGOSTO/2025. FONTE 2 675,15
2025OB04720 2025PP09929 22/09/2025 DEVOLUCAO REF TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO IRRF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO MES DE JULHO/2025 4.500,00
0000344.1100 2025OB04775 2025PP10002 25/09/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. 138.633,60
0000344.1100 2025OB04911 2025PP10220 30/09/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. 1.046.140,00
0000344.1100 2025OB04912 2025PP10221 30/09/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. 824.363,15
0000344.1100 2025OB04913 2025PP10222 30/09/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB04918 2025PP10227 30/09/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. 239,70
2025OB04924 2025PP10243 02/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE SETEMBRO/2025. (FONTE 2) 588,56
2025OB04925 2025PP10248 02/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2025. FONTE 2 1.241,46
2025OB04926 2025PP10252 02/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2025. FONTE 6 136,29
0000308.1100 2025OB05037 2025PP10524 07/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025. (NDCA) 1.782,00
0000309.1100 2025OB05039 2025PP10526 07/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC.0000309.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025. (CIAPD) 826,00
2025OB05043 2025PP10530 07/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE SETEMBRO/2025. 2.698,90
2025OB05047 2025PP10536 07/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. SETEMBRO/2025. FONTE 1. 20.844,25
2025OB05048 2025PP10537 07/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. SETEMBRO/2025. FONTE 2. 675,15
2025OB05051 2025PP10539 07/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. SETEMBRO/2025 (FONTE 2). 1.968,08
2025OB05053 2025PP10541 07/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. SETEMBRO/2025 (FONTE 6). 984,04
0000307.1100 2025OB05082 2025PP10718 09/10/2025 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). 29.139,25
0000307.1100 2025OB05083 2025PP10719 09/10/2025 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). 1.200,38
0000305.1100 2025OB05084 2025PP10720 09/10/2025 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000305.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). 3.942,42
0000310.1100 2025OB05086 2025PP10721 09/10/2025 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000310.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). 3.210,00
0000344.1100 2025OB05419 2025PP11341 24/10/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 141.500,80
0000344.1100 2025OB05420 2025PP11342 24/10/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 1.046.140,00
0000344.1100 2025OB05421 2025PP11343 24/10/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 826.393,57
0000344.1100 2025OB05422 2025PP11344 24/10/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB05465 2025PP11385 28/10/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025. 241,11
0002331.1100 2025OB05483 2025PP11413 28/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROCESSO Nº 0002331.110000931.0.2025. OUTUBRO/2025. 69,60
0002331.1100 2025OB05484 2025PP11414 28/10/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROCESSO Nº 0002331.110000931.0.2025. OUTUBRO/2025. 69,60
2025OB05614 2025PP11620 05/11/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2025. 1.377,75
2025OB05615 2025PP11622 05/11/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE OUTUBRO/2025. 588,56
2025OB05813 2025PP12135 12/11/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE OUTUBRO/2025. 2.698,90
0000305.1100 2025OB05816 2025PP12138 12/11/2025 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000305.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025. 3.942,42
2025PP12140 12/11/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. OUTUBRO/2025. FONTE 1. 0,00
0000307.1100 2025OB05824 2025PP12144 12/11/2025 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). 0,00
0000307.1100 2025OB05831 2025PP12149 12/11/2025 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) 1.200,38
2025PP12152 12/11/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. OUTUBRO/2025 (FONTE 2) 0,00
2025OB05835 2025PP12153 12/11/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. OUTUBRO/2025 (FONTE 2) 1.968,08
2025OB05836 2025PP12154 12/11/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. OUTUBRO/2025 (FONTE 6) 984,04
0000310.1100 2025OB05837 2025PP12155 12/11/2025 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000310.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) 3.210,00
2025OB05845 2025PP12158 12/11/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. OUTUBRO/2025. FONTE 1 20.673,53
0000308.1100 2025OB05849 2025PP12159 12/11/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025. (NDCA) 1.782,00
0000309.1100 2025OB05850 2025PP12160 12/11/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC.0000309.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025. (CIAPD) 826,00
0000307.1100 2025OB05963 2025PP12504 17/11/2025 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). 28.103,34
2025.560101. 2025OB06049 2025PP12590 19/11/2025 REF CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2025NL009202. 2025DC000001. 2025PE000737. 2025NE000674. PROC. DE PAGAMENTO: 2025.560101.64305 . PROC. SEI DPE: 0002044.110000935.0.2024. Processo nº 2025.560101.54173 31.631,57
0000344.1100 2025OB06142 2025PP12693 26/11/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. 239,70
0000344.1100 2025OB06165 2025PP12715 27/11/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. 143.729,60
0000344.1100 2025OB06166 2025PP12716 27/11/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. 1.041.955,44
0000344.1100 2025OB06168 2025PP12718 27/11/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. 824.067,54
0000344.1100 2025OB06170 2025PP12720 27/11/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. 12.515,14
0000307.1100 2025OB06262 2025PP12871 28/11/2025 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). 443,96
0003260.1100 2025NE02285 2025OB04402 2025PP09418 10/09/2025 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO/MA. PROC.0003260.110000937.0.2025. AGOSTO/2025. 1.569,60
0003260.1100 2025NE02285 2025OB04999 2025PP10474 06/10/2025 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO/MA. CONTRATO 034/2016. PROC.0003260.110000937.0.2025. SETEMBRO/2025. 1.569,60
0003260.1100 2025NE02285 2025OB05744 2025PP12010 11/11/2025 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO/MA. PROC.0003260.110000937.0.2025. OUTUBRO/2025. 1.569,60
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 22.728.735,21

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0034/2016 Empenhado Pago Saldo
90.652,00 87.512,80 3.139,20
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão