CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI
CONTRATO Nº0061/2022
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
539/2022 Contrato REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA (JUN- DEZ) 15/07/2022 15/07/2023 15/07/2024 -   343.252,52

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0061/2022
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 451/2023 PRORROGAÇÃO 15/07/2023 15/07/2024 -   171.626,26 1º Aditivo 060/2023 Prorrogação Vigência 12 meses

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0061/2022
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 718/2023 1º Apostilamento 040/2023 Valor Mensal RS 16.810,00
2 0000444.110000937.0.2024 2° APOSTILAMENTO N° 093/2024 ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FADEP

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0061/2022
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 539/2022 080101 2022NE00963 06/06/2022 MANUTENCAO 339037 0101 44.954,50 44.954,50
  - 539/2022 080101 2022NE01251 15/08/2022 MANUTENCAO 339037 0101 0,00 0,00
  - 539/2022 080101 2022NE01729 26/10/2022 MANUTENCAO 339037 0101 0,00 0,00
  - 539/2022 080101 2022NE01730 26/10/2022 MANUTENCAO 339037 0101 0,00 0,00
  - 539/2022 080101 2022NE01731 26/10/2022 MANUTENCAO 339037 0101 0,00 0,00
  - 169/2023 080101 2023NE00134 26/01/2023 MANUTENCAO 339037 1500 53.945,40 53.945,40
  - 169/2023 080101 2023NE00301 17/02/2023 MANUTENCAO 339037 1500 0,00 0,00
  - 169/2023 080101 2023NE00723 28/03/2023 MANUTENCAO 339037 1500 0,00 0,00
  - 169/2023 080101 2023NE01007 28/04/2023 MANUTENCAO 339037 1500 0,00 0,00
  - 169/2023 080101 2023NE01321 02/06/2023 MANUTENCAO 339037 1500 0,00 0,00
1 451/2023 080101 2023NE01581 09/06/2023 MANUTENCAO 339037 1500 53.945,40 53.945,40
1 169/2023 080101 2023NE01708 06/07/2023 MANUTENCAO 339037 1500 0,00 0,00
1 451/2023 080101 2023NE02179 04/09/2023 MANUTENCAO 339037 1500 0,00 0,00
1 451/2023 080101 2023NE02411 22/09/2023 MANUTENCAO 339037 1500 0,00 0,00
1 451/2023 080101 2023NE02896 10/11/2023 MANUTENCAO 339037 1500 0,00 0,00
1 451/2023 080101 2023NE03014 21/11/2023 MANUTENCAO 339037 1500 0,00 0,00
1 718/2023 080101 2023NE03362 15/12/2023 MANUTENCAO 339037 1500 18.507,84 18.507,84
1 444.110000937.0 080101 2024NE00453 22/02/2024 023620 339037 1500 31.389,93 30.254,35
1 444.110000937.0 080101 2024NE00820 21/03/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
1 444.110000937.0 080101 2024NE01113 23/04/2024 023620 339037 1500 0,00 0,00
==>  202.743,07 201.607,49

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0061/2022
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
0539/2022 7576 2022NE00963 2022OB03783 2022PP04494 29/09/2022 PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022,NF.7576 7.795,12
0539/2022 7576 2022NE00963 2022OB03784 2022PP04495 29/09/2022 PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022,NF.7576 314,68
0539/2022 7576 2022NE00963 2022OB03785 2022PP04496 29/09/2022 PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022,NF.7576 449,54
0539/2022 7576 2022NE00963 2022OB03786 2022PP04497 29/09/2022 PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022,NF.7576 431,56
0539/2022 7975 2022NE00963 2022OB04306 2022PP05482 26/10/2022 PAGO NF.7975 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, 7.795,12
0539/2022 7975 2022NE00963 2022OB04306 2022PP05483 26/10/2022 PAGO NF.7975 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, 314,68
0539/2022 7975 2022NE00963 2022OB04306 2022PP05485 26/10/2022 PAGO NF.7975 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, 449,54
0539/2022 7975 2022NE00963 2022OB04306 2022PP05486 26/10/2022 PAGO NF.7975 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, 431,56
0539/2022 8433- 2022NE00963 2022PP08056 19/12/2022 PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022. 0,00
0539/2022 8433- 2022NE00963 2022PP08057 19/12/2022 PP DO ISS.PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022. 0,00
0539/2022 8433- 2022NE00963 2022OB05402 2022PP08058 19/12/2022 PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022. 7.795,12
0539/2022 8433- 2022NE00963 2022OB05402 2022PP08059 19/12/2022 PP IRRF PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022. 431,56
0539/2022 8433- 2022NE00963 2022OB05321 2022PP08060 19/12/2022 PP INSS REGULARIZACAO PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022 314,68
0539/2022 8433- 2022NE00963 2022OB05402 2022PP08061 19/12/2022 PP ISS.PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022. 449,54
0539/2022 8963 2022NE00963 2022OB05402 2022PP08063 19/12/2022 PAGAMENTO NF.8963..REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, NOVEMBRO/2022 7.795,12
0539/2022 8963 2022NE00963 2022OB05402 2022PP08064 19/12/2022 PAGAMENTO NF.8963..REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, NOVEMBRO/2022 449,54
0539/2022 8963 2022NE00963 2022OB05402 2022PP08065 19/12/2022 PP DO IRRF.PAGAMENTO NF.8963..REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, NOVEMBRO/2022 431,56
0539/2022 8970 2022NE00963 2022OB05402 2022PP08066 19/12/2022 PAGAMENTO NF.8970.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, DEZEMBRO/2022. 7.795,12
0539/2022 8970 2022NE00963 2022OB05402 2022PP08068 19/12/2022 PP DO ISS PAGAMENTO NF.8970.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, DEZEMBRO/2022. 449,54
0539/2022 8970 2022NE00963 2022OB05402 2022PP08069 19/12/2022 PP DO IRRF.PAGAMENTO NF.8970.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, DEZEMBRO/2022. 431,56
0539/2022 7576 2022NE00963 2023OB00253 2023PP00795 23/02/2023 PP INSS REGULARIZAÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA, PROC. 539/2022. 314,68
0539/2022 7576 2022NE00963 2023OB00254 2023PP00796 23/02/2023 PP INSS REGULARIZAÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA, PROC. 539/2022. 314,68
0539/2022 7576 2022NE00963 2023OB00255 2023PP00797 23/02/2023 PP INSS REGULARIZAÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA, PROC. 539/2022. 314,68
0169/2023 7576 2023NE00134 2023OB00832 2023PP02287 24/03/2023 PP DA NF.10184EF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. JANEIRO/2023 7.120,80
0169/2023 7576 2023NE00134 2023OB00832 2023PP02290 24/03/2023 PP DO ISS NL DA NF.10184EF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. JANEIRO/2023 449,54
0169/2023 7576 2023NE00134 2023OB00832 2023PP02292 24/03/2023 PP DO IRRF. DA NF.10184EF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. JANEIRO/2023 431,56
0169/2023 7576 2023NE00134 2023OB00832 2023PP02293 24/03/2023 PP DA NF.10418 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.FEV/2023 7.120,80
0169/2023 7975 2023NE00134 2023OB00832 2023PP02294 24/03/2023 PP DO ISS DA NF.10418 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.FEV/2023 449,54
0169/2023 7975 2023NE00134 2023OB00832 2023PP02295 24/03/2023 PP DO IRRF DA NF.10418 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.FEV/2023 431,56
0169/2023 7975 2023NE00134 2023OB01344 2023PP03508 19/04/2023 REGULARIZACAO DE INSS NF.10184 E 10418 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. JANEIRO E FEVEREIRO/2023 989,00
0169/2023 7975 2023NE00134 2023OB01344 2023PP03509 19/04/2023 REGULARIZACAO DE INSS NF.10184 E 10418 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. JANEIRO E FEVEREIRO/2023 989,00
0169/2023 7975 2023NE00134 2023OB01858 2023PP04875 23/05/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 10949. MÊS DE MARÇO/2023 7.120,80
0169/2023 10949 2023NE00134 2023OB01858 2023PP04876 23/05/2023 PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 10949. MÊS DE MARÇO/2023 431,56
0169/2023 10949 2023NE00134 2023OB01858 2023PP04877 23/05/2023 PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 10949. MÊS DE MARÇO/2023 449,54
0169/2023 11531 2023NE00134 2023OB01858 2023PP04878 23/05/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 11531. MÊS DE ABRIL/2023 7.120,80
0169/2023 11531 2023NE00134 2023OB01858 2023PP04879 23/05/2023 PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 11531. MÊS DE ABRIL/2023 431,56
0169/2023 11531 2023NE00134 2023OB01858 2023PP04880 23/05/2023 PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 11531. MÊS DE ABRIL/2023 449,54
0169/2023 12186 2023NE00134 2023OB02275 2023PP05817 19/06/2023 NL DA NF.12186 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. MAIO/2023 7.120,80
0169/2023 12186 2023NE00134 2023OB02275 2023PP05820 19/06/2023 PP DO ISS DA NF.12186 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. MAIO/2023 449,54
0169/2023 12186 2023NE00134 2023OB02275 2023PP05821 19/06/2023 PP DO IRRF.. DA NF.12186 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. MAIO/2023 431,56
2023NE00134 2023OB02278 2023PP05904 19/06/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MAIO/23. 989,00
2023NE00134 2023OB02385 2023PP06242 26/06/2023 MULTA E JUROS REFERENTE Á ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS RETIDO DE PESSOA JURÍDICA DA EFD-REINF (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS), MÊS DE ABRIL/23. 989,00
2023NE00134 2023OB02692 2023PP07116 13/07/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. 989,00
0169/2023 12756 2023NE00134 2023OB02758 2023PP07313 14/07/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.169/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 12756. MÊS DE JUNHO/2023 7.120,80
0169/2023 12756 2023NE00134 2023OB02758 2023PP07315 14/07/2023 PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.169/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 12756. MÊS DE JUNHO/2023 431,56
0169/2023 12756 2023NE00134 2023OB02758 2023PP07316 14/07/2023 PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.169/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 12756. MÊS DE JUNHO/2023 449,54
2023NE00134 2023OB03230 2023PP08291 16/08/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. 989,00
0451/2023/20 13247 2023NE01581 2023OB03331 2023PP08587 24/08/2023 PP DA NF.13247 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023.JUL 7.120,80
0451/2023/20 13247 2023NE01581 2023OB03331 2023PP08590 24/08/2023 PP DO ISS DA NF.13247 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2 449,54
0451/2023/20 13247 2023NE01581 2023OB03331 2023PP08592 24/08/2023 PP DO IRRF. DA NF.13247 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451 431,56
2023NE01581 2023OB03698 2023PP09603 14/09/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE AGOSTO/2023. 989,00
0451/2023 13972 2023NE01581 2023OB03761 2023PP09864 19/09/2023 PP DA NF 13972.REF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/202 7.120,80
0451/2023 13972 2023NE01581 2023OB03761 2023PP09865 19/09/2023 PP DO IRRF DA NF 13972.REF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 431,56
0451/2023 13972 2023NE01581 2023OB03761 2023PP09866 19/09/2023 PP DO ISS DA NF 13972.REF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 449,54
2023NE01581 2023OB04019 2023PP10640 11/10/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE SETEMBRO/2023. 989,00
0451/2023 14265 2023NE01581 2023OB04211 2023PP11123 20/10/2023 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 14265. SETEMBR 7.120,80
0451/2023 14265 2023NE01581 2023OB04211 2023PP11124 20/10/2023 PP IRRF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 14265. 431,56
0451/2023 14265 2023NE01581 2023OB04211 2023PP11125 20/10/2023 PP ISS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 14265. 449,54
2023NE01581 2023OB04734 2023PP12264 14/11/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE OUTUBRO/2023. 989,00
0451/2023 15198 2023NE01581 2023OB04823 2023PP12633 21/11/2023 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15198. REF. OUTUBRO/2023 7.120,80
0451/2023 15198 2023NE01581 2023OB04823 2023PP12634 21/11/2023 PP IRRF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15198. REF. OUTUBRO/2023 431,56
0451/2023 15198 2023NE01581 2023OB04823 2023PP12635 21/11/2023 PP ISS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15198. REF. OUTUBRO/2023 449,54
2023NE01581 2023OB05294 2023PP13837 14/12/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE NOVEMBRO/2023. 989,00
0451/2023 15946 2023NE01581 2023OB05348 2023PP14155 18/12/2023 PP -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15946. NOV 7.120,80
0451/2023 15946 2023NE01581 2023OB05348 2023PP14157 18/12/2023 PP IRRF -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15946 431,56
0451/2023 15946 2023NE01581 2023OB05348 2023PP14159 18/12/2023 PP ISS -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15946. 449,54
0451/2023 15965 2023NE01581 2023OB05348 2023PP14164 18/12/2023 PP -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15965. DEZ 7.120,80
0451/2023 15965 2023NE01581 2023OB05348 2023PP14165 18/12/2023 PP IRRF -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15965 431,56
0451/2023 15965 2023NE01581 2023OB05348 2023PP14166 18/12/2023 PP ISS -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15965. 449,54
0718/2023 16250 2023NE03362 2023OB05567 2023PP14898 21/12/2023 REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.718/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 16250 14.658,21
0718/2023 16250 2023NE03362 2023OB05567 2023PP14899 21/12/2023 REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.718/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 16250 888,38
0718/2023 16250 2023NE03362 2023OB05567 2023PP14900 21/12/2023 REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.718/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 16250 925,39
2023NE01581 2024OB00549 2024PP01288 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 989,00
2023NE01581 2024OB00549 2024PP01409 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 989,00
2023NE03362 2024OB00549 2024PP01381 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 2.035,86
444.11000093 17881 2024NE00453 2024OB00913 2024PP02343 15/03/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 17881. JANEIRO/2024. 8.342,32
444.11000093 17881 2024NE00453 2024OB00913 2024PP02344 15/03/2024 IRRF DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 17881. JANEIRO/2024. 505,59
444.11000093 17881 2024NE00453 2024OB00913 2024PP02345 15/03/2024 ISS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 17881. JANEIRO/2024. 526,66
444.11000093 18032 2024NE00453 2024OB00975 2024PP02707 21/03/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NF 18032. FEVEREIRO/2024 8.342,32
444.11000093 18032 2024NE00453 2024OB00975 2024PP02708 21/03/2024 PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NF 18032. FEVEREIRO/2024 505,59
444.11000093 18032 2024NE00453 2024OB00975 2024PP02709 21/03/2024 PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NF 18032. FEVEREIRO/2024 526,66
2024NE00453 2024OB01439 2024PP03885 18/04/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MARÇO/2024. 1.158,65
2024NE00453 2024OB01439 2024PP03890 18/04/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MARÇO/2024. 1.158,65
444.11000093 18817 2024NE00453 2024OB01508 2024PP04302 23/04/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 18817. MARÇO/2024. 8.176,21
444.11000093 18817 2024NE00453 2024OB01508 2024PP04303 23/04/2024 IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 18817. MARÇO/2024. 495,53
444.11000093 18817 2024NE00453 2024OB01508 2024PP04304 23/04/2024 ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 18817. MARÇO/2024. 516,17
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 201.922,17

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0061/2022 Empenhado Pago Saldo
202.743,07 201.607,49 1.135,58
VALORES EM R$1,00     




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