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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI | | | CONTRATO Nº0061/2022 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 539/2022 | Contrato | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA (JUN- DEZ) | 15/07/2022 | 15/07/2023 | 15/07/2025 | - | 514.878,78 |       | 
| ADITIVOS DO CONTRATO Nº0061/2022 | | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | | Início | Término | Mensal | Global | | 1 | 451/2023 | PRORROGAÇÃO | 15/07/2023 | 15/07/2024 | - | 171.626,26 | 1º Aditivo 060/2023 Prorrogação Vigência 12 meses | | | 2 | 1769/2024 | PRORROGAÇÃO | 15/07/2024 | 15/07/2025 | - | 171.626,26 | 2º Aditivo 024/2024 Prorrogação Vigência 12 meses | |
| APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0061/2022 | | Num.Ap. | Num.Proc. | Tipo | | Arq. | | 1 | 718/2023 | | 1º Apostilamento 040/2023 Valor Mensal RS 16.810,00 | | | 2 | 0000444.110000937.0.2024 | | 2° APOSTILAMENTO N° 093/2024 ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FADEP | |
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0061/2022 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 539/2022 | 080101 | 2022NE00963 | 06/06/2022 | MANUTENCAO | 339037 | 0101 | | 44.954,50 | 44.954,50 | | - | 539/2022 | 080101 | 2022NE01251 | 15/08/2022 | MANUTENCAO | 339037 | 0101 | | 0,00 | 0,00 | | - | 539/2022 | 080101 | 2022NE01729 | 26/10/2022 | MANUTENCAO | 339037 | 0101 | | 0,00 | 0,00 | | - | 539/2022 | 080101 | 2022NE01730 | 26/10/2022 | MANUTENCAO | 339037 | 0101 | | 0,00 | 0,00 | | - | 539/2022 | 080101 | 2022NE01731 | 26/10/2022 | MANUTENCAO | 339037 | 0101 | | 0,00 | 0,00 | | - | 169/2023 | 080101 | 2023NE00134 | 26/01/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 53.945,40 | 53.945,40 | | - | 169/2023 | 080101 | 2023NE00301 | 17/02/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | - | 169/2023 | 080101 | 2023NE00723 | 28/03/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | - | 169/2023 | 080101 | 2023NE01007 | 28/04/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | - | 169/2023 | 080101 | 2023NE01321 | 02/06/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 451/2023 | 080101 | 2023NE01581 | 09/06/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 53.945,40 | 53.945,40 | | 1 | 169/2023 | 080101 | 2023NE01708 | 06/07/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 451/2023 | 080101 | 2023NE02179 | 04/09/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 451/2023 | 080101 | 2023NE02411 | 22/09/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 451/2023 | 080101 | 2023NE02896 | 10/11/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 451/2023 | 080101 | 2023NE03014 | 21/11/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 718/2023 | 080101 | 2023NE03362 | 15/12/2023 | MANUTENCAO | 339037 | 1500 | | 18.507,84 | 18.507,84 | | 1 | 444.110000937.0 | 080101 | 2024NE00453 | 22/02/2024 | 023620 | 339037 | 1500 | | 62.779,86 | 62.779,86 | | 1 | 444.110000937.0 | 080101 | 2024NE00820 | 21/03/2024 | 023620 | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 444.110000937.0 | 080101 | 2024NE01113 | 23/04/2024 | 023620 | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 444.110000937.0 | 080101 | 2024NE01421 | 28/05/2024 | 023620 | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 2 | 1769.110000937. | 080101 | 2024NE01474 | 03/06/2024 | 023620 | 339037 | 1500 | | 63.199,32 | 60.882,02 | | 2 | 444.110000937.0 | 080101 | 2024NE01671 | 24/06/2024 | 023620 | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 2 | 444.110000937.0 | 080101 | 2024NE02015 | 31/07/2024 | 023620 | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 2 | 1769.110000937. | 080101 | 2024NE02452 | 13/09/2024 | 023620 | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 2 | 1769.110000937. | 080101 | 2024NE02540 | 19/09/2024 | 023620 | 339037 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | ==> | 297.332,32 | 295.015,02 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0061/2022 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0539/2022 | 7576 | 2022NE00963 | 2022OB03783 2022PP04494 | | 29/09/2022 | PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022,NF.7576 | 7.795,12 | | 0539/2022 | 7576 | 2022NE00963 | 2022OB03784 2022PP04495 | | 29/09/2022 | PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022,NF.7576 | 314,68 | | 0539/2022 | 7576 | 2022NE00963 | 2022OB03785 2022PP04496 | | 29/09/2022 | PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022,NF.7576 | 449,54 | | 0539/2022 | 7576 | 2022NE00963 | 2022OB03786 2022PP04497 | | 29/09/2022 | PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022,NF.7576 | 431,56 | | 0539/2022 | 7975 | 2022NE00963 | 2022OB04306 2022PP05482 | | 26/10/2022 | PAGO NF.7975 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, | 7.795,12 | | 0539/2022 | 7975 | 2022NE00963 | 2022OB04306 2022PP05483 | | 26/10/2022 | PAGO NF.7975 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, | 314,68 | | 0539/2022 | 7975 | 2022NE00963 | 2022OB04306 2022PP05485 | | 26/10/2022 | PAGO NF.7975 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, | 449,54 | | 0539/2022 | 7975 | 2022NE00963 | 2022OB04306 2022PP05486 | | 26/10/2022 | PAGO NF.7975 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, | 431,56 | | 0539/2022 | 8433- | 2022NE00963 | 2022PP08056 | | 19/12/2022 | PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022. | 0,00 | | 0539/2022 | 8433- | 2022NE00963 | 2022PP08057 | | 19/12/2022 | PP DO ISS.PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022. | 0,00 | | 0539/2022 | 8433- | 2022NE00963 | 2022OB05402 2022PP08058 | | 19/12/2022 | PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022. | 7.795,12 | | 0539/2022 | 8433- | 2022NE00963 | 2022OB05402 2022PP08059 | | 19/12/2022 | PP IRRF PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022. | 431,56 | | 0539/2022 | 8433- | 2022NE00963 | 2022OB05321 2022PP08060 | | 19/12/2022 | PP INSS REGULARIZACAO PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022 | 314,68 | | 0539/2022 | 8433- | 2022NE00963 | 2022OB05402 2022PP08061 | | 19/12/2022 | PP ISS.PAGAMENTO NF.8433-.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, OUTUBRO/2022. | 449,54 | | 0539/2022 | 8963 | 2022NE00963 | 2022OB05402 2022PP08063 | | 19/12/2022 | PAGAMENTO NF.8963..REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, NOVEMBRO/2022 | 7.795,12 | | 0539/2022 | 8963 | 2022NE00963 | 2022OB05402 2022PP08064 | | 19/12/2022 | PAGAMENTO NF.8963..REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, NOVEMBRO/2022 | 449,54 | | 0539/2022 | 8963 | 2022NE00963 | 2022OB05402 2022PP08065 | | 19/12/2022 | PP DO IRRF.PAGAMENTO NF.8963..REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, NOVEMBRO/2022 | 431,56 | | 0539/2022 | 8970 | 2022NE00963 | 2022OB05402 2022PP08066 | | 19/12/2022 | PAGAMENTO NF.8970.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, DEZEMBRO/2022. | 7.795,12 | | 0539/2022 | 8970 | 2022NE00963 | 2022OB05402 2022PP08068 | | 19/12/2022 | PP DO ISS PAGAMENTO NF.8970.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, DEZEMBRO/2022. | 449,54 | | 0539/2022 | 8970 | 2022NE00963 | 2022OB05402 2022PP08069 | | 19/12/2022 | PP DO IRRF.PAGAMENTO NF.8970.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME,COPEIRAGEM E OPERARADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA,PROC.539/2022, DEZEMBRO/2022. | 431,56 | | 0539/2022 | 7576 | 2022NE00963 | 2023OB00253 2023PP00795 | | 23/02/2023 | PP INSS REGULARIZAÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA, PROC. 539/2022. | 314,68 | | 0539/2022 | 7576 | 2022NE00963 | 2023OB00254 2023PP00796 | | 23/02/2023 | PP INSS REGULARIZAÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA, PROC. 539/2022. | 314,68 | | 0539/2022 | 7576 | 2022NE00963 | 2023OB00255 2023PP00797 | | 23/02/2023 | PP INSS REGULARIZAÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUME, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA, PROC. 539/2022. | 314,68 | | 0169/2023 | 7576 | 2023NE00134 | 2023OB00832 2023PP02287 | | 24/03/2023 | PP DA NF.10184EF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. JANEIRO/2023 | 7.120,80 | | 0169/2023 | 7576 | 2023NE00134 | 2023OB00832 2023PP02290 | | 24/03/2023 | PP DO ISS NL DA NF.10184EF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. JANEIRO/2023 | 449,54 | | 0169/2023 | 7576 | 2023NE00134 | 2023OB00832 2023PP02292 | | 24/03/2023 | PP DO IRRF. DA NF.10184EF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. JANEIRO/2023 | 431,56 | | 0169/2023 | 7576 | 2023NE00134 | 2023OB00832 2023PP02293 | | 24/03/2023 | PP DA NF.10418 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.FEV/2023 | 7.120,80 | | 0169/2023 | 7975 | 2023NE00134 | 2023OB00832 2023PP02294 | | 24/03/2023 | PP DO ISS DA NF.10418 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.FEV/2023 | 449,54 | | 0169/2023 | 7975 | 2023NE00134 | 2023OB00832 2023PP02295 | | 24/03/2023 | PP DO IRRF DA NF.10418 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022.FEV/2023 | 431,56 | | 0169/2023 | 7975 | 2023NE00134 | 2023OB01344 2023PP03508 | | 19/04/2023 | REGULARIZACAO DE INSS NF.10184 E 10418 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. JANEIRO E FEVEREIRO/2023 | 989,00 | | 0169/2023 | 7975 | 2023NE00134 | 2023OB01344 2023PP03509 | | 19/04/2023 | REGULARIZACAO DE INSS NF.10184 E 10418 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. JANEIRO E FEVEREIRO/2023 | 989,00 | | 0169/2023 | 7975 | 2023NE00134 | 2023OB01858 2023PP04875 | | 23/05/2023 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 10949. MÊS DE MARÇO/2023 | 7.120,80 | | 0169/2023 | 10949 | 2023NE00134 | 2023OB01858 2023PP04876 | | 23/05/2023 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 10949. MÊS DE MARÇO/2023 | 431,56 | | 0169/2023 | 10949 | 2023NE00134 | 2023OB01858 2023PP04877 | | 23/05/2023 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 10949. MÊS DE MARÇO/2023 | 449,54 | | 0169/2023 | 11531 | 2023NE00134 | 2023OB01858 2023PP04878 | | 23/05/2023 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 11531. MÊS DE ABRIL/2023 | 7.120,80 | | 0169/2023 | 11531 | 2023NE00134 | 2023OB01858 2023PP04879 | | 23/05/2023 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 11531. MÊS DE ABRIL/2023 | 431,56 | | 0169/2023 | 11531 | 2023NE00134 | 2023OB01858 2023PP04880 | | 23/05/2023 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. CONTRATO 061/2022. PROC.169/2023. NF 11531. MÊS DE ABRIL/2023 | 449,54 | | 0169/2023 | 12186 | 2023NE00134 | 2023OB02275 2023PP05817 | | 19/06/2023 | NL DA NF.12186 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. MAIO/2023 | 7.120,80 | | 0169/2023 | 12186 | 2023NE00134 | 2023OB02275 2023PP05820 | | 19/06/2023 | PP DO ISS DA NF.12186 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. MAIO/2023 | 449,54 | | 0169/2023 | 12186 | 2023NE00134 | 2023OB02275 2023PP05821 | | 19/06/2023 | PP DO IRRF.. DA NF.12186 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.;169/2023 .CONTRATO 061/2022. MAIO/2023 | 431,56 | | | 2023NE00134 | 2023OB02278 2023PP05904 | | 19/06/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MAIO/23. | 989,00 | | | 2023NE00134 | 2023OB02385 2023PP06242 | | 26/06/2023 | MULTA E JUROS REFERENTE Á ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS RETIDO DE PESSOA JURÍDICA DA EFD-REINF
(ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS), MÊS DE ABRIL/23. | 989,00 | | | 2023NE00134 | 2023OB02692 2023PP07116 | | 13/07/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. | 989,00 | | 0169/2023 | 12756 | 2023NE00134 | 2023OB02758 2023PP07313 | | 14/07/2023 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.169/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 12756. MÊS DE JUNHO/2023 | 7.120,80 | | 0169/2023 | 12756 | 2023NE00134 | 2023OB02758 2023PP07315 | | 14/07/2023 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.169/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 12756. MÊS DE JUNHO/2023 | 431,56 | | 0169/2023 | 12756 | 2023NE00134 | 2023OB02758 2023PP07316 | | 14/07/2023 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.169/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 12756. MÊS DE JUNHO/2023 | 449,54 | | | 2023NE00134 | 2023OB03230 2023PP08291 | | 16/08/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. | 989,00 | | 0451/2023/20 | 13247 | 2023NE01581 | 2023OB03331 2023PP08587 | | 24/08/2023 | PP DA NF.13247 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023.JUL | 7.120,80 | | 0451/2023/20 | 13247 | 2023NE01581 | 2023OB03331 2023PP08590 | | 24/08/2023 | PP DO ISS DA NF.13247 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2 | 449,54 | | 0451/2023/20 | 13247 | 2023NE01581 | 2023OB03331 2023PP08592 | | 24/08/2023 | PP DO IRRF. DA NF.13247 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451 | 431,56 | | | 2023NE01581 | 2023OB03698 2023PP09603 | | 14/09/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE AGOSTO/2023. | 989,00 | | 0451/2023 | 13972 | 2023NE01581 | 2023OB03761 2023PP09864 | | 19/09/2023 | PP DA NF 13972.REF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/202 | 7.120,80 | | 0451/2023 | 13972 | 2023NE01581 | 2023OB03761 2023PP09865 | | 19/09/2023 | PP DO IRRF DA NF 13972.REF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC | 431,56 | | 0451/2023 | 13972 | 2023NE01581 | 2023OB03761 2023PP09866 | | 19/09/2023 | PP DO ISS DA NF 13972.REF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC | 449,54 | | | 2023NE01581 | 2023OB04019 2023PP10640 | | 11/10/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 989,00 | | 0451/2023 | 14265 | 2023NE01581 | 2023OB04211 2023PP11123 | | 20/10/2023 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 14265. SETEMBR | 7.120,80 | | 0451/2023 | 14265 | 2023NE01581 | 2023OB04211 2023PP11124 | | 20/10/2023 | PP IRRF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 14265. | 431,56 | | 0451/2023 | 14265 | 2023NE01581 | 2023OB04211 2023PP11125 | | 20/10/2023 | PP ISS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 14265. | 449,54 | | | 2023NE01581 | 2023OB04734 2023PP12264 | | 14/11/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 989,00 | | 0451/2023 | 15198 | 2023NE01581 | 2023OB04823 2023PP12633 | | 21/11/2023 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15198. REF. OUTUBRO/2023 | 7.120,80 | | 0451/2023 | 15198 | 2023NE01581 | 2023OB04823 2023PP12634 | | 21/11/2023 | PP IRRF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15198. REF. OUTUBRO/2023 | 431,56 | | 0451/2023 | 15198 | 2023NE01581 | 2023OB04823 2023PP12635 | | 21/11/2023 | PP ISS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15198. REF. OUTUBRO/2023 | 449,54 | | | 2023NE01581 | 2023OB05294 2023PP13837 | | 14/12/2023 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 989,00 | | 0451/2023 | 15946 | 2023NE01581 | 2023OB05348 2023PP14155 | | 18/12/2023 | PP -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15946. NOV | 7.120,80 | | 0451/2023 | 15946 | 2023NE01581 | 2023OB05348 2023PP14157 | | 18/12/2023 | PP IRRF -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15946 | 431,56 | | 0451/2023 | 15946 | 2023NE01581 | 2023OB05348 2023PP14159 | | 18/12/2023 | PP ISS -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15946. | 449,54 | | 0451/2023 | 15965 | 2023NE01581 | 2023OB05348 2023PP14164 | | 18/12/2023 | PP -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15965. DEZ | 7.120,80 | | 0451/2023 | 15965 | 2023NE01581 | 2023OB05348 2023PP14165 | | 18/12/2023 | PP IRRF -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15965 | 431,56 | | 0451/2023 | 15965 | 2023NE01581 | 2023OB05348 2023PP14166 | | 18/12/2023 | PP ISS -ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 061/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 040/2021. PROC 451/2023. NF 15965. | 449,54 | | 0718/2023 | 16250 | 2023NE03362 | 2023OB05567 2023PP14898 | | 21/12/2023 | REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.718/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 16250 | 14.658,21 | | 0718/2023 | 16250 | 2023NE03362 | 2023OB05567 2023PP14899 | | 21/12/2023 | REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.718/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 16250 | 888,38 | | 0718/2023 | 16250 | 2023NE03362 | 2023OB05567 2023PP14900 | | 21/12/2023 | REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES E OPERADOR DE SOM E IMAGEM.PROC.718/2023 .CONTRATO 061/2022. NF 16250 | 925,39 | | | 2023NE01581 | 2024OB00549 2024PP01288 | | 06/03/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. | 989,00 | | | 2023NE01581 | 2024OB00549 2024PP01409 | | 06/03/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. | 989,00 | | | 2023NE03362 | 2024OB00549 2024PP01381 | | 06/03/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. | 2.035,86 | | 444.11000093 | 17881 | 2024NE00453 | 2024OB00913 2024PP02343 | | 15/03/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 17881. JANEIRO/2024. | 8.342,32 | | 444.11000093 | 17881 | 2024NE00453 | 2024OB00913 2024PP02344 | | 15/03/2024 | IRRF DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 17881. JANEIRO/2024. | 505,59 | | 444.11000093 | 17881 | 2024NE00453 | 2024OB00913 2024PP02345 | | 15/03/2024 | ISS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 17881. JANEIRO/2024. | 526,66 | | 444.11000093 | 18032 | 2024NE00453 | 2024OB00975 2024PP02707 | | 21/03/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NF 18032. FEVEREIRO/2024 | 8.342,32 | | 444.11000093 | 18032 | 2024NE00453 | 2024OB00975 2024PP02708 | | 21/03/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NF 18032. FEVEREIRO/2024 | 505,59 | | 444.11000093 | 18032 | 2024NE00453 | 2024OB00975 2024PP02709 | | 21/03/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NF 18032. FEVEREIRO/2024 | 526,66 | | | 2024NE00453 | 2024OB01439 2024PP03885 | | 18/04/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MARÇO/2024. | 1.158,65 | | | 2024NE00453 | 2024OB01439 2024PP03890 | | 18/04/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MARÇO/2024. | 1.158,65 | | 444.11000093 | 18817 | 2024NE00453 | 2024OB01508 2024PP04302 | | 23/04/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 18817. MARÇO/2024. | 8.176,21 | | 444.11000093 | 18817 | 2024NE00453 | 2024OB01508 2024PP04303 | | 23/04/2024 | IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 18817. MARÇO/2024. | 495,53 | | 444.11000093 | 18817 | 2024NE00453 | 2024OB01508 2024PP04304 | | 23/04/2024 | ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL Nº 18817. MARÇO/2024. | 516,17 | | | 2024NE00453 | 2024OB01896 2024PP05350 | | 15/05/2024 | PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 | 1.135,58 | | 444.11000093 | 19663 | 2024NE00453 | 2024OB02043 2024PP05730 | | 28/05/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL N° 19663. ABRIL/2024 | 8.176,21 | | 444.11000093 | 19663 | 2024NE00453 | 2024OB02043 2024PP05731 | | 28/05/2024 | PP ISS -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL N° 19663. ABRIL/2024 | 516,17 | | 444.11000093 | 19663 | 2024NE00453 | 2024OB02043 2024PP05732 | | 28/05/2024 | PP IRRF -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL N° 19663. ABRIL/2024 | 495,53 | | | 2024NE00453 | 2024OB02378 2024PP06647 | | 31/05/2024 | PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 | 1.135,58 | | 444.11000093 | 20214 | 2024NE00453 | 2024OB02439 2024PP06959 | | 24/06/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL N° 20214. MAIO/2024 | 8.342,32 | | 444.11000093 | 20214 | 2024NE00453 | 2024OB02439 2024PP06960 | | 24/06/2024 | PP ISS -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL N° 20214. MAIO/2024 | 526,66 | | 444.11000093 | 20214 | 2024NE00453 | 2024PP06961 | | 24/06/2024 | PP IRRF -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL N° 20214. MAIO/2024 | 0,00 | | 444.11000093 | 20214 | 2024NE00453 | 2024OB02439 2024PP06962 | | 24/06/2024 | PP IRRF -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NOTA FISCAL N° 20214. MAIO/2024 | 505,59 | | | 2024NE00453 | 2024OB02772 2024PP07626 | | 12/07/2024 | PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE JUNHO/2024. | 1.158,65 | | 444.11000093 | 21002 | 2024NE00453 | 2024OB02984 2024PP08297 | | 31/07/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NF 21002. JUNHO/2024 | 8.342,32 | | 444.11000093 | 21002 | 2024NE00453 | 2024OB02984 2024PP08298 | | 31/07/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NF 21002. JUNHO/2024 | 505,59 | | 444.11000093 | 21002 | 2024NE00453 | 2024OB02984 2024PP08299 | | 31/07/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. NF 21002. JUNHO/2024 | 526,66 | | | 2024NE00453 | 2024OB03352 2024PP09329 | | 16/08/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2024. | 1.158,65 | | 1769.1100009 | 21659 | 2024NE01474 | 2024OB03465 2024PP09622 | | 26/08/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 061/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC.1769.110000937.0.2024. NF 21659. JULH | 8.342,32 | | 1769.1100009 | 21659 | 2024NE01474 | 2024OB03465 2024PP09623 | | 26/08/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 061/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC.1769.110000937.0.2024. NF 21659. JULH | 505,59 | | 1769.1100009 | 21659 | 2024NE01474 | 2024OB03465 2024PP09624 | | 26/08/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 061/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC.1769.110000937.0.2024. NF 21659. JULH | 526,66 | | 1769.1100009 | 22167 | 2024NE01474 | 2024OB03786 2024PP10590 | | 13/09/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 061/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC.1769.110000937.0.2024. NF 22167. AGOS | 8.342,32 | | 1769.1100009 | 22167 | 2024NE01474 | 2024OB03786 2024PP10591 | | 13/09/2024 | PP IRRF ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 061/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC.1769.110000937.0.2024. NF 221 | 505,59 | | 1769.1100009 | 22167 | 2024NE01474 | 2024OB03786 2024PP10592 | | 13/09/2024 | PP ISS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 061/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC.1769.110000937.0.2024. NF 2216 | 526,66 | | | 2024NE01474 | 2024OB03797 2024PP10612 | | 16/09/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. | 1.158,65 | | | 2024NE01474 | 2024OB04320 2024PP12073 | | 15/10/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. | 1.158,65 | | 0001769.1100 | 23598/202 | 2024NE01474 | 2024OB04867 2024PP13742 | | 19/11/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 061/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC 0001769.110000937.0.2024 nf.23598.set | 8.342,32 | | 0001769.1100 | 23598/202 | 2024NE01474 | 2024OB04867 2024PP13744 | | 19/11/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 061/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC 0001769.110000937.0.2024 nf.23598.set | 526,66 | | 0001769.1100 | 23598/202 | 2024NE01474 | 2024OB04867 2024PP13745 | | 19/11/2024 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA AO CONTRATO Nº 061/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC 0001769.110000937.0.2024 nf.23598.set | 505,59 | | 0001769.1100 | 23599 | 2024NE01474 | 2024OB04915 2024PP13825 | | 22/11/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC.0001769.110000937.0.2024 NOTA FISCAL 23599.MES OUTUBRO/2024. | 8.342,32 | | 0001769.1100 | 23599 | 2024NE01474 | 2024OB04915 2024PP13827 | | 22/11/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC.0001769.110000937.0.2024 NOTA FISCAL 23599.MES OUTUBRO/2024.ISS | 526,66 | | 0001769.1100 | 23599 | 2024NE01474 | 2024OB04915 2024PP13828 | | 22/11/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. PROC.0001769.110000937.0.2024 NOTA FISCAL 23599.MES OUTUBRO/2024.IRRF. | 505,59 | | | 2024NE01474 | 2024OB05415 2024PP15062 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.158,65 | | | 2024NE01474 | 2024OB05415 2024PP15063 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.158,65 | | 0001769.1100 | 24538 | 2024NE01474 | 2024OB05477 2024PP15584 | | 16/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA A SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. CONTRATO Nº 061/2022. PROC.0001769.110000937.0.2024. NF 24538. NOVEMBRO/2024 | 8.342,32 | | 0001769.1100 | 24538 | 2024NE01474 | 2024OB05478 2024PP15585 | | 16/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA A SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. CONTRATO Nº 061/2022. PROC.0001769.110000937.0.2024. NF 24538. NOVEMBRO/ | 505,59 | | 0001769.1100 | 24538 | 2024NE01474 | 2024OB05479 2024PP15586 | | 16/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA A SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. CONTRATO Nº 061/2022. PROC.0001769.110000937.0.2024. NF 24538. NOVEMBRO/2 | 526,66 | | 0001769.1100 | 24539 | 2024NE01474 | 2024OB05477 2024PP15587 | | 16/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA A SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. CONTRATO Nº 061/2022. PROC.0001769.110000937.0.2024. NF 24539. DEZEMBRO/2024 | 8.342,32 | | 0001769.1100 | 24539 | 2024NE01474 | 2024OB05478 2024PP15588 | | 16/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA A SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. CONTRATO Nº 061/2022. PROC.0001769.110000937.0.2024. NF 24539. DEZEMBRO/ | 505,59 | | 0001769.1100 | 24539 | 2024NE01474 | 2024OB05479 2024PP15589 | | 16/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM PARA A SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2021-MP/PI. CONTRATO Nº 061/2022. PROC.0001769.110000937.0.2024. NF 24539. DEZEMBRO/2024 | 526,66 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 295.329,70 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0061/2022 | Empenhado | Pago | Saldo | | 297.332,32 | 295.015,02 | 2.317,30 | |
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