CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     
21.480.265/0001-04 - BRK AMBIENTAL - MARANHA S.A
CONTRATO Nº0033/2015
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
0591/2015 Contrato Fornecimento de água e esgoto, a serem executados de forma direta e contínua nas dependências do Núcleo da Defensoria Pública do Maranhão no municipio de São José de Ribamar e Paço do Lumiar 28/04/2015 28/04/2016 13/03/2032 -   10.940,40

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0033/2015
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 050/2016 PRAZO 11/02/2016 11/02/2032 -   0,00 ADITIVO 050/2016- PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO, CONFORME ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 036, DE 13/12/2016
2 019/2018 OUTROS 13/03/2018 13/03/2032 -   0,00 Alteração de representante legal e razão social

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0033/2015
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 0000035.110000937.0.2024 Alteração da dotação orçamentaria

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0033/2015
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 591/2015 080101 2015NE00369 17/04/2015 MANUTNUCLEO 339039 0101 9.117,00 9.117,00
  - 57/2016 080101 2016NE00062 29/01/2016 MANUTNUCLEO 339039 0101 6.878,13 6.878,13
  - 23/2017 080101 2017NE00021 24/01/2017 MANUTENCAO 339039 0101 5.201,53 5.201,53
  - 19/2018 080101 2018NE00426 12/04/2018 MANUTENCAO 339039 0101 6.973,89 6.973,89
  - 80/2019 080101 2019NE00071 31/01/2019 MANUTENCAO 339039 0101 10.218,81 10.218,81
  - 38/2020 080101 2020NE00029 22/01/2020 MANUTENCAO 339039 0101 7.076,38 7.076,38
  - 87/2021 080101 2021NE00068 04/02/2021 MANUTENCAO 339039 0101 5.681,36 5.681,36
  - 18/2022 080101 2022NE00079 27/01/2022 MANUTENCAO 339039 0101 12.403,82 12.403,82
  - 86/2023 080101 2023NE00059 20/01/2023 MANUTENCAO 339039 1500 11.187,45 11.187,45
  - 35.110000937.0. 080101 2024NE00330 20/02/2024 023626 339039 1500 11.365,49 11.365,49
  - 259.1100009 080101 2025NE00036 16/01/2025 023626 339039 1500 12.372,57 12.372,57
  - 178.1100009 080101 2026NE00232 29/01/2026 023626 339039 1500 13.920,00 0,00
==>  112.396,43 98.476,43

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0033/2015
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
1011/2015 2015NE00369 2015OB01045 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 09/06/2015 2.735,10
1011/2015 2015NE00369 2015OB01308 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 08/07/2015 911,70
1011/2015 2015NE00369 2015OB01523 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 05/08/2015 915,29
1011/2015 2015NE00369 2015OB01832 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 16/09/2015 954,39
1011/2015 2015NE00369 2015OB02091 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 15/10/2015 365,93
1011/2015 2015NE00369 2016OB00224 PGT.RAP NAO PROCESSADO 26/02/2016 3.234,59
57/2016 2016NE00062 2016OB00223 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 25/02/2016 818,81
57/2016 2016NE00062 2016OB00452 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 22/03/2016 1.300,73
57/2016 2016NE00062 2016OB00652 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 13/04/2016 529,38
57/2016 2016NE00062 2016OB00908 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 20/05/2016 516,89
57/2016 2016NE00062 2016OB01357 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 13/07/2016 1.489,74
57/2016 2016NE00062 2016OB01631 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 16/08/2016 510,10
57/2016 2016NE00062 2016OB01856 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 13/09/2016 483,98
57/2016 2016NE00062 2016OB02136 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 14/10/2016 409,50
57/2016 2016NE00062 2016OB02629 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 01/12/2016 409,50
57/2016 2016NE00062 2016OB02751 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 13/12/2016 409,50
23/2017 2017NE00021 2017OB00216 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 16/02/2017 828,54
23/2017 2017NE00021 2017OB00526 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 28/03/2017 409,50
23/2017 2017NE00021 2017OB00725 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 24/04/2017 422,67
23/2017 2017NE00021 2017OB00931 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 16/05/2017 478,00
23/2017 2017NE00021 2017OB01341 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 06/07/2017 421,46
23/2017 2017NE00021 2017OB01434 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 20/07/2017 409,50
23/2017 2017NE00021 2017OB01712 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 24/08/2017 417,82
23/2017 2017NE00021 2017OB01935 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 15/09/2017 415,77
2017NE00021 2017NL03801 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 17/10/2017 420,83
2017NE00021 2017NL04177 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 20/11/2017 544,57
2017NE00021 2017NL04499 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 14/12/2017 432,87
2018NE00426 2018NL00830 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 17/04/2018 2.453,48
2018NE00426 2018NL01560 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 23/05/2018 930,94
2018NE00426 2018NL01914 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 27/06/2018 562,40
2018NE00426 2018NL02168 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 24/07/2018 562,40
2018NE00426 2018NL02489 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 27/08/2018 562,40
2018NE00426 2018NL03398 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 29/10/2018 287,00
2018NE00426 2018NL03399 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 29/10/2018 293,54
2018NE00426 2018NL03400 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 29/10/2018 143,50
2018NE00426 2018NL03401 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 29/10/2018 146,77
2018NE00426 2018NL03677 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 22/11/2018 579,52
2018NE00426 2018NL04089 PGTO.FORNEC. E CRED.P/EMPENHO 18/12/2018 451,94
2019NE00071 2019PP00201 20/03/2019 440,31
2019NE00071 2019PP00202 20/03/2019 472,35
2019NE00071 2019PP00356 28/03/2019 440,31
2019NE00071 2019PP00776 24/04/2019 469,06
2019NE00071 2019PP01430 13/06/2019 2.651,17
2019NE00071 2019PP01771 18/07/2019 1.854,29
2019NE00071 2019PP01835 26/07/2019 543,48
2019NE00071 2019PP02274 28/08/2019 525,80
2019NE00071 2019PP02589 25/09/2019 476,51
2019NE00071 2019PP03007 25/10/2019 491,31
2019NE00071 2019PP03349 22/11/2019 571,05
2019NE00071 2019PP03948 20/12/2019 1.283,17
2020NE00029 2020PP00872 03/04/2020 786,35
2020NE00029 2020PP00873 03/04/2020 823,77
2020NE00029 2020PP00874 03/04/2020 823,77
2020NE00029 2020PP01202 07/05/2020 869,61
2020NE00029 2020PP01520 03/06/2020 523,54
2020NE00029 2020PP01743 18/06/2020 518,56
2020NE00029 2020PP02022 17/07/2020 455,13
2020NE00029 2020PP02353 17/08/2020 455,13
2020NE00029 2020PP02808 18/09/2020 455,13
2020NE00029 2020PP03189 19/10/2020 455,13
2020NE00029 2020PP03538 13/11/2020 455,13
2020NE00029 2020PP04173 15/12/2020 455,13
2021NE00068 2021OB00128 2021PP00191 17/02/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR- MA. MÊS DE JANEIRO/2021. 464,82
0087/2021 2021NE00068 2021OB00491 2021PP00553 10/03/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR- MA. PROC. 87/2021 FEVEREIRO/2021 464,82
2021NE00068 2021OB00776 2021PP00865 08/04/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR, MARÇO/2021. 473,06
0087/2021 2021NE00068 2021OB00963 2021PP01092 26/04/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR- MA. PROC. 87/2021. MÊS DE ABRIL/2021. 464,82
0087/2021 2021NE00068 2021OB01319 2021PP01561 26/05/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR, MAIO- PROC. 87/2021 472,09
0087/2021 2021NE00068 2021OB01598 2021PP01843 15/06/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR, JUNHO 2021, PROC. 87/2021. 464,82
0087/2021 2021NE00068 2021OB01919 2021PP02218 14/07/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR- MA. PROC. 87/2021, MÊS DE JULHO/2021. 464,82
2021NE00068 2021OB02279 2021PP02638 12/08/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR- MA. MÊS DE AGOSTO/2021. 464,82
0087/2021 2021NE00068 2021OB02667 2021PP03062 10/09/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR- MA. PROC. 87/2021 SETEMBRO/2021 464,82
0087/2021 2021NE00068 2021OB03243 2021PP03711 27/10/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR- MA. PROC. 87/2021 OUTUBRO/2021 482,46
0087/2021 2021NE00068 2021OB03552 2021PP04054 12/11/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR- MA. PROC. 87/2021 MÊS DE NOVEMBRO/21. 503,64
0087/2021 2021NE00068 2021OB04114 2021PP04583 16/12/2021 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR- MA. PROC. 87/2021 DEZEMBRO/2021 496,37
2022NE00079 2022OB00240 2022PP00225 15/02/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022.JANEIRO/2022 503,64
2022NE00079 2022OB00473 2022PP00555 04/03/2022 PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022.FEVEREIRO/22 503,64
2022NE00079 2022OB01220 2022PP01309 18/04/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022.MARÇO/2022 943,46
2022NE00079 2022OB01443 2022PP01583 05/05/2022 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. MÊS DE ABRIL/2022. 1.090,06
2022NE00079 2022OB01654 2022PP01890 19/05/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. MAIO/2022 976,97
4593900 2022NE00079 2022OB02249 2022PP02551 27/06/2022 PP PAGTO FATURA 4593900 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022.MES JUNHO/22 2.003,21
2022NE00079 2022OB02644 2022PP03010 18/07/2022 PAGAMENTO, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022.JULHO/2022. 570,67
2022NE00079 2022OB03095 2022PP03556 17/08/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. AGOSTO/2022 537,15
4746974 2022NE00079 2022PP04188 16/09/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. MES SETEMBRO/2022 .FATURA 4746974. 0,00
4746974 2022NE00079 2022OB03628 2022PP04192 16/09/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. MES SETEMBRO/2022 .FATURA 4746974. 720,74
4746974 2022NE00079 2022OB03628 2022PP04193 16/09/2022 PAGAMENTO IRRF.,REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. MES SETEMBRO/2022 .FATURA 4746974. 36,34
4810858, 2022NE00079 2022OB04259 2022PP05427 24/10/2022 PAGO NF.4810858, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. OUTUBRO/2022. 529,30
4810858, 2022NE00079 2022OB04260 2022PP05428 24/10/2022 PAGO NF.4810858, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. OUTUBRO/2022. 26,69
4819589 2022NE00079 2022OB04588 2022PP06143 17/11/2022 PAGTO FATURA 4819589 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. NOVEMBRO/22 0,00
4819589 2022NE00079 2022OB04588 2022PP06144 17/11/2022 PP IRRF PAGTO FATURA 4819589 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. NOVEMBRO/22 0,00
4819589 2022NE00079 2022OB04748 2022PP06314 21/11/2022 PAGTO FATURA 4819589 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. NOVEMBRO/22 696,55
4819589 2022NE00079 2022OB04748 2022PP06315 21/11/2022 PP IRRF PAGTO FATURA 4819589 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CONTRATO Nº 33/2015. PROC: 18/2022. NOVEMBRO/22 35,12
4825923 2022NE00079 2022OB05364 2022PP08101 19/12/2022 PAGTO FATURA 4825923 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CT Nº 33/2015. PROC: 18/2022. DEZEMBRO/2022 3.075,23
4825923 2022NE00079 2022OB05364 2022PP08102 19/12/2022 PP IRRF PAGTO FATURA 4825923 REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO NÚCLEO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA, CT Nº 33/2015. PROC: 18/2022. DEZEMBRO/2022 ( BRK AMBIENTAL) 155,05
0086/2023 2023NE00059 2023OB00095 2023PP00285 07/02/2023 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023, MÊS DE JANEIRO/23. 1.495,64
0086/2023 2023NE00059 2023OB00095 2023PP00286 07/02/2023 IRRF REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023, MÊS DE JANEIRO/23. 75,41
0086/2023 2023NE00059 2023PP00624 16/02/2023 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FEVEREIRO/2023 0,00
0086/2023 2023NE00059 2023OB00197 2023PP00625 16/02/2023 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FEVEREIRO/2023 1.997,39
0086/2023 2023NE00059 2023OB00197 2023PP00626 16/02/2023 PP IRRF REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FEVEREIRO/2023 (BRK) 100,71
0086/2023 4843562 2023NE00059 2023OB00996 2023PP02776 03/04/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4843562. MARÇO/2023. 510,71
0086/2023 4843562 2023NE00059 2023OB00996 2023PP02777 03/04/2023 PP IRRF - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4843562. MARÇO/2023. 25,75
0086/2023 4851723 2023NE00059 2023OB01343 2023PP03506 19/04/2023 PP DA FATURA 4851723 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023 ABRIL/2023 547,89
0086/2023 4851723 2023NE00059 2023OB01343 2023PP03507 19/04/2023 PP DO IRRF. DA FATURA 4851723 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023 ABRIL/2023 27,62
0086/2023/20 4857899 2023NE00059 2023OB01783 2023PP04667 17/05/2023 PP DA FATURA 4857899 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023MAIO/2023 529,30
0086/2023/20 4857899 2023NE00059 2023OB01783 2023PP04668 17/05/2023 PP DO IRRF. DA FATURA 4857899 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023MAIO/2023 26,69
0086/2023 4865589 2023NE00059 2023OB02337 2023PP06091 21/06/2023 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4865589. JUNHO/2023 529,30
0086/2023 4865589 2023NE00059 2023OB02337 2023PP06092 21/06/2023 PP IRRF - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4865589. JUNHO/2023 26,69
0086/2023 4872613 2023NE00059 2023OB02810 2023PP07405 18/07/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA, EM SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR/MA . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4872613. MÊS DE JULHO/2023 603,63
0086/2023 4872613 2023NE00059 2023OB02810 2023PP07406 18/07/2023 PP IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA, EM SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR/MA . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4872613. MÊS DE JULHO/2023 30,44
0086/2023 487952 2023NE00059 2023OB03291 2023PP08481 22/08/2023 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA Nº 4879524. AGOSTO/2023. 868,32
0086/2023 487952 2023NE00059 2023OB03291 2023PP08482 22/08/2023 PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA Nº 4879524. AGOSTO/2023. 43,78
0086/2023 4886490 2023NE00059 2023OB03713 2023PP09678 15/09/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR/MA . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4886490. MÊS DE SETEMBRO/2023 614,55
0086/2023 4886490 2023NE00059 2023OB03713 2023PP09679 15/09/2023 PP IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR/MA . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4886490. MÊS DE SETEMBRO/2023 30,99
0086/2023 2023NE00059 2023OB04397 2023PP11495 31/10/2023 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. OUTUBRO/2023. 547,78
0086/2023 2023NE00059 2023OB04397 2023PP11496 31/10/2023 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. OUTUBRO/2023. [31/10/2023 11:09] PP IRRF* 27,62
0086/2023 4901804 2023NE00059 2023OB04807 2023PP12605 17/11/2023 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4901804. NOVEMBRO/2023 654,12
0086/2023 4901804 2023NE00059 2023OB04807 2023PP12606 17/11/2023 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4901804. NOVEMBRO/2023 32,98
0086/2023 4908330 2023NE00059 2023OB05340 2023PP14070 18/12/2023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4908330. DEZEMBRO/2023. 1.751,84
0086/2023 4908330 2023NE00059 2023OB05340 2023PP14072 18/12/2023 IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE SAO JOSE DE RIBAMAR E PACO DO LUMIAR . CT Nº 33/2015. PROC 86/2023. FATURA 4908330. DEZEMBRO/2023. 88,30
351100009370 2024NE00330 2024OB00674 2024PP01920 12/03/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. 2024. PROC.35.110000937.0.2024.JANEIRO/2024 734,67
351100009370 2024NE00330 2024OB00674 2024PP01922 12/03/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. 2024. PROC.35.110000937.0.2024.JANEIRO/2024 IRRF. 37,04
35.110000937 2024NE00330 2024OB00925 2024PP02502 18/03/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024 674,26
35.110000937 2024NE00330 2024OB00925 2024PP02503 18/03/2024 PP IRRF -REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024 34,00
35.110000937 4929817 2024NE00330 2024OB00964 2024PP02691 20/03/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.35.110000937.0.2024. FATURA 4929817. MARÇO/2024. 875,61
35.110000937 4929817 2024NE00330 2024OB00964 2024PP02692 20/03/2024 PP IRRF REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.35.110000937.0.2024. FATURA 4929817. MARÇO/2024. 44,16
35.110000937 2024NE00330 2024OB01367 2024PP03712 15/04/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024.ABRIL/2024. 897,42
35.110000937 2024NE00330 2024OB01367 2024PP03713 15/04/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.35.110000937.0.2024.ABRIL/2024. IRRF 45,25
35.110000937 4944604 2024NE00330 2024OB01895 2024PP05330 15/05/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.35.110000937.0.2024. FATURA 4944604. MAIO/2024 1.258,23
35.110000937 4944604 2024NE00330 2024OB01895 2024PP05331 15/05/2024 PP IRRF -REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.35.110000937.0.2024. FATURA 4944604. MAIO/2024 63,44
35.110000937 4952304 2024NE00330 2024OB02373 2024PP06623 17/06/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024. FATURA 4952304. JUNHO/2024 895,77
35.110000937 4952304 2024NE00330 2024OB02373 2024PP06624 17/06/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024. FATURA 4952304. JUNHO/2024 45,16
35.110000937 4958575 2024NE00330 2024PP08051 19/07/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024.FATURA 4958575.JULHO/2024. 0,00
35.110000937 4958575 2024NE00330 2024OB02851 2024PP08052 19/07/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024.FATURA 4958575.JULHO/2024. 875,63
35.110000937 4958575 2024NE00330 2024OB02851 2024PP08053 19/07/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024.FATURA 4958575.JULHO/2024. 44,15
35.110000937 4963864, 2024NE00330 2024OB03329 2024PP09231 16/08/2024 PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024. , FATURA 4963864, AGOSTO /24 835,35
35.110000937 4963864, 2024NE00330 2024OB03329 2024PP09232 16/08/2024 PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024. , FATURA 4963864, AGOSTO /24 42,12
35.110000937 4968084 2024NE00330 2024OB03794 2024PP10608 16/09/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024. FATURA 4968084. SETEMBRO/2024 996,45
35.110000937 4968084 2024NE00330 2024OB03794 2024PP10609 16/09/2024 PP IRRF REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.35.110000937.0.2024. FATURA 4968084. SETEMBRO/2024 50,24
0000035.1100 4979028 2024NE00330 2024OB04440 2024PP12407 29/10/2024 REF ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.0000035.110000937.0.2024. FATURA 4979028. OUTUBRO/2024 911,38
0000035.1100 4979028 2024NE00330 2024OB04440 2024PP12408 29/10/2024 REF ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. JAN- OUT/2024. PROC.0000035.110000937.0.2024. FATURA 4979028. OUTUBRO/2024 45,95
0000035.1100 4979028 2024NE00330 2024OB04839 2024PP13641 18/11/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.0000035.110000937.0.2024. FATURA 4979028. NOVEMBRO/2024 912,67
0000035.1100 4979028 2024NE00330 2024OB04839 2024PP13642 18/11/2024 PP IRRF REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.0000035.110000937.0.2024. FATURA 4979028. NOVEMBRO/2024 46,02
0000035.1100 4993029 2024NE00330 2024OB05382 2024PP14879 11/12/2024 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.0000035.110000937.0.2024. FATURA 4993029. DEZEMBRO/2024. 952,50
0000035.1100 4993029 2024NE00330 2024OB05383 2024PP14880 11/12/2024 PP IRRF REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR E PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.0000035.110000937.0.2024. FATURA 4993029. DEZEMBRO/2024. 48,02
0000259.1100 5000104 2025NE00036 2025OB00118 2025PP00456 29/01/2025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA 5000104. JANEIRO/2025. 828,72
0000259.1100 5000104 2025NE00036 2025OB00119 2025PP00457 29/01/2025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA 5000104. JANEIRO/2025. 41,78
0000259.1100 500510 2025NE00036 2025OB00515 2025PP01329 17/02/2025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA Nº 5005106. FEVEREIRO/2025. 1.101,58
0000259.1100 500510 2025NE00036 2025OB00516 2025PP01330 17/02/2025 IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA Nº 5005106. FEVEREIRO/2025. 55,54
0000259.1100 5011847 2025NE00036 2025OB01089 2025PP02828 20/03/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA 5011847. MAR/2025. 1.035,01
0000259.1100 5011847 2025NE00036 2025OB01090 2025PP02829 20/03/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA 5011847. MAR/2025. 52,19
0000259.1100 501857 2025NE00036 2025OB01675 2025PP03960 22/04/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA Nº 5018575. ABRIL/2025. 933,65
0000259.1100 501857 2025NE00036 2025OB01676 2025PP03961 22/04/2025 IRRF DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA Nº 5018575. ABRIL/2025. 47,09
0000259.1100 2025NE00036 2025OB02234 2025PP05100 21/05/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nºº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA: 5026613. MAIO/2025 1.080,59
0000259.1100 2025NE00036 2025OB02235 2025PP05102 21/05/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nºº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA: 5026613. MAIO/2025 54,48
0000259.1100 5034109 2025NE00036 2025OB02914 2025PP06410 25/06/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nºº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA 5034109. JUNHO/2025 954,66
0000259.1100 5034109 2025NE00036 2025OB02915 2025PP06411 25/06/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nºº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA 5034109. JUNHO/2025 48,13
0000259.1100 504013 2025NE00036 2025OB03367 2025PP07444 18/07/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nºº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA Nº 5040132. JULHO/2025. 744,77
0000259.1100 504013 2025NE00036 2025OB03368 2025PP07445 18/07/2025 IRRF FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA Nº 5040132. JULHO/2025. 37,55
0000259.1100 2025NE00036 2025OB03975 2025PP08604 19/08/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nºº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025 AGOSTO/2025. 954,64
0000259.1100 2025NE00036 2025OB03976 2025PP08605 19/08/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nºº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025 AGOSTO/2025. 48,13
0000259.1100 505483 2025NE00036 2025OB04764 2025PP09993 24/09/2025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA Nº 5054833. SETEMBRO/2025. 1.059,59
0000259.1100 505483 2025NE00036 2025OB04765 2025PP09994 24/09/2025 IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA Nº 5054833. SETEMBRO/2025. 53,43
0000259.1100 5061532 2025NE00036 2025OB05403 2025PP11320 23/10/2025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nºº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA 5061532. OUTUBRO/2025 1.027,83
0000259.1100 5061532 2025NE00036 2025OB05404 2025PP11321 23/10/2025 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nºº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA 5061532. OUTUBRO/2025 51,82
0000259.1100 5071858 2025NE00036 2025OB06495 2025PP13802 10/12/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nºº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025 NOVEMBRO/2025.FATURA 5071858. 983,61
0000259.1100 5071858 2025NE00036 2025OB06498 2025PP13808 10/12/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nºº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025 NOVEMBRO/2025.FATURA 5071858. 49,59
0000259.1100 2025NE00036 2025OB07081 2025PP14740 19/12/2025 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA Nº 5075273. DEZEMBRO/2025. 1.074,02
0000259.1100 2025NE00036 2025OB07082 2025PP14741 19/12/2025 IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA OS NUCLEOS DA DPE/MA EM PACO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 033/2015-DPE/MA. PROC. 0000259.110000937.0.2025. FATURA Nº 5075273. DEZEMBRO/2025. 54,17
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 98.476,43

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0033/2015 Empenhado Pago Saldo
112.396,43 98.476,43 13.920,00
VALORES EM R$1,00     




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