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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 06.651.244/0001-10 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO-MATOES | | | CONTRATO Nº0071/2015 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 1525/2015 | Contrato | Fornecimento de água e esgoto, a serem executados de forma direta e continua nas dependências do Núcleo da Defensoria Pública do Maranhão no município de Matões-MA | 01/09/2015 | 01/09/2016 | 01/09/2032 | - | 396,00 |     | 
| ADITIVOS DO CONTRATO Nº0071/2015 | | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | | Início | Término | Mensal | Global | | 1 | 056/2016 | PRAZO | 01/09/2016 | 01/09/2032 | - | 0,00 | ADITIVO 091/2016- PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO, CONFORME ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 036, DE 13/12/2011 | |
| APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0071/2015 | | Num.Ap. | Num.Proc. | Tipo | | Arq. | | 1 | 0000072.110000937.0.2024 | | Alteração da dotação orçamentaria | |
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0071/2015 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 1525/2015 | 080101 | 2015NE00993 | 04/09/2015 | MANUTNUCLEO | 339039 | 0101 | | 247,16 | 247,16 | | - | 56/2016 | 080101 | 2016NE00044 | 29/01/2016 | MANUTNUCLEO | 339039 | 0101 | | 480,00 | 480,00 | | - | 158/2017 | 080101 | 2017NE00130 | 10/02/2017 | MANUTENCAO | 339039 | 0101 | | 504,60 | 504,60 | | - | 16/2018 | 080101 | 2018NE00011 | 17/01/2018 | MANUTENCAO | 339039 | 0101 | | 509,60 | 509,60 | | - | 34/2019 | 080101 | 2019NE00075 | 31/01/2019 | MANUTENCAO | 339039 | 0101 | | 562,30 | 562,30 | | - | 34/2020 | 080101 | 2020NE00026 | 22/01/2020 | MANUTENCAO | 339039 | 0101 | | 546,00 | 546,00 | | - | 84/2021 | 080101 | 2021NE00070 | 04/02/2021 | MANUTENCAO | 339039 | 0101 | | 555,64 | 555,64 | | - | 15/2022 | 080101 | 2022NE00044 | 25/01/2022 | MANUTENCAO | 339039 | 0101 | | 0,00 | 0,00 | | - | 15/2022 | 080101 | 2022NE00231 | 17/02/2022 | MANUTENCAO | 334239 | 0101 | | 719,44 | 719,44 | | - | 80/2023 | 080101 | 2023NE00217 | 23/01/2023 | MANUTENCAO | 334239 | 1500 | | 712,26 | 712,26 | | 1 | 80/2023 | 080101 | 2023NE02776 | 01/11/2023 | MANUTENCAO | 334239 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 80/2023 | 080101 | 2023NE03281 | 15/12/2023 | MANUTENCAO | 334239 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | - | 72.110000937.0. | 080101 | 2024NE00302 | 20/02/2024 | 023626 | 339039 | 1500 | | 709,80 | 709,80 | | ==> | 5.546,80 | 5.546,80 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0071/2015 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 1525/2015 | | 2015NE00993 | 2015OB02460 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 25/11/2015 | | 207,16 | | 1525/2015 | | 2015NE00993 | 2015OB02686 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 16/12/2015 | | 40,00 | | 56/2016 | | 2016NE00044 | 2016OB00055 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 04/02/2016 | | 40,00 | | 56/2016 | | 2016NE00044 | 2016OB00164 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 18/02/2016 | | 40,00 | | 56/2016 | | 2016NE00044 | 2016OB00897 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 13/05/2016 | | 120,00 | | 56/2016 | | 2016NE00044 | 2016OB01128 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 10/06/2016 | | 40,00 | | 56/2016 | | 2016NE00044 | 2016OB02169 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 18/10/2016 | | 80,00 | | 56/2016 | | 2016NE00044 | 2016OB02438 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 17/11/2016 | | 80,00 | | 56/2016 | | 2016NE00044 | 2016OB02770 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 15/12/2016 | | 80,00 | | 158/2017 | | 2017NE00130 | 2017OB00252 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 21/02/2017 | | 80,00 | | 158/2017 | | 2017NE00130 | 2017OB00773 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 26/04/2017 | | 80,00 | | 158/2017 | | 2017NE00130 | 2017OB01138 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 09/06/2017 | | 80,00 | | 158/2017 | | 2017NE00130 | 2017OB01623 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 11/08/2017 | | 40,00 | | 158/2017 | | 2017NE00130 | 2017OB01969 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 20/09/2017 | | 0,00 | | 158/2017 | | 2017NE00130 | 2017OB01989 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 22/09/2017 | | 89,60 | | 158/2017 | | 2017NE00130 | 2017OB02426 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 08/11/2017 | | 45,00 | | 158/2017 | | 2017NE00130 | 2017OB02770 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 14/12/2017 | | 90,00 | | 16/2018 | | 2018NE00011 | 2018OB00147 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 08/02/2018 | | 14,60 | | 16/2018 | | 2018NE00011 | 2018OB00419 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 14/03/2018 | | 90,00 | | 16/2018 | | 2018NE00011 | 2018OB00630 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 09/04/2018 | | 45,00 | | 16/2018 | | 2018NE00011 | 2018OB00860 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 10/05/2018 | | 45,00 | | 16/2018 | | 2018NE00011 | 2018OB01090 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 11/06/2018 | | 45,00 | | 16/2018 | | 2018NE00011 | 2018OB01391 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 17/07/2018 | | 45,00 | | 16/2018 | | 2018NE00011 | 2018OB01636 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 13/08/2018 | | 45,00 | | 16/2018 | | 2018NE00011 | 2018OB01877 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 12/09/2018 | | 45,00 | | 16/2018 | | 2018NE00011 | 2018OB02370 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 07/11/2018 | | 90,00 | | 16/2018 | | 2018NE00011 | 2018OB02675 | PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD | 10/12/2018 | | 45,00 | | | 2019NE00075 | 2019PP00118 | | 08/03/2019 | | 45,50 | | | 2019NE00075 | 2019PP00119 | | 08/03/2019 | | 45,50 | | | 2019NE00075 | 2019PP00477 | | 04/04/2019 | | 45,50 | | | 2019NE00075 | 2019PP00724 | | 16/04/2019 | | 45,50 | | | 2019NE00075 | 2019PP01091 | | 27/05/2019 | | 45,50 | | | 2019NE00075 | 2019PP01379 | | 13/06/2019 | | 45,50 | | | 2019NE00075 | 2019PP01702 | | 08/07/2019 | | 45,50 | | | 2019NE00075 | 2019PP02461 | | 11/09/2019 | | 107,30 | | | 2019NE00075 | 2019PP02869 | | 14/10/2019 | | 45,50 | | | 2019NE00075 | 2019PP03246 | | 11/11/2019 | | 45,50 | | | 2019NE00075 | 2019PP03658 | | 10/12/2019 | | 45,50 | | | 2020NE00026 | 2020PP00141 | | 07/02/2020 | | 45,50 | | | 2020NE00026 | 2020PP00552 | | 13/03/2020 | | 91,00 | | | 2020NE00026 | 2020PP01070 | | 16/04/2020 | | 45,50 | | | 2020NE00026 | 2020PP01434 | | 26/05/2020 | | 45,50 | | | 2020NE00026 | 2020PP01998 | | 15/07/2020 | | 91,00 | | | 2020NE00026 | 2020PP02334 | | 17/08/2020 | | 45,50 | | | 2020NE00026 | 2020PP02844 | | 23/09/2020 | | 45,50 | | | 2020NE00026 | 2020PP03448 | | 09/11/2020 | | 91,00 | | | 2020NE00026 | 2020PP04044 | | 10/12/2020 | | 45,50 | | | 2021NE00070 | 2021OB00163 2021PP00197 | | 17/02/2021 | FORNECIMENTO DE AGUA DO NUCLEO REGIONAL DE MATÕES- MA, MÊS DE JANEIRO/2021. | 45,50 | | 0084/2021 | | 2021NE00070 | 2021OB00506 2021PP00574 | | 10/03/2021 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE MATOES, EXERCICIO 2021- PROCESSO 84/2021. FEVEREIRO/2021 | 45,50 | | 0084/2021 | | 2021NE00070 | 2021OB00880 2021PP00983 | | 20/04/2021 | FORNECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES-MA, EXERCÍCIO 2021- PROCESSO 84/2021. MÊS DE MARÇO E ABRIL. | 94,64 | | | 2021NE00070 | 2021OB01506 2021PP01753 | | 08/06/2021 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA NUCLEO REGIONAL DE MATOES, EXERCICIO 2021- MÊS DE MAIO/2021. | 51,50 | | 0084/2021 | | 2021NE00070 | 2021OB01825 2021PP02105 | | 09/07/2021 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE MATOES, EXERCICIO 2021- PROCESSO 84/2021.JUNHO E JULHO/2021 | 91,00 | | | 2021NE00070 | 2021OB02629 2021PP03028 | | 10/09/2021 | FORNECIMENTO DE AGUA PARA O NUCLEO REGIONAL DE MATOES- MA. MÊS DE AGOSTO/2021. | 45,50 | | 0084/2021/20 | | 2021NE00070 | 2021OB03095 2021PP03552 | | 14/10/2021 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE MATOES, EXERCICIO 2021- PROCESSO 84/2021.SETEMBRO/2021 | 45,50 | | 0084/2021 | | 2021NE00070 | 2021OB03551 2021PP04053 | | 12/11/2021 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE MATOES, EXERCICIO 2021- PROCESSO 84/2021. MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/21. | 91,00 | | 0084/2021/20 | | 2021NE00070 | 2021OB04120 2021PP04589 | | 16/12/2021 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE MATOES, EXERCICIO 2021- PROCESSO 84/2021.DEZEMBRO/2021 | 45,50 | | 15/2022 | 220000089 | 2022NE00231 | 2022OB00364 2022PP00349 | | 22/02/2022 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES, EXERCÍCIO 2022- PROCESSO 15/2022. MÊS DE JANEIRO/2022. | 59,15 | | 15/2022 | 220000089 | 2022NE00231 | 2022OB00731 2022PP00755 | | 15/03/2022 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES, EXERCÍCIO 2022- PROCESSO 15/2022. MÊS DE FEVEREIRO/2022. | 59,15 | | 0015/2022 | | 2022NE00231 | 2022OB01256 2022PP01396 | | 20/04/2022 | PP FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES, EXERCÍCIO 2022- PROCESSO 15/2022. MARCO/22 | 61,51 | | 0015/2022 | 2200143 | 2022NE00231 | 2022OB01311 2022PP01449 | | 27/04/2022 | PP FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES, PROCESSO 15/2022. FATURA Nº220014360 ABRIL/22 CONTRATO Nº 071/2015 | 59,15 | | 0015/2022/20 | | 2022NE00231 | 2022OB01731 2022PP01966 | | 25/05/2022 | PAGAMENTO, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES, EXERCÍCIO 2022- PROCESSO 15/2022.MAIO/2022 | 59,15 | | 0015/2022 | 220023878 | 2022NE00231 | 2022OB02337 2022PP02666 | | 04/07/2022 | PP PAGTO FATURA 220023878 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES, MES JUNHO/2022- CT Nº 071/2015. PROCESSO 15/2022. | 61,61 | | 0015/2022 | 220028629 | 2022NE00231 | 2022OB03055 2022PP03510 | | 15/08/2022 | PP PAGTO FATURA 220028629 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES MES JULHO/22. CT Nº 71/2015. PROCESSO 15/2022. | 59,15 | | 0015/2022 | 220033395 | 2022NE00231 | 2022OB03128 2022PP03599 | | 22/08/2022 | PP PAGTO FATURA 220033395 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES, MES AGOSTO, CT Nº 71/2015. PROC. 15/2022. | 59,15 | | 0015/2022 | 220038170 | 2022NE00231 | 2022OB04161 2022PP05112 | | 17/10/2022 | PAGTO FATURA 220038170 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES, SETEMBRO/2022- PROCESSO 15/2022. | 61,51 | | 0015/2022 | 220042958 | 2022NE00231 | 2022OB04162 2022PP05113 | | 17/10/2022 | PAGTO FATURA 220042958 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES, OUTUBRO/2022- PROCESSO 15/2022. | 59,15 | | 0015/2022 | | 2022NE00231 | 2022OB05248 2022PP07440 | | 14/12/2022 | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES, EXERCÍCIO 2022- PROCESSO 15/2022. NOV/2022 | 61,61 | | 0015/2022 | 220052536, | 2022NE00231 | 2022OB05409 2022PP08126 | | 20/12/2022 | PAGAMENTO NF.220052536, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NÚCLEO REGIONAL DE MATÕES, EXERCÍCIO 2022- PROCESSO 15/2022. DEZEMBRO/2022. | 59,15 | | 0080/2023 | 230000089 | 2023NE00217 | 2023OB00191 2023PP00617 | | 16/02/2023 | PAGTO FATURA 230000089 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE MATOES. CT Nº 71/2015. PROC 80/2023. JANEIRO/2023 | 61,61 | | 0080/2023 | 230004914 | 2023NE00217 | 2023OB00192 2023PP00618 | | 16/02/2023 | PAGTO FATURA 230004914 REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO NUCLEO REGIONAL DE MATOES. CT Nº 71/2015. PROC 80/2023. FEVEREIRO/2023 | 59,15 | | 0080/2023 | 230009757 | 2023NE00217 | 2023OB00982 2023PP02587 | | 31/03/2023 | PAGAMENTO FATURA 230009757 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICIPIO DE MATÕES-MA. PROC.80/2023. CONTRATO 071/2015. MARÇO/23. | 59,15 | | 0080/2023 | 230014605 | 2023NE00217 | 2023OB01418 2023PP03663 | | 26/04/2023 | PAGAMENTO FATURA 230014605 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO NUCLEO REGIONAL DE MATÕES-MA.PROC.80/2023.CONTRATO 071/2015. ABRIL/2023 | 59,15 | | 0080/2023 | 230019441 | 2023NE00217 | 2023OB01655 2023PP04214 | | 10/05/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICIPIO DE MATÕES-MA.PROC.80/2023.CONTRATO 071/2015. FATURA 230019441. MÊS DE MAIO/2023 | 59,15 | | 0080/2023 | | 2023NE00217 | 2023OB02033 2023PP05345 | | 07/06/2023 | PP DA NF;230024275 EFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICIPIO DE MATÕES-MA.PROC.80/2023.CONTRATO 071/2015. JUNHO/23 | 59,15 | | 0080/2023 | 230029133 | 2023NE00217 | 2023OB02809 2023PP07404 | | 18/07/2023 | PP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICIPIO DE MATÕES-MA.PROC.80/2023.CONTRATO 071/2015. FATURA 230029133. JULHO/2023. | 59,15 | | 0080/2023 | | 2023NE00217 | 2023OB03294 2023PP08486 | | 22/08/2023 | PP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICIPIO DE MATÕES-MA.PROC.80/2023.CONTRATO 071/2015. AGOSTO/2023 | 59,15 | | 0080/2023 | 230038833 | 2023NE00217 | 2023OB03715 2023PP09681 | | 15/09/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICIPIO DE MATÕES-MA. CONTRATO 071/2015. PROC.80/2023. FATURA 230038833. SETEMBRO/2023. | 59,15 | | 0080/2023 | | 2023NE00217 | 2023OB04295 2023PP11261 | | 24/10/2023 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICIPIO DE MATÕES-MA.PROC.80/2023. CONTRATO 071/2015. FATURA.230043706. OUTUBRO/2023 | 59,15 | | 0080/2023 | 230048586 | 2023NE00217 | 2023OB04802 2023PP12600 | | 17/11/2023 | PP- REF. FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICIPIO DE MATÕES-MA.PROC.80/2023.CONTRATO 071/2015. FATURA 230048586. NOVEMBRO/2023 | 59,15 | | 0080/2023 | 230053478 | 2023NE00217 | 2023OB05320 2023PP13988 | | 15/12/2023 | PP DA FATURA 230053478 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICIPIO DE MATÕES-MA.PROC.80/2023.CONTRATO 071/2015.DEZEMBRO/2023. | 59,15 | | 721100009370 | 240000085 | 2024NE00302 | 2024OB00463 2024PP00823 | | 28/02/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. PROC.72.110000937.0.2024. NF 240000085. JANEIRO/2024 | 59,15 | | 721100009370 | | 2024NE00302 | 2024OB00658 2024PP01844 | | 11/03/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. . PROC.72.110000937.0.2024.FEVEREIRO/2024 | 59,15 | | 721100009370 | 240009842 | 2024NE00302 | 2024OB00885 2024PP02273 | | 14/03/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. PROC.72.110000937.0.2024. março/2024.nf.240009842 | 59,15 | | 72.110000937 | 240014710 | 2024NE00302 | 2024OB01176 2024PP03373 | | 05/04/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. PROC.72.110000937.0.2024. FATURA 240014710. ABRIL/2024 | 59,15 | | 72.110000937 | 240019578 | 2024NE00302 | 2024OB01841 2024PP05109 | | 13/05/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. PROC.72.110000937.0.2024. FATURA 240019578.MAIO/2024. | 59,15 | | 72.110000937 | 240024439 | 2024NE00302 | 2024OB02221 2024PP06325 | | 11/06/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.72.110000937.0.2024. FATURA 240024439.JUNHO/2024 | 59,15 | | 72.110000937 | | 2024NE00302 | 2024OB02755 2024PP07605 | | 11/07/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.72.110000937.0.2024. JULHO/2024. | 59,15 | | 72.110000937 | 240034220 | 2024NE00302 | 2024OB03283 2024PP09063 | | 12/08/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.72.110000937.0.2024. FATURA 240034220. AGOSTO/2024 | 59,15 | | 72.110000937 | 240039125 | 2024NE00302 | 2024OB03742 2024PP10403 | | 12/09/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.72.110000937.0.2024. FATURA 240039125. SETEMBRO/2024 | 59,15 | | 0000.72.1100 | 24004454 | 2024NE00302 | 2024OB04258 2024PP11939 | | 10/10/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.0000.72.110000937.0.2024.FATURA 24004454.OUTUBRO/2024. | 59,15 | | 0000.72.1100 | 240048996 | 2024NE00302 | 2024OB05011 2024PP13966 | | 28/11/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM
MATÕES/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.0000.72.110000937.0.2024.FATURA 240048996.NOVEMBRO/2024. | 59,15 | | 0000072.1100 | 240053938 | 2024NE00302 | 2024OB05380 2024PP14867 | | 11/12/2024 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MATÕES/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.0000072.110000937.0.2024. FATURA 240053938. DEZEMBRO/2024. | 59,15 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 5.546,80 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0071/2015 | Empenhado | Pago | Saldo | | 5.546,80 | 5.546,80 | 0,00 | |
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