CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     
34.028.316/0034-71 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CONTRATO Nº9912354952/2019
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
0608/2019 Contrato PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. 05/07/2019 05/07/2024   - -   900.000,00

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº9912354952/2019
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 0000070.110000936.0.2024 Alteração de dotação orçamentária

EMPENHOS DO CONTRATO Nº9912354952/2019
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 146/2019 080101 2019NE00085 31/01/2019 MANUTENCAO 339039 0101 63.521,13 63.521,13
  - 608/2019 080101 2019NE00770 03/07/2019 MANUTENCAO 339039 0101 72.568,44 70.351,87
  - 141/2020 080101 2020NE00141 06/02/2020 MANUTENCAO 339039 0101 59.530,79 58.662,93
  - 61/2021 080101 2021NE00005 29/01/2021 MANUTENCAO 339039 0101 42.818,07 42.305,01
  - 223/2022 080101 2022NE00272 14/02/2022 MANUTENCAO 339039 0101 70.750,00 69.820,04
  - 96/2023 080101 2023NE00212 10/02/2023 MANUTENCAO 339039 1500 73.218,34 72.419,64
==>  382.406,77 377.080,62

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº9912354952/2019
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
2019NE00085 2019PP00194 15/03/2019 9.782,74
2019NE00085 2019PP00330 25/03/2019 10.488,87
2019NE00085 2019PP00732 16/04/2019 10.054,26
2019NE00085 2019PP01047 17/05/2019 10.731,12
2019NE00085 2019PP01405 13/06/2019 12.258,48
2019NE00085 2019PP01729 08/07/2019 10.205,66
2019NE00770 2019PP02141 22/08/2019 10.931,79
2019NE00770 2019PP02573 23/09/2019 14.442,87
2019NE00770 2019PP02824 10/10/2019 13.741,80
2019NE00770 2019PP03283 12/11/2019 11.029,93
2019NE00770 2019PP03681 17/12/2019 12.336,93
2019NE00770 2020PP00242 20/02/2020 7.868,55
2020NE00141 2020PP00231 18/02/2020 9.274,39
2020NE00141 2020PP00570 17/03/2020 9.145,87
2020NE00141 2020PP01060 15/04/2020 7.053,47
2020NE00141 2020PP01409 20/05/2020 794,51
2020NE00141 2020PP01732 17/06/2020 642,01
2020NE00141 2020PP02024 17/07/2020 1.312,41
2020NE00141 2020PP02350 17/08/2020 6.018,51
2020NE00141 2020PP02799 18/09/2020 4.996,00
2020NE00141 2020PP03056 08/10/2020 4.661,60
2020NE00141 2020PP03483 11/11/2020 5.382,78
2020NE00141 2020PP04139 11/12/2020 5.547,39
2020NE00141 2021OB00059 2021PP00075 05/02/2021 RAP REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS. 3.833,99
2021NE00005 2021OB00117 2021PP00181 17/02/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS DA DPE/MA. MÊS DE JANEIRO/2021. 4.016,70
2021NE00005 2021OB00556 2021PP00622 12/03/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS. MÊS DE FEVEREIRO/2021. 4.653,40
0061/2021 60754 2021NE00005 2021OB00831 2021PP00937 12/04/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS. PROC. 61/2021, MES MARÇO/2021. 1.788,20
0061/2021 60754 2021NE00005 2021OB01171 2021PP01362 11/05/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS. PROC. 61/2021, ABRIL 2021. 2.449,70
0061/2021 2021NE00005 2021OB01505 2021PP01752 08/06/2021 SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS. PROC. 61/2021, MAIO 2021. 3.608,28
0061/2021 2021NE00005 2021OB01908 2021PP02186 14/07/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS. PROC. 61/2021 MES JUNHO/2021 3.011,92
0061/2021 2021NE00005 2021OB02529 2021PP02956 02/09/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS. PROC. 61/2021 JULHO/2021 3.075,56
0061/2021 2021NE00005 2021OB02755 2021PP03167 14/09/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS. PROC. 61/2021. MÊS DE AGOSTO/2021. 3.616,15
0061/2021 2021NE00005 2021OB03003 2021PP03420 08/10/2021 SERVIÇOS DE POSTAGENS DOS CORREIOS, PROC. 61/2021, SETEMBRO 2021. 4.050,53
0061/2021/20 2021NE00005 2021OB03532 2021PP04035 11/11/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS. PROC. 61/2021OUTUBRO/2021 4.547,63
0061/2021 2021NE00005 2021OB03860 2021PP04378 09/12/2021 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS. PROC. 61/2021 NOVEMBRO/2021 3.968,83
61/2021 58223 2021NE00005 2022OB00174 2022PP00151 10/02/2022 PAGAMENTO RAP. REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS. PROC. 61/2021 DEZEMBRO/2021 3.518,11
2022NE00272 2022OB00490 2022PP00575 07/03/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. MÊS DE JANEIRO/2022. 3.706,35
0223/2022 2022NE00272 2022OB00881 2022PP00944 23/03/2022 PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. PROC.223/2022 FEVEREIRO/2022. 3.940,23
0223/2022 2022NE00272 2022OB01094 2022PP01122 08/04/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. PROC.223/2022. MÊS DE MARÇO/2022. 5.228,11
0223/2022 2022NE00272 2022OB01463 2022PP01620 05/05/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. PROC.223/2022 ABRIL8/2022 4.278,55
0223/2022 2022NE00272 2022OB01929 2022PP02209 08/06/2022 PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. PROC.223/2022 MAIO/2022 6.581,69
0223/2022 2022NE00272 2022OB02434 2022PP02736 07/07/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. PROC.223/2022 JUNHO/2022. 7.846,69
0223/2022 2022NE00272 2022OB02918 2022PP03319 08/08/2022 PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. PROC.223/2022 MES JULHO/2022, 7.467,80
0223/2022 2022NE00272 2022OB03791 2022PP04519 30/09/2022 PP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. CT Nº 991235495218. PROC.223/2022 7.703,94
0223/2022 2022NE00272 2022OB04200 2022PP05266 18/10/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. PROC.223/2022. MÊS DE SETEMBRO/22. 7.038,06
0223/2022 67174 2022NE00272 2022OB04580 2022PP06131 17/11/2022 PAGO NF. 67174 .REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. PROC.223/2022 OUTUBRO/2022 5.762,49
0223/2022 67640 2022NE00272 2022OB05258 2022PP07451 14/12/2022 PP -PAGAMENTO FATURA 67640 -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. PROC.223/2022 NOVEMBRO/2022 6.710,26
0223/2022 64773 2022NE00272 2023OB01609 2023PP04109 08/05/2023 PAGAMENTO DA FATURA Nº 69510, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS. PROC.223/2022. DEZEMBRO/20222 3.555,87
0096/2023 68557 2023NE00212 2023OB00508 2023PP01531 13/03/2023 PP DA NF 68557 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.96/2023. JANEIRO/2023 4.087,19
0096/2023 69007, 2023NE00212 2023OB00983 2023PP02623 31/03/2023 PAGAMENTO DA FATURA 69007, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA. PROC.96/2023. FEVEREIRO/2023. 6.266,11
0096/2023 69370 2023NE00212 2023OB01229 2023PP03184 13/04/2023 PP DA FATURA 69370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.96/2023. 5.750,83
0096/2023 69708 2023NE00212 2023OB01631 2023PP04134 09/05/2023 PP DA FATURA 69708 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.96/2023. 5.127,65
0096/2023 69509 2023NE00212 2023OB02315 2023PP06058 21/06/2023 PP DA FATURA 69509 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.96/2023. JANEIRO/2023 4.485,85
0096/2023/20 70143 2023NE00212 2023OB02315 2023PP06059 21/06/2023 PP DA FATURA 70143 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.96/2023.MAIO/2023 5.271,90
0096/2023 70547- 2023NE00212 2023OB02718 2023PP06849 10/07/2023 PP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.96/2023. FATURA 70547-JUNHO2023 5.698,65
0096/2023 2023NE00212 2023OB03355 2023PP08670 28/08/2023 REFORÇO DA PP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.96/2023. 7.141,55
0096/2023 71524 2023NE00212 2023OB03711 2023PP09675 15/09/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA. PROC.96/2023. FATURA 71524. MÊS DE AGOSTO/2023 6.950,01
0096/2023 71912 2023NE00212 2023OB03983 2023PP10419 09/10/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.96/2023. FATURA 71912. MÊS DE SETEMBRO/23 6.184,90
0096/2023/20 72231 2023NE00212 2023OB04764 2023PP12399 16/11/2023 PP DA FATURA 72231. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.96/2023.OUTUBRO/2023 5.418,82
0096/2023 72779 2023NE00212 2023OB05346 2023PP14158 18/12/2023 PP DA NF.72779 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.96/2023.NOVEMBRO/2023 5.334,88
0096/2023 69708 2023NE00212 2024OB00171 2024PP00420 15/02/2024 RAP NF.73425. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS,AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SEDE E NUCLEOS DA DPE/MA.PROC.96/2023. 4.701,30
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 377.080,62

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº9912354952/2019 Empenhado Pago Saldo
382.406,77 377.080,62 5.326,15
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão