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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 41.478.611/0001-27 - RADIO TAXI CONFIANCA LTDA-LIGUE TAXI | | | CONTRATO Nº0040/2019 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 0452/2019 | Contrato | Contratação de meio regular de transporte, para defensores e demais servidores da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, no município de Timon - MA, através de empresa, cooperativa de táxi ou Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros | 14/06/2019 | 14/06/2020 | 14/06/2024 | - | 30.600,00 |       | 
| ADITIVOS DO CONTRATO Nº0040/2019 | | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | | Início | Término | Mensal | Global | | 1 | 495/2020 | PRORROGAÇÃO | 14/06/2020 | 14/06/2021 | - | 0,00 | 1º Aditivo 057/2020 Prorrogação por mais 12 meses | | | 2 | 502/2021 | PRORROGAÇÃO | 14/06/2021 | 14/06/2022 | - | 0,00 | 2º Aditivo 031/2021 Prorrogação por mais 12 meses | | | 3 | 0060/2022 | PRORROGAÇÃO | 14/06/2022 | 14/06/2023 | - | 0,00 | 3º Aditivo 046/2022 Prorrogação por mais 12 meses | | | 4 | 393/2023 | PRORROGAÇÃO | 14/06/2023 | 14/06/2024 | - | 0,00 | 4º Aditivo 048/2023 Prorrogação por mais 12 meses | |
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0040/2019 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 452/2019 | 080101 | 2019NE00677 | 13/06/2019 | MANUTENCAO | 339033 | 0101 | | 1.800,00 | 673,20 | | - | 118/2020 | 080101 | 2020NE00131 | 05/02/2020 | MANUTENCAO | 339033 | 0101 | | 3.366,00 | 2.142,00 | | - | 502/2021 | 080101 | 2021NE01416 | 14/10/2021 | MANUTENCAO | 339033 | 0101 | | 0,00 | 0,00 | | 3 | 60/2022 | 080101 | 2022NE01886 | 16/11/2022 | MANUTENCAO | 339033 | 0101 | | 0,00 | 0,00 | | - | 393/2023 | 080101 | 2023NE01216 | 04/05/2023 | MANUTENCAO | 339033 | 1500 | | 124,24 | 124,24 | | 4 | 393/2023 | 080101 | 2023NE03036 | 22/11/2023 | MANUTENCAO | 339033 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 4 | 393/2023 | 080101 | 2023NE03310 | 15/12/2023 | MANUTENCAO | 339033 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | ==> | 5.290,24 | 2.939,44 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0040/2019 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | | 2019NE00677 | 2019PP03659 | | 10/12/2019 | | 650,85 | | | 2019NE00677 | 2019PP03660 | | 17/12/2019 | | 22,35 | | | 2020NE00131 | 2020PP00541 | | 13/03/2020 | | 547,42 | | | 2020NE00131 | 2020PP00542 | | 13/03/2020 | | 18,68 | | | 2020NE00131 | 2020PP01063 | | 16/04/2020 | | 424,17 | | | 2020NE00131 | 2020PP01064 | | 16/04/2020 | | 14,43 | | | 2020NE00131 | 2020PP01657 | | 09/06/2020 | | 567,67 | | | 2020NE00131 | 2020PP01658 | | 09/06/2020 | | 18,83 | | | 2020NE00131 | 2020PP01949 | | 07/07/2020 | | 533,45 | | | 2020NE00131 | 2020PP01950 | | 07/07/2020 | | 17,35 | | 0393/2023 | 5268 | 2023NE01216 | 2023OB05389 2023PP14336 | | 19/12/2023 | PP DA NF. 5268 ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2019 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TAXI VIA APLICATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE, NO MUNICIPIO DE TIMON, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO 2023. PROC. Nº 393/2023.NOVEMBRO/2023 | 118,03 | | 0393/2023 | 5268 | 2023NE01216 | 2023OB05389 2023PP14339 | | 19/12/2023 | PP DO ISS DA NF. 5268ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2019 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TAXI VIA APLICATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE, NO MUNICIPIO DE TIMON, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO 2023. PROC. Nº 393/2023.NOVEMBRO/2023 | 6,21 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 2.939,44 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0040/2019 | Empenhado | Pago | Saldo | | 5.290,24 | 2.939,44 | 2.350,80 | |
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