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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | | | CONTRATO Nº0029/2026 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 1464/2025 | Contrato | Aquisição de material gráfico, conforme especificações do Termo de Referência. | 07/04/2026 | 07/04/2027 | - | - | 32.915,80 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0029/2026 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 1318.1100009 | 080101 | 2026NE00647 | 12/03/2026 | 023626 | 339030 | 1500 | | 32.915,80 | 13.130,00 | | ==> | 32.915,80 | 13.130,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0029/2026 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0001318.1100 | 4472 | 2026NE00647 | 2026OB02699 2026PP05411 | | 10/06/2026 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BOTTONS) AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90012/2025-CPC/DPE-MA. PROC.0001318.110000938.0.2026. NOTA FISCAL Nº 4472. MAIO/2026. | 13.130,00 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 13.130,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0029/2026 | Empenhado | Pago | Saldo | | 32.915,80 | 13.130,00 | 19.785,80 | |
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