|
CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
|
|
|
|
|
| 29.485.582/0001-25 - FP- PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIR | | | CONTRATO Nº0149/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
| 5747/2025 | Contrato | Contratação de empresa especializada em construção civil, para executar os serviços de
engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais, nos ambientes externos dos Novos Núcleos de Atendimento da Defensoria Pública do Maranhão (DPE/MA), no município de Araioses/MA. | 20/12/2025 | 18/07/2026 | - | - | 192.813,74 |      | 
| ADITIVOS DO CONTRATO Nº0149/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | | Início | Término | Mensal | Global | | 1 | 1717/2026 | VALOR | 27/04/2026 | 18/07/2026 | - | 192.813,74 | 1º Aditivo 025/2026 Acréscimo 25 | |
| APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0149/2025 | | Num.Ap. | Num.Proc. | Tipo | | Arq. | | 1 | 0741/2026 | | 1º Apostilamento 004/2026 Reajuste 7,24% | |
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0149/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 95.1100009 | 080901 | 2026NE00003 | 23/01/2026 | 023332 | 449051 | 1759 | | 154.251,00 | 153.265,67 | | - | 1717.1100009 | 080901 | 2026NE00093 | 14/04/2026 | 023332 | 449051 | 1759 | | 38.562,74 | 36.017,60 | | ==> | 192.813,74 | 189.283,27 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0149/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0000095.1100 | | 2026NE00003 | 2026OB00893 2026PP00107 | | 06/03/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO AMBIENTE EXTERNO DO NOVO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA. PREGÃO ELETRONICO 90016/2024. PROC.0000095.110000943.0.2026. NF 257. | 62.105,16 | | 0000095.1100 | | 2026NE00003 | 2026OB00893 2026PP00108 | | 06/03/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO AMBIENTE EXTERNO DO NOVO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA. PREGÃO ELETRONICO 90016/2024. PROC.0000095.110000943.0.2026. NF 257. | 2.489,43 | | 0000095.1100 | 260 | 2026NE00003 | 2026OB01491 2026PP00192 | | 08/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO AMBIENTE EXTERNO DO NOVO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA. PREGÃO ELETRONICO 90016/2024. PROC.0000095.110000943.0.2026. NF 260. 2ª MEDIÇÃO - 21/02/20 | 65.520,04 | | 0000095.1100 | 260 | 2026NE00003 | 2026OB01491 2026PP00193 | | 08/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO AMBIENTE EXTERNO DO NOVO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA. PREGÃO ELETRONICO 90016/2024. PROC.0000095.110000943.0.2026. NF 260. 2ª MEDIÇÃO - 21/02/20 | 2.396,00 | | | 2026NE00003 | 2026OB01635 2026PP00214 | | 16/04/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE MARÇO/2026. | 7.983,60 | | 0000095.1100 | 271 | 2026NE00003 | 2026OB01944 2026PP00282 | | 06/05/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO AMBIENTE EXTERNO DO NOVO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA. PREGÃO ELETRONICO 90016/2024. PROC.0000095.110000943.0.2026. NOTA FISCAL Nº 271 (3ª MEDIÇÃ | 7.655,13 | | 0000095.1100 | 271 | 2026NE00003 | 2026OB01944 2026PP00283 | | 06/05/2026 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NO AMBIENTE EXTERNO DO NOVO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA. PREGÃO ELETRONICO 90016/2024. PROC.0000095.110000943.0.2026. NOTA FISCAL Nº 271 (3ª ME | 317,10 | | | 2026NE00003 | 2026OB02203 2026PP00343 | | 14/05/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS ABRIL/2026. | 4.799,21 | | 0001717.1100 | 273 | 2026NE00093 | 2026OB01954 2026PP00284 | | 06/05/2026 | REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2025, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DO ECONÚCLEO | 34.843,73 | | 0001717.1100 | 273 | 2026NE00093 | 2026OB01954 2026PP00285 | | 06/05/2026 | ISS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2025, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DO ECONÚC | 1.173,87 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 189.283,27 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0149/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 192.813,74 | 189.283,27 | 3.530,47 | |
|
|
