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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 23.331.504/0001-90 - G M S ABREU E COMERCIO EIRELI | | | CONTRATO Nº0091/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 3838/2025 | Contrato | Fornecimento de materiais permanentes (equipamentos de comunicação, utensílios hospitalares, aparelhos domésticos, equipamentos de áudio e vídeo, equipamento de suporte e mobiliários em geral), destinados à Defensoria Pública do Estado. | 15/09/2025 | 15/09/2026 | - | - | 20.692,00 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0091/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 3838.1100009 | 080901 | 2025NE00230 | 01/09/2025 | 023332 | 449052 | 1759 | | 20.692,00 | 20.692,00 | | ==> | 20.692,00 | 20.692,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0091/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0003838.1100 | 3056 | 2025NE00230 | 2025OB05299 2025PP00618 | | 16/10/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (CAFETEIRAS ELÉTRICAS, BEBEDOUROS E MICRO-ONDAS) DESTINADOS À SEDE E NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS E GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 20.692,00 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 20.692,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0091/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 20.692,00 | 20.692,00 | 0,00 | |
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