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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 10.515.079/0001-47 - MEPTA MSETE SERVIÇOS LTDA | | | CONTRATO Nº0083/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 3516/2025 | Contrato | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia,
manutenção predial e limpeza de fachada com fornecimento de materiais e mão de obra, para a região metropolitana de São Luís abrangendo a Sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA), Núcleo de Paço do Lumiar, Núcleo da Raposa, Núcleo de São José de Ribamar e salas de apoio de atendimento. | 27/08/2025 | 27/08/2026 | 28/08/2027 | - | 4.299.650,50 |     | 
| ADITIVOS DO CONTRATO Nº0083/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | | Início | Término | Mensal | Global | | 1 | 3555/2026 | PRAZO E VALOR | 28/08/2026 | 28/08/2027 | - | 4.549.460,19 | 1º Aditivo 065/2026 Prorrogação e Acréscimo 5,81% | |
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0083/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 3516.1100009 | 080101 | 2025NE02276 | 20/08/2025 | 000165 | 339039 | 1500 | | 334.000,00 | 334.000,00 | | - | 636.1100009 | 080101 | 2026NE00376 | 12/02/2026 | 000165 | 339039 | 1500 | | 1.400.000,00 | 1.314.208,95 | | ==> | 1.734.000,00 | 1.648.208,95 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0083/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0003516.1100 | 142 | 2025NE02276 | 2025OB06938 2025PP14452 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0003516.110000943.0.2025. PROC.0004193.110000943.0.2025. NF | 3.954,42 | | 0003516.1100 | 143 | 2025NE02276 | 2025OB06938 2025PP14454 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SALA DE APOIO NO FORUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0003516.110000943.0.2 | 3.314,18 | | 0003516.1100 | 144 | 2025NE02276 | 2025OB06938 2025PP14457 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0003516.110000943.0.2025. PROC.0004193.110000943.0.2025. NF | 5.349,25 | | 0003516.1100 | 145 | 2025NE02276 | 2025OB06938 2025PP14460 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0003516.110000943.0.2025. PROC.0004193.110000943.0.2025. NF | 12.547,80 | | 0003516.1100 | 146 | 2025NE02276 | 2025OB06938 2025PP14461 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CENTRAL DE INQUERITOS E CUSTODIA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0003516.110000943.0.2025. PROC.0004193.11 | 778,45 | | 0003516.1100 | 142 | 2025NE02276 | 2025OB06938 2025PP14466 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. PROC.0003516.110000943.0.2025. NF 142. | 131,23 | | 0003516.1100 | 143 | 2025NE02276 | 2025OB06938 2025PP14467 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. PROC.0003516.110000943.0.2025. NF 143. | 109,98 | | 0003516.1100 | 144 | 2025NE02276 | 2025OB06938 2025PP14468 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. PROC.0003516.110000943.0.2025. NF 144. | 177,52 | | 0003516.1100 | 145 | 2025NE02276 | 2025OB06938 2025PP14469 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. PROC.0003516.110000943.0.2025. NF 145. | 416,41 | | 0003516.1100 | 146 | 2025NE02276 | 2025OB06938 2025PP14470 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. PROC.0003516.110000943.0.2025. NF 146. | 25,83 | | | 2025NE02276 | 2026OB00002 2026PP00009 | | 16/01/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DEZEMBRO/2025. | 56,83 | | | 2025NE02276 | 2026OB00002 2026PP00010 | | 16/01/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DEZEMBRO/2025. | 916,10 | | | 2025NE02276 | 2026OB00002 2026PP00011 | | 16/01/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DEZEMBRO/2025. | 390,54 | | | 2025NE02276 | 2026OB00002 2026PP00012 | | 16/01/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DEZEMBRO/2025. | 241,96 | | | 2025NE02276 | 2026OB00002 2026PP00013 | | 16/01/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DEZEMBRO/2025. | 288,71 | | 0003516.1100 | 151 | 2025NE02276 | 2026OB00345 2026PP00560 | | 09/02/2026 | RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP | 72.642,47 | | 0003516.1100 | 151 | 2025NE02276 | 2026OB00345 2026PP00561 | | 09/02/2026 | RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP | 2.410,70 | | 0003516.1100 | 152 | 2025NE02276 | 2026OB00345 2026PP00562 | | 09/02/2026 | RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP | 88.777,32 | | 0003516.1100 | 152 | 2025NE02276 | 2026OB00345 2026PP00564 | | 09/02/2026 | RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP | 2.946,15 | | 0003516.1100 | 153 | 2025NE02276 | 2026OB00345 2026PP00566 | | 09/02/2026 | RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP | 54.982,44 | | 0003516.1100 | 153 | 2025NE02276 | 2026OB00345 2026PP00567 | | 09/02/2026 | RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP | 1.824,64 | | | 2025NE02276 | 2026OB00448 2026PP00806 | | 12/02/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE JANEIRO/2026. | 6.481,53 | | | 2025NE02276 | 2026OB00448 2026PP00807 | | 12/02/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE JANEIRO/2026. | 5.303,54 | | 0003516.1100 | 155 | 2025NE02276 | 2026OB00655 2026PP01251 | | 27/02/2026 | RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90010/2025-DPE/MA | 23.314,51 | | 0003516.1100 | 155 | 2025NE02276 | 2026OB00658 2026PP01252 | | 27/02/2026 | ISS DO RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90010/2025 | 1.336,84 | | 0003516.1100 | 155 | 2025NE02276 | 2026OB00659 2026PP01253 | | 27/02/2026 | IRRF DO RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90010/202 | 320,84 | | 0003516.1100 | 156 | 2025NE02276 | 2026OB00655 2026PP01260 | | 27/02/2026 | RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90010/2025-DPE/MA | 34.165,82 | | 0003516.1100 | 156 | 2025NE02276 | 2026OB00658 2026PP01261 | | 27/02/2026 | ISS DO RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90010/2025 | 1.959,05 | | 0003516.1100 | 156 | 2025NE02276 | 2026OB00659 2026PP01264 | | 27/02/2026 | IRRF DO RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SEDE DA DPE/MA E NUCLEOS LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90010/202 | 470,17 | | | 2025NE02276 | 2026OB00994 2026PP01905 | | 10/03/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE FEVEREIRO/2026. | 2.585,94 | | | 2025NE02276 | 2026OB00994 2026PP01907 | | 10/03/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE FEVEREIRO/2026. | 1.764,63 | | | 2025NE02276 | 2026OB00994 2026PP01972 | | 10/03/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE FEVEREIRO/2026. | 4.014,20 | | 0000636.1100 | 154 | 2026NE00376 | 2026OB00649 2026PP01247 | | 27/02/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO Nº 08 | 241.312,91 | | 0000636.1100 | 154 | 2026NE00376 | 2026OB00650 2026PP01248 | | 27/02/2026 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO N | 13.309,54 | | 0000636.1100 | 154 | 2026NE00376 | 2026OB00651 2026PP01249 | | 27/02/2026 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. CONTRATO | 3.313,96 | | | 2026NE00376 | 2026OB00994 2026PP01908 | | 10/03/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE FEVEREIRO/2026. | 18.226,77 | | 0000636.1100 | 163 | 2026NE00376 | 2026OB01602 2026PP02993 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 163. MA | 35.065,28 | | 0000636.1100 | 163 | 2026NE00376 | 2026OB01603 2026PP02994 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 163. MA | 482,55 | | 0000636.1100 | 163 | 2026NE00376 | 2026OB01602 2026PP02995 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 163. MA | 2.010,62 | | 0000636.1100 | 164 | 2026NE00376 | 2026OB01602 2026PP02999 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 164. MA | 61.429,68 | | 0000636.1100 | 164 | 2026NE00376 | 2026OB01603 2026PP03001 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 164. MA | 845,36 | | 0000636.1100 | 164 | 2026NE00376 | 2026OB01602 2026PP03002 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 164. MA | 3.522,34 | | 0000636.1100 | 165 | 2026NE00376 | 2026OB01602 2026PP03003 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 165. MA | 2.053,61 | | 0000636.1100 | 165 | 2026NE00376 | 2026OB01603 2026PP03004 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 165. MA | 28,26 | | 0000636.1100 | 165 | 2026NE00376 | 2026OB01602 2026PP03005 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 165. MA | 117,75 | | 0000636.1100 | 167 | 2026NE00376 | 2026OB01602 2026PP03007 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 167. MA | 28.311,66 | | 0000636.1100 | 167 | 2026NE00376 | 2026OB01603 2026PP03008 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 167. MA | 389,61 | | 0000636.1100 | 167 | 2026NE00376 | 2026OB01602 2026PP03009 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 167. MA | 1.623,38 | | 0000636.1100 | 168 | 2026NE00376 | 2026OB01602 2026PP03010 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 168. MA | 45.707,43 | | 0000636.1100 | 168 | 2026NE00376 | 2026OB01603 2026PP03011 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 168. MA | 629,00 | | 0000636.1100 | 168 | 2026NE00376 | 2026OB01602 2026PP03012 | | 14/04/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA DPE/MA. CONTRATO Nº083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.0000636.110000943.0.2026. NF 168. MA | 2.620,84 | | 0000636.1100 | 169 | 2026NE00376 | 2026OB01985 2026PP03730 | | 06/05/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE. CONTRATO Nº 083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.00 | 50.402,36 | | 0000636.1100 | 169 | 2026NE00376 | 2026OB01986 2026PP03732 | | 06/05/2026 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE. CONTRATO Nº 083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90010/2025-DPE/MA. P | 693,61 | | 0000636.1100 | 169 | 2026NE00376 | 2026OB01987 2026PP03734 | | 06/05/2026 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE. CONTRATO Nº 083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PRO | 2.890,04 | | 0000636.1100 | 170 | 2026NE00376 | 2026OB01985 2026PP03736 | | 06/05/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE. CONTRATO Nº 083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90010/2025-DPE/MA. PROC.0 | 101.430,73 | | 0000636.1100 | 170 | 2026NE00376 | 2026OB01986 2026PP03737 | | 06/05/2026 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE. CONTRATO Nº 083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 90010/2025-DPE/MA. P | 1.395,84 | | 0000636.1100 | 170 | 2026NE00376 | 2026OB01987 2026PP03738 | | 06/05/2026 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE. CONTRATO Nº 083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PRO | 5.815,98 | | 0000636.1100 | 171 | 2026NE00376 | 2026OB01985 2026PP03739 | | 06/05/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE. CONTRATO Nº 083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PROC.00 | 44.530,30 | | 0000636.1100 | 171 | 2026NE00376 | 2026OB01986 2026PP03740 | | 06/05/2026 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE. CONTRATO Nº 083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PR | 612,80 | | 0000636.1100 | 171 | 2026NE00376 | 2026OB01987 2026PP03743 | | 06/05/2026 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE. CONTRATO Nº 083/2025. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90010/2025-DPE/MA. PRO | 2.553,34 | | | 2026NE00376 | 2026OB02202 2026PP04214 | | 14/05/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS ABRIL/2026 | 3.370,41 | | | 2026NE00376 | 2026OB02202 2026PP04215 | | 14/05/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS ABRIL/2026 | 7.677,10 | | | 2026NE00376 | 2026OB02202 2026PP04216 | | 14/05/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS ABRIL/2026 | 3.814,86 | | | 2026NE00376 | 2026OB02202 2026PP04257 | | 14/05/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS ABRIL/2026 | 3.459,51 | | | 2026NE00376 | 2026OB02202 2026PP04258 | | 14/05/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS ABRIL/2026 | 2.142,85 | | | 2026NE00376 | 2026OB02202 2026PP04259 | | 14/05/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS ABRIL/2026 | 155,43 | | | 2026NE00376 | 2026OB02202 2026PP04260 | | 14/05/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS ABRIL/2026 | 4.649,49 | | | 2026NE00376 | 2026OB02202 2026PP04261 | | 14/05/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS ABRIL/2026 | 2.654,02 | | 0000636.1100 | 172 | 2026NE00376 | 2026OB02540 2026PP04728 | | 27/05/2026 | REF SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. PROC.0000636.110000943. | 51.048,52 | | 0000636.1100 | 172 | 2026NE00376 | 2026OB02541 2026PP04729 | | 27/05/2026 | REF SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. PROC.0000636.110000943. | 702,50 | | 0000636.1100 | 172 | 2026NE00376 | 2026OB02540 2026PP04730 | | 27/05/2026 | REF SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. PROC.0000636.110000943. | 2.927,09 | | 0000636.1100 | 173 | 2026NE00376 | 2026OB02540 2026PP04731 | | 27/05/2026 | REF SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. PROC.0000636.110000943. | 95.652,90 | | 0000636.1100 | 173 | 2026NE00376 | 2026OB02540 2026PP04732 | | 27/05/2026 | REF SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. PROC.0000636.110000943. | 5.484,68 | | 0000636.1100 | 173 | 2026NE00376 | 2026OB02541 2026PP04733 | | 27/05/2026 | REF SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. PROC.0000636.110000943. | 1.316,32 | | 0000636.1100 | 174 | 2026NE00376 | 2026OB02540 2026PP04734 | | 27/05/2026 | REF SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. PROC.0000636.110000943. | 181.370,06 | | 0000636.1100 | 174 | 2026NE00376 | 2026OB02541 2026PP04735 | | 27/05/2026 | REF SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. PROC.0000636.110000943. | 2.495,92 | | 0000636.1100 | 174 | 2026NE00376 | 2026OB02540 2026PP04736 | | 27/05/2026 | REF SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR. PROC.0000636.110000943. | 10.399,66 | | | 2026NE00376 | 2026OB02825 2026PP05654 | | 16/06/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE MAIO/2026 | 13.727,55 | | | 2026NE00376 | 2026OB02825 2026PP05655 | | 16/06/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE MAIO/2026 | 7.239,78 | | | 2026NE00376 | 2026OB02825 2026PP05656 | | 16/06/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE MAIO/2026 | 3.863,76 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03449 2026PP07027 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 66.911,04 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03450 2026PP07028 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 920,79 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03449 2026PP07029 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 3.836,64 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03449 2026PP07033 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 88.310,37 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03450 2026PP07034 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 1.215,28 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03449 2026PP07035 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 5.063,67 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03449 2026PP07036 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 16.000,84 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03450 2026PP07037 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 220,20 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03449 2026PP07038 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 917,48 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03449 2026PP07039 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(PAÇO DO LUMIAR) | 1.187,57 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03450 2026PP07040 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(PAÇO DO LUMIAR) | 16,34 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03449 2026PP07041 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(PAÇO DO LUMIAR) | 68,10 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03449 2026PP07042 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 35.763,60 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03450 2026PP07043 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 492,16 | | 0000636.1100 | | 2026NE00376 | 2026OB03449 2026PP07044 | | 20/07/2026 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E LIMPEZA DE FACHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS, ABRANGENDO SEDE E NUCLEOS DE PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO JOSE DE RIBAMAR(SEDE). CONTRATO | 2.050,66 | | | 2026NE00376 | 2026OB03897 2026PP08065 | | 14/08/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE JULHO/2026. | 2.706,88 | | | 2026NE00376 | 2026OB03897 2026PP08066 | | 14/08/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE JULHO/2026. | 89,89 | | | 2026NE00376 | 2026OB03897 2026PP08067 | | 14/08/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE JULHO/2026. | 1.211,07 | | | 2026NE00376 | 2026OB03897 2026PP08068 | | 14/08/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE JULHO/2026. | 6.684,04 | | | 2026NE00376 | 2026OB03897 2026PP08069 | | 14/08/2026 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO INSS PESSOA JURÍDICA (PJ), MÊS DE JULHO/2026. | 5.064,37 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 1.648.208,95 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0083/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 1.734.000,00 | 1.648.208,95 | 85.791,05 | |
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