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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 30.399.251/0001-51 - QUEIROZ PAPÉIS LTDA | | | CONTRATO Nº0054/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 2573/2025 | Contrato | Aquisição de material gráfico. | 09/07/2025 | 09/07/2026 | - | - | 35.750,00 |     | 
| ADITIVOS DO CONTRATO Nº0054/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | | Início | Término | Mensal | Global | | 1 | 4713/2025 | VALOR | 24/11/2025 | 09/07/2025 | - | 35.750,00 | 1º Aditivo 109/2025 Acréscimo de 25% | |
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0054/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 2573.1100009 | 080101 | 2025NE01668 | 16/06/2025 | 023626 | 339030 | 1500 | | 15.170,00 | 2.847,72 | | - | 4760.1100009 | 080101 | 2025NE03323 | 03/11/2025 | 000166 | 339030 | 2702 | | 66,00 | 0,00 | | - | 4713.1100009 | 080101 | 2025NE03341 | 05/11/2025 | 023626 | 339030 | 1500 | | 7.150,00 | 0,00 | | ==> | 22.386,00 | 2.847,72 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0054/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0002573.1100 | 1427 | 2025NE01668 | 2025OB04461 2025PP09493 | | 12/09/2025 | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE BANNER LOGO DPE E BACK DROP, VISANDO ATENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. EXERCICIO/2025. PROC. 0002573.110000938.0.2025. NF 1427 | 326,04 | | 0002573.1100 | 1427 | 2025NE01668 | 2025OB04462 2025PP09494 | | 12/09/2025 | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE BANNER LOGO DPE E BACK DROP, VISANDO ATENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. EXERCICIO/2025. PROC. 0002573.110000938.0.2025. NF 1427 | 3,96 | | 0002573.1100 | 1436 | 2025NE01668 | 2025OB04841 2025PP10058 | | 26/09/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO PLOTAGEM PARA VEICULOS, ADESIVOS PARA CERAMICA, PAREDE E PERFURADOS, BANNER E LONA PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. PROC. 0002573.110000938.0.2025. | 1.277,48 | | 0002573.1100 | 1441 | 2025NE01668 | 2025OB04841 2025PP10059 | | 26/09/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO PLOTAGEM PARA VEICULOS, ADESIVOS PARA CERAMICA, PAREDE E PERFURADOS, BANNER E LONA PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. PROC. 0002573.110000938.0.2025. | 163,02 | | 0002573.1100 | 1436 | 2025NE01668 | 2025OB04842 2025PP10060 | | 26/09/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO PLOTAGEM PARA VEICULOS, ADESIVOS PARA CERAMICA, PAREDE E PERFURADOS, BANNER E LONA PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. PROC. 0002573.110000938.0.2025. | 15,52 | | 0002573.1100 | 1441 | 2025NE01668 | 2025OB04842 2025PP10061 | | 26/09/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO PLOTAGEM PARA VEICULOS, ADESIVOS PARA CERAMICA, PAREDE E PERFURADOS, BANNER E LONA PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. PROC. 0002573.110000938.0.2025. | 1,98 | | 0002573.1100 | 1473 | 2025NE01668 | 2025OB05750 2025PP12022 | | 11/11/2025 | REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO PLOTAGEM PARA VEICULOS, ADESIVOS PARA CERAMICA, PAREDE E PERFURADOS, BANNER E LONA PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. EXERCICIO/2025. PRO | 335,64 | | 0002573.1100 | 1473 | 2025NE01668 | 2025OB05751 2025PP12023 | | 11/11/2025 | REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO PLOTAGEM PARA VEICULOS, ADESIVOS PARA CERAMICA, PAREDE E PERFURADOS, BANNER E LONA PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. EXERCICIO/2025. PRO | 4,08 | | 0002573.1100 | | 2025NE01668 | 2025OB06257 2025PP12867 | | 01/12/2025 | REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO PLOTAGEM PARA VEICULOS, ADESIVOS PARA CERAMICA, PAREDE E PERFURADOS, BANNER E LONA PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. PROC.0002573.110000 | 711,36 | | 0002573.1100 | | 2025NE01668 | 2025OB06258 2025PP12868 | | 01/12/2025 | REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO PLOTAGEM PARA VEICULOS, ADESIVOS PARA CERAMICA, PAREDE E PERFURADOS, BANNER E LONA PERSONALIZADA, VISANDO ATENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SEDE E NUCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA. PROC.0002573.110000 | 8,64 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 2.847,72 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0054/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 22.386,00 | 2.847,72 | 19.538,28 | |
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