|
CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
|
|
|
|
|
| 18.655.861/0001-73 - H DE F PIRES SERVIÇOS EIRELI | | | CONTRATO Nº0052/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
| 2577/2025 | Contrato | Aquisição de material gráfico. | 09/07/2025 | 09/07/2026 | - | - | 19.315,50 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0052/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 2577.1100009 | 080101 | 2025NE01662 | 16/06/2025 | 023626 | 339030 | 1500 | | 2.216,90 | 254,15 | | ==> | 2.216,90 | 254,15 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0052/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0002577.1100 | | 2025NE01662 | 2025OB06271 2025PP12878 | | 01/12/2025 | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90012/2025-CPC/DPE-MA. PROC.0002577.110000938.0.2025. NF 1013. NOVEMBRO/2025 | 254,15 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 254,15 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0052/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 2.216,90 | 254,15 | 1.962,75 | |
|
|
