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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | | | CONTRATO Nº0051/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 2566/2025 | Contrato | Aquisição de material gráfico. | 07/07/2025 | 07/07/2026 | - | - | 49.023,20 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0051/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 2566.1100009 | 080101 | 2025NE01663 | 16/06/2025 | 023626 | 339030 | 1500 | | 2.875,05 | 2.875,05 | | ==> | 2.875,05 | 2.875,05 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0051/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0002566.1100 | 3768 | 2025NE01663 | 2025OB06547 2025PP13986 | | 10/12/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS TAIS COMO PLACAS DE HOMENAGEM, INAUGURACAO, PREMIACAO E ACRILICA, SUPORTE DE ACRILICO E BOTTONS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DPE/MA. EXERCICIO/2025. PROC. 0002566.110000938.0.2025 NF 3768 | 2.875,05 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 2.875,05 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0051/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 2.875,05 | 2.875,05 | 0,00 | |
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