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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 35.079.942/0001-91 - ONE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | | | CONTRATO Nº0129/2024 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 4167/2024 | Contrato | Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de água mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, com cessão gratuita (comodato) de garrafões transparentes, atóxicos e recicláveis, destinados à Sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão e seus Núcleos Metropolitanos . | 08/01/2025 | 08/01/2026 | 08/01/2027 | - | 82.320,00 |     | 
| ADITIVOS DO CONTRATO Nº0129/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | | Início | Término | Mensal | Global | | 1 | 5389/2025 | VALOR | 08/01/2026 | 08/01/2027 | - | 87.000,00 | 1º Aditivo nº 120/2025 Prorrogaçãoe e Reajuste 5,63% | |
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0129/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 653.1100009 | 080101 | 2025NE00301 | 12/02/2025 | 023626 | 339030 | 1500 | | 51.107,00 | 51.107,00 | | - | 653.1100009 | 080101 | 2025NE00739 | 26/03/2025 | 023626 | 339030 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | - | 653.1100009 | 080101 | 2025NE02206 | 14/08/2025 | 023626 | 339030 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | - | 653.1100009 | 080101 | 2025NE03685 | 12/12/2025 | 023626 | 339030 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 323.1100009 | 080101 | 2026NE00033 | 20/01/2026 | 023626 | 339030 | 1500 | | 17.994,50 | 0,00 | | ==> | 69.101,50 | 51.107,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0129/2024 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0004167.1100 | 399 | 2024NE03290 | 2025OB00249 2025PP00897 | | 10/02/2025 | RAP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADA A SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO E AOS SEUS NUCLEOS METROPOLITANOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 34/2023. P | 0,00 | | 0004167.1100 | 399 | 2024NE03290 | 2025OB00455 2025PP01086 | | 13/02/2025 | RAP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADA A SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO E AOS SEUS NUCLEOS METROPOLITANOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 34/2023. P | 2.435,30 | | 0004167.1100 | 405 | 2024NE03290 | 2025OB00797 2025PP02250 | | 11/03/2025 | RAP REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADA A SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO E AOS SEUS NUCLEOS METROPOLITANOS. PREGÃO ELETRONICO Nº | 4.424,70 | | 0000653.1100 | 417 | 2025NE00301 | 2025OB01399 2025PP03470 | | 07/04/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NF 417 | 4.033,68 | | 0000653.1100 | 428 | 2025NE00301 | 2025OB01990 2025PP04711 | | 12/05/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NF 428 | 2.140,32 | | 0000653.1100 | 427 | 2025NE00301 | 2025OB01990 2025PP04712 | | 12/05/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NF 427 | 2.579,36 | | 0000653.1100 | 438 | 2025NE00301 | 2025OB02566 2025PP05895 | | 09/06/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº 34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NOTA FISCAL Nº 438. | 5.309,64 | | 0000653.1100 | 447 | 2025NE00301 | 2025OB03140 2025PP07062 | | 09/07/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NF 447. JULHO/2025 | 4.342,38 | | 0000653.1100 | 457 | 2025NE00301 | 2025OB03750 2025PP08230 | | 12/08/2025 | REF AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NF 457. AGOSTO/2025 | 5.577,18 | | 0000653.1100 | 470 | 2025NE00301 | 2025OB04424 2025PP09442 | | 11/09/2025 | REF AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO
Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NF
470. SETEMBRO/2025 | 4.952,92 | | 0000653.1100 | 475 | 2025NE00301 | 2025OB05031 2025PP10517 | | 07/10/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NF 475 | 1.934,52 | | 0000653.1100 | 476 | 2025NE00301 | 2025OB05031 2025PP10518 | | 07/10/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NF 476 | 3.443,72 | | 0000653.1100 | 485 | 2025NE00301 | 2025OB05754 2025PP12025 | | 11/11/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NF 485 | 5.920,18 | | 0000653.1100 | 497 | 2025NE00301 | 2025OB06441 2025PP13250 | | 09/12/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NF 497 | 4.753,98 | | 0000653.1100 | 501 | 2025NE00301 | 2025OB06716 2025PP14156 | | 12/12/2025 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L CONFORME CONTRATO Nº129/2024. PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023-SRP. PROC.0000653.110000938.0.2025. NF 501 | 6.119,12 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 57.967,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0129/2024 | Empenhado | Pago | Saldo | | 69.101,50 | 51.107,00 | 17.994,50 | |
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