CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     
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CONTRATO Nº
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
Contrato   - -   0,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 1/2022 VALOR 10/01/2020 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
1 08026000709/202 PRAZO 29/12/2023 29/10/2024 -   0,00 1º Adtivo Prorrogação de Vigência  
1 VALOR 25/11/2020 25/05/2022 -   0,00 Ampliação do Valor da Contrapartida  
1 23/12/2020 23/02/2022 -   0,00 Suplementação no valor da Contrapartida Financeira, em decorrência de solicitação de reequilibrio econômico no valor dos Notebooks  
2 VALOR 07/10/2020 21/12/2021 -   0,00 SOLICITAÇÃO RECUSADA  
2 PRAZO 23/12/2020 12/10/2022 -   0,00 Prorrogação de Ofício o prazo da vigência do Convênio.  
2 PRAZO 25/11/2020 07/10/2022 -   0,00 Prorrogação de Ofício, alterando o final da vigência do dia 25 de maio de 2022 para o dia 07 de outudro de 2022.  
3 PRAZO 23/12/2020 01/04/2023 -   0,00 Aditivo de prazo em decorrência de ajuste no Plano de Trabalho objetivando alteração dos munícipios inicialmente previstos.  
3 VALOR 25/11/2020 07/10/2022 -   0,00 Suplementação no valor da Contrapartida Financeira, em decorrência de reequilíbrio econômico dos 140 (cento e quarenta) monitores e 01 (um) veículo.  
3 VALOR 19/02/2021 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
4 PRAZO 25/11/2020 07/01/2023 -   0,00 Prorrogação de vigência, por mais 90 (noventa) dias, em razão da previsão de entrega dos monitores e veículo, podendo estas não serem realizadas antes do término da vigência atual.  
4 PRAZO 21/12/2021 21/12/2024 -   0,00 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA  
5 PRAZO E VALOR 26/11/2021 21/12/2024 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO E ADITIVO DE PRAZO  
6 VALOR 05/05/2023 21/12/2024 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  
7 PRAZO 26/01/2024 21/12/2021 -   0,00 SUPLEMENTAÇÃO  

EMPENHOS DO CONTRATO Nº
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 102711000093702025 080101 00/00/0000 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 26511000093702025 080101 00/00/0000 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 100311000094302025 080101 00/00/0000 023438 449052 1500 0,00 0,00
  - 28811000093702025 080101 00/00/0000 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 19211000097302025 080101 00/00/0000 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 100211000094302025 080101 00/00/0000 IMPLANTSNUL 449052 1500 0,00 0,00
  - 29211000094902025 080101 00/00/0000 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 23411000093702025 080101 00/00/0000 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 23211000093702025 080101 00/00/0000 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 23511000093702025 080101 00/00/0000 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 23011000093702025 080101 00/00/0000 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 20511000097102025 080101 00/00/0000 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 20911000097102025 080101 00/00/0000 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 22211000097102025 080101 00/00/0000 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 22411000097102025 080101 00/00/0000 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 22511000097102025 080101 00/00/0000 000166 339036 1700 0,00 0,00
  - 59411000094302025 080101 00/00/0000 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 73111000093102025 080101 00/00/0000 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 67911000093102025 080101 00/00/0000 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 26211000093702025 080101 00/00/0000 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 31511000093702025 080101 00/00/0000 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 3401100001193702025 080101 00/00/0000 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 27011000093702025 080101 00/00/0000 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 34811000093702025 080101 00/00/0000 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 30211000093602025 080101 00/00/0000 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 102711000093702025 080101 00/00/0000 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 428211000093202024 080101 09/01/2025 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 446611000093702024 080101 09/01/2025 023626 339033 1500 0,00 0,00
  - 414411000093202024 080101 09/01/2025 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 127.1100009 080101 2025NE00237 13/01/2025 000166 339047 2700 5.026,92 1.256,72
  - 127.1100009 080101 2025NE00238 13/01/2025 000166 339047 6500 5.026,92 1.256,72
  - 13511000093902025 080101 14/01/2025 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 10111000093702025 080101 14/01/2025 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 15811000093702025 080101 14/01/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 17111000093702025 080101 14/01/2025 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 411110000937020 080101 14/01/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 2411000093702025 080101 14/01/2025 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 159.1100009 080101 2025NE00330 14/01/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 19211000093702025 080101 14/01/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 19211000097302025 080101 14/01/2025 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 174.1100009 080101 2025NE00202 14/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 163.1100009 080101 2025NE00168 14/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 168.1100009 080101 2025NE00165 14/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 166.1100009 080101 2025NE00198 14/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 164.1100009 080101 2025NE00187 14/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 179.1100009 080101 2025NE00164 14/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 181.1100009 080101 2025NE00210 14/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 173.1100009 080101 2025NE00203 14/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 182.1100009 080101 2025NE00169 14/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 185.1100009 080101 2025NE00201 14/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 180.1100009 080101 2025NE00167 14/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 175.1100009 080101 2025NE00205 14/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 172.1100009 080101 2025NE00196 14/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 186.1100009 080101 2025NE00219 14/01/2025 000166 339036 2700 6.001,86 5.671,76
  - 178.1100009 080101 2025NE00148 14/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 177.1100009 080101 2025NE00195 14/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 176.1100009 080101 2025NE00159 14/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 170.1100009 080101 2025NE00194 14/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 165.1100009 080101 2025NE00200 14/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 19311000093902025 080901 14/01/2025 023332 339039 1759 0,00 0,00
  - 133.1100009 080101 2025NE00207 14/01/2025 000166 339036 2700 25.134,64 11.876,12
  - 141.1100009 080101 2025NE00215 14/01/2025 000166 339036 2700 25.134,64 11.876,12
  - 23411000093702025 080101 14/01/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 226.1100009 080101 2025NE00158 15/01/2025 000166 339036 2700 18.417,24 8.702,15
  - 23211000093702025 080101 15/01/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 183.1100009 080101 2025NE00186 15/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 188.1100009 080101 2025NE00193 15/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 23511000093702025 080101 15/01/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 189.1100009 080101 2025NE00185 15/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 8511000093602025 080101 15/01/2025 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 23011000093702025 080101 15/01/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 13911000093602025 080101 15/01/2025 023620 339037 1500 0,00 0,00
  - 23111000093702025 080101 15/01/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 191.1100009 080101 2025NE00204 15/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 201.1100009 080101 2025NE00189 15/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 196.1100009 080101 2025NE00239 15/01/2025 000166 339036 2700 2.367,79 2.367,79
  - 204.1100009 080101 2025NE00209 15/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 11811000095002025 080901 15/01/2025 023316 339039 0,00 0,00
  - 190.1100009 080101 2025NE00182 15/01/2025 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 194.1100009 080101 2025NE00179 15/01/2025 000166 339036 2700 7.769,68 7.342,35
  - 198.1100009 080101 2025NE00225 15/01/2025 000166 339036 2700 5.771,48 5.624,98
  - 199.1100009 080101 2025NE00216 15/01/2025 000166 339036 2700 6.001,86 5.671,76
  - 197.1100009 080101 2025NE00147 15/01/2025 000166 339036 2700 5.771,48 5.624,98
  - 200.1100009 080101 2025NE00192 15/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 208.1100009 080101 2025NE00208 15/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 203.1100009 080101 2025NE00206 15/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 209.1100009 080101 2025NE00211 15/01/2025 000166 339036 2700 8.879,20 8.390,85
  - 218.1100009 080101 2025NE00162 15/01/2025 000166 339036 2700 15.582,32 7.362,65
  - 221.1100009 080101 2025NE00166 15/01/2025 000166 339036 2700 15.894,60 7.510,20
  - 222.1100009 080101 2025NE00161 15/01/2025 000166 339036 2700 15.894,60 7.510,20
  - 219.1100009 080101 2025NE00178 15/01/2025 000166 339036 2700 14.119,88 8.702,15
  - 254.1100009 080101 2025NE00160 15/01/2025 000166 339036 2700 9.801,67 7.510,20
  - 213.1100009 080101 2025NE00155 15/01/2025 000166 339036 2700 11.946,45 7.362,65
  - 215.1100009 080101 2025NE00389 15/01/2025 000166 339036 2700 397,40 0,00
  - 249.1100009 080101 2025NE00170 15/01/2025 000166 339036 2700 15.582,32 7.362,65
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  - 337311000094302024 080901 07/02/2025 023339 339040 1759 0,00 0,00
  - 3073.1100009 080101 2025NE00302 07/02/2025 000167 319092 1500 35.148,81 35.148,81
  - 4427.1100009 080101 2025NE00314 07/02/2025 000166 449093 2702 70.454,81 70.454,81
  - 442711000097102024 080101 07/02/2025 000166 449093 2702 0,00 0,00
  - 539.1100009 080901 2025NE00015 10/02/2025 023327 339039 1759 0,00 0,00
  - 54711000093102025 080101 10/02/2025 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 550.1100009 080901 2025NE00028 10/02/2025 023327 339093 1759 3.870,00 387,00
  - 80911000093102025 080901 10/02/2025 023339 339040 1759 0,00 0,00
  - 80511000095002025 080901 10/02/2025 023316 339039 1759 0,00 0,00
  - 27911000093702025 080101 11/02/2025 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 65211000121402025 080101 11/02/2025 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 48811000093702025 080101 11/02/2025 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 70011000093702025 080101 11/02/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 725.1100009 080101 2025NE00344 12/02/2025 023626 339014 1500 3.295,35 3.295,35
  - 675.1100010 080101 2025NE00548 12/02/2025 023626 339014 1500 1.192,60 1.192,60
  - 517.1100009 080901 2025NE00034 13/02/2025 023327 339093 1759 958,80 79,90
  - 38811000093202025 080101 14/02/2025 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 87311000095002025 080901 14/02/2025 023316 339039 1759 0,00 0,00
  - 838.1100009 080101 2025NE00464 14/02/2025 023626 339030 1500 53.386,92 0,00
  - 55411000095602025 080901 14/02/2025 023345 339039 1759 0,00 0,00
  - 92911000094202025 080101 17/02/2025 023626 339040 1500 0,00 0,00
  - 64311000095602025 080901 18/02/2025 023345 339039 1759 0,00 0,00
  - 187.1100009 080101 2025NE00220 19/02/2025 000166 339036 2700 4.439,60 4.439,60
  - 205.1100009 080101 2025NE00227 19/02/2025 000166 339036 2700 906,46 906,46
  - 56611000095602025 080901 19/02/2025 023327 339093 1759 0,00 0,00
  - 96811000093802025 080901 19/02/2025 023316 339030 1759 0,00 0,00
  - 56411000095602025 080901 19/02/2025 023327 339093 1759 0,00 0,00
  - 344.1100009 080101 2025NE00485 20/02/2025 000160 339046 1500 0,00 0,00
  - 344.1100009 080101 2025NE00484 20/02/2025 000162 339049 1500 0,00 0,00
  - 34211000094202025 080101 20/02/2025 019589 339008 1500 0,00 0,00
  - 344.1100009 080101 2025NE00490 20/02/2025 016642 339008 1500 0,00 0,00
  - 34211000094202025 080101 20/02/2025 000167 319011 1500 0,00 0,00
  - 344.1100009 080101 2025NE00489 20/02/2025 000167 319011 1500 0,00 0,00
  - 344.1100009 080101 2025NE00503 20/02/2025 000167 319011 1500 242.478,26 242.478,26
  - 344.1100009 080101 2025NE00497 20/02/2025 000167 319096 1500 0,00 0,00
  - 34211000094202025 080101 20/02/2025 PREVIDENCIA 319013 1500 0,00 0,00
  - 34211000094202025 080101 20/02/2025 FUNBENDPE 319113 1500 0,00 0,00
  - 34211000094202025 080101 20/02/2025 FEPA 319113 1500 0,00 0,00
  - 41911000094302025 080901 20/02/2025 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 46811000121402025 080101 20/02/2025 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 4120.1100009 080101 2025NE00478 21/02/2025 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 893110000937 080101 21/02/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 89111000093702025 080101 21/02/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 4120.1100009 080101 21/02/2025 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 1054.1100009 080101 2025NE00483 21/02/2025 023626 339047 1500 50.000,00 50.000,00
  - 104611000121402025 080901 24/02/2025 023339 339040 1759 0,00 0,00
  - 1045.1100009 080101 2025NE00508 24/02/2025 023626 339039 1500 2.512,56 196,33
  - 105511000093102025 080101 24/02/2025 023621 339040 1500 0,00 0,00
  - 105311000093102025 080901 24/02/2025 023339 339040 1759 0,00 0,00
  - 85511000093602025 080901 24/02/2025 023332 339039 1759 0,00 0,00
  - 1022.1100009 080101 2025NE00518 24/02/2025 023626 339030 1500 6.227,80 0,00
  - 94311000093802025 080901 24/02/2025 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 94311000093802025 080901 24/02/2025 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 973.1100009 080101 2025NE00543 24/02/2025 000166 339036 2700 25.897,67 0,00
  - 102711000093702025 080101 24/02/2025 023626 339036 1500 0,00 0,00
  - 106711000093702025 080101 25/02/2025 023626 339039 1500 0,00 0,00
  - 87611000093202025 080101 25/02/2025 000166 449052 2702 0,00 0,00
  - 1002.1100009 080101 2025NE00542 25/02/2025 IMPLANTSNUL 449052 1500 787.000,00 0,00
  - 86011000093802025 080101 25/02/2025 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 2951.1100009 080101 2025NE00532 27/02/2025 000167 319092 1500 98.170,31 98.170,31
  - 29525.110009 080101 2025NE00536 27/02/2025 000167 319092 1500 34.667,98 34.667,98
  - 3070.1100009 080101 2025NE00534 27/02/2025 000167 319092 1500 64.239,14 64.239,14
  - 111311000010510 080101 2025NE00549 06/03/2025 023626 339014 1500 1.614,48 1.614,48
  - 1120.1100009 080101 2025NE00552 06/03/2025 023626 339014 1500 1.388,50 1.388,50
  - 100311000094302025 080901 06/03/2025 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 111811000097202025 080101 06/03/2025 023626 339014 1500 0,00 0,00
  - 100411000094302025 080901 06/03/2025 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 112911000097102025 080101 06/03/2025 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 112811000097102025 080101 06/03/2025 000166 339036 2700 0,00 0,00
  - 110911000093102025 080901 06/03/2025 023339 339040 1759 0,00 0,00
  - 106111000097102025 080101 07/03/2025 000166 339036 6500 0,00 0,00
  - 106111000097102025 080101 07/03/2025 000166 339036 2702 0,00 0,00
  - 36811000093702025 080101 07/03/2025 023626 339033 1500 0,00 0,00
  - 114011000094302025 080901 07/03/2025 023332 449052 1759 0,00 0,00
  - 23611000093802025 080101 07/03/2025 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 109111000093802025 080101 10/03/2025 023626 339030 1500 0,00 0,00
  - 89211000093202025 080101 10/03/2025 023621 449052 1500 0,00 0,00
  - 89211000093202025 080101 10/03/2025 023621 449052 1500 0,00 0,00
  - 89211000093202025 080101 10/03/2025 023621 339030 1500 0,00 0,00
==>  2.370.396,68 1.081.179,88

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
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0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
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0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
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0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
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0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
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0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
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0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
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0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
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0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
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0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
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0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
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0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
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0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000248.1100 2024NE00018 2025OB00019 2025PP00009 22/01/2025 RAP REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA ATIVIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM NIVEL DE MESTRADO E DOUTORADO A SERVIDORA ELZYANE DE CASSYA VEIGA DA SILVA. PROC.0000248.110000956.0.2024. DEZEMBRO/2024 261,46
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0001471.1100 2024NE00048 2025OB00018 2025PP00007 22/01/2025 RAP REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONCEDIDO AO SERVIDOR JOÃO MARCELO DE MEDEIROS. PROC.0001471.110000956.0.2024. DEZEMBRO/2024 322,44
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0001499.1100 2024NE00052 2025OB00020 2025PP00008 22/01/2025 RAP REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE POS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONCEDIDO A MEMBROS DESTA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. PROC.0001499.110000956.0.2024. DEZ/2024. 322,29
0001484.1100 2024NE00049 2025OB00030 2025PP00014 23/01/2025 RAP REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONCEDIDO A MEMBROS E SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. PROC.0001484.110000956.0.2024. DEZEMBRO/2024 83,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0003967.1100 2024NE00171 2025OB00021 2025PP00010 22/01/2025 RAP REF AO RESSARCIMENTO DE ESTUDO PARA CURSO DE GRADUACAO PARA O SERVIDOR JOAO EDUARDO CARVALHO CAMPOS. PROC. 0003967.110000956.0.2024. DEZEMBRO/2024 387,00
0003962.1100 2024NE00172 2025OB00022 2025PP00011 22/01/2025 RAP REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA ATIVIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU AO DEFENSOR PUBLICO VINICIUS RENAN LIMA BRANDÃO. PROC. 0003962.110000956.0.2024. DEZEMBRO/2024 439,40
0003961.1100 2024NE00174 2025OB00023 2025PP00012 22/01/2025 RAP REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA ATIVIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU AO DEFENSOR PUBLICO DO ESTADO UALASSE ROCHA LOUZEIRO, EXERCICIO DE 2024. PROC. 0003961.110000956.0.2024. DEZEMBRO/2024 272,71
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
2024NE03172 2025OB00001 2025PP00261 16/01/2025 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. 36.229,30
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
2025NE00238 2025OB00499 2025PP01302 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 1.256,72
2025NE00237 2025OB00499 2025PP01303 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 1.256,72
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000168.1100 17 2025NE00165 2025OB00433 2025PP00537 31/01/2025 ASSESSOR JURIDICO DANILO CARVALHO DOS SANTOS, DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000168.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 17. JANEIRO/2025. 3.742,19
0000168.1100 17 2025NE00165 2025OB00434 2025PP00538 31/01/2025 IRRF DO ASSESSOR JURIDICO DANILO CARVALHO DOS SANTOS, DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000168.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 17. JANEIRO/2025. 209,06
0000182.1100 14/ 2025NE00169 2025PP00542 04/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000182.110000971.0.2025. NF 14. JANEIRO/2025 0,00
0000182.1100 14/ 2025NE00169 2025PP00543 04/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000182.110000971.0.2025. NF 14. JANEIRO/2025 0,00
0000178.1100 1392694 2025NE00148 2025PP00561 04/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL HELLAYSE CARDIANNE R. DA S. LEITE DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000178.110000971.0.2025. NF 1392694. JANEIRO/2025 0,00
0000178.1100 1392694 2025NE00148 2025PP00562 04/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL HELLAYSE CARDIANNE R. DA S. LEITE DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000178.110000971.0.2025. NF 1392694. JANEIRO/2025 0,00
0000176.1100 10540386 2025NE00159 2025OB00450 2025PP00574 04/02/2025 REFERENTE À ASSISTENTE SOCIAL GERSONILDA SUENE DE SOUSA MARQUES DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº025/2024 PROC.0000176.110000971.0.2025. NF 10540386. JANEIRO/2025 3.340,95
0000176.1100 10540386 2025NE00159 2025OB00451 2025PP00575 04/02/2025 REFERENTE À ASSISTENTE SOCIAL GERSONILDA SUENE DE SOUSA MARQUES DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº025/2024 PROC.0000176.110000971.0.2025. NF 10540386. JANEIRO/2025 116,56
0000164.1100 538117 2025NE00187 2025PP00578 04/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA MORAES REGO FRANCA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000164.110000971.0.2025. NF 538117. JANEIRO/2025 0,00
0000164.1100 538117 2025NE00187 2025PP00579 04/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA MORAES REGO FRANCA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000164.110000971.0.2025. NF 538117. JANEIRO/2025 0,00
0000163.1100 10524594 2025NE00168 2025OB00442 2025PP00585 04/02/2025 REFERENTE À ASSESSORA JURIDICA ANA CAROLYNNE SANTOS RODRIGUES DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº002/2024. PROC.0000163.110000971.0.2025. NF 10524594. JANEIRO/2025 3.742,19
0000163.1100 10524594 2025NE00168 2025OB00443 2025PP00586 04/02/2025 REFERENTE À ASSESSORA JURIDICA ANA CAROLYNNE SANTOS RODRIGUES DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº002/2024. PROC.0000163.110000971.0.2025. NF 10524594. JANEIRO/2025 209,06
0000170.1100 6320 2025NE00194 2025OB00362 2025PP00591 04/02/2025 ASSESSORA JURIDICA DINE CARLA FERREIRA LEITE DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000170.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 6320. JANEIRO/2025. 3.742,19
0000170.1100 6320 2025NE00194 2025OB00363 2025PP00592 04/02/2025 IRRF DA ASSESSORA JURIDICA DINE CARLA FERREIRA LEITE DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000170.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 6320. JANEIRO/2025. 209,06
0000177.1100 6567602 2025NE00195 2025PP00593 04/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO GERVAZIO BARBALHO DE SANTANA NETO DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 0000177.110000971.0.2025. NF 6567602. JANEIRO/2025 0,00
0000177.1100 6567602 2025NE00195 2025PP00594 04/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO GERVAZIO BARBALHO DE SANTANA NETO DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 0000177.110000971.0.2025. NF 6567602. JANEIRO/2025 0,00
0000172.1100 766 2025NE00196 2025OB00360 2025PP00595 04/02/2025 ASSESSOR JURIDICO EDSON LIMA FRAZÃO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000172.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 766. JANEIRO/2025. 3.742,19
0000172.1100 766 2025NE00196 2025OB00361 2025PP00596 04/02/2025 IRRF DO ASSESSOR JURIDICO EDSON LIMA FRAZÃO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000172.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 766. JANEIRO/2025. 209,06
0000166.1100 215136 2025NE00198 2025OB00364 2025PP00597 04/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL CID-LEILA NUNES M MEDEIROS DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000166.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 21513627. JANEIRO/2025. 3.340,95
0000166.1100 215136 2025NE00198 2025OB00366 2025PP00598 04/02/2025 IRRF DA ASSISTENTE SOCIAL CID-LEILA NUNES M MEDEIROS DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000166.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 21513627. JANEIRO/2025. 116,56
0000165.1100 767 2025NE00200 2025OB00380 2025PP00600 04/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA SOUZA E SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000165.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 767. JANEIRO/2024. 3.340,95
0000165.1100 767 2025NE00200 2025OB00381 2025PP00601 04/02/2025 IRRF DA ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA SOUZA E SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000165.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 767. JANEIRO/2024. 116,56
0000174.1100 214992 2025NE00202 2025OB00367 2025PP00603 04/02/2025 ASSESSOR JURIDICO EZEQUIEL BARROS NASCIMENTO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000174.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 21499221. JANEIRO/2025. 3.742,19
0000174.1100 214992 2025NE00202 2025OB00368 2025PP00604 04/02/2025 IRRF DO ASSESSOR JURIDICO EZEQUIEL BARROS NASCIMENTO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000174.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 21499221. JANEIRO/2025. 209,06
0000185.1100 538110 2025NE00201 2025PP00605 04/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JOUSY MARLA CUNHA RABELO DO CONVENIO 80896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.0000185.110000971.0.2025. NF 538110. JANEIRO/2025 0,00
0000185.1100 538110 2025NE00201 2025PP00607 04/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JOUSY MARLA CUNHA RABELO DO CONVENIO 80896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.0000185.110000971.0.2025. NF 538110. JANEIRO/2025 0,00
0000173.1100 2025NE00203 2025PP00610 04/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL ELIZIA NUNES COSTA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000173.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. 0,00
0000173.1100 8368 2025NE00203 2025OB00371 2025PP00611 04/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL ELIZIA NUNES COSTA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000173.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 8368. JANEIRO/2025. 3.340,95
0000173.1100 8368 2025NE00203 2025OB00372 2025PP00612 04/02/2025 IRRF DA ASSISTENTE SOCIAL ELIZIA NUNES COSTA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000173.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 8368. JANEIRO/2025. 116,56
0000175.1100 6321 2025NE00205 2025OB00393 2025PP00619 05/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL FRANCILEIDE SILVA NASCIMENTO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000175.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 6321. JANEIRO/2025. 3.340,95
0000175.1100 6321 2025NE00205 2025OB00394 2025PP00620 05/02/2025 IRRF DA ASSISTENTE SOCIAL FRANCILEIDE SILVA NASCIMENTO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000175.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 6321. JANEIRO/2025. 116,56
0000179.1100 83366 2025NE00164 2025OB00448 2025PP00621 05/02/2025 REFERENTE AO ASSISTENTE SOCIAL IVAN CRAVEIRO DA SILVA DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº003/2023. PROC.0000179.110000971.0.2025. NF 83366. JANEIRO/2025 3.340,95
0000179.1100 83366 2025NE00164 2025OB00449 2025PP00622 05/02/2025 REFERENTE AO ASSISTENTE SOCIAL IVAN CRAVEIRO DA SILVA DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº003/2023. PROC.0000179.110000971.0.2025. NF 83366. JANEIRO/2025 116,56
0000180.1100 2954 2025NE00167 2025OB00446 2025PP00623 05/02/2025 REFERENTE À ASSISTENTE SOCIAL JEANE KARLA COSTA FERREIRA NUNES DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO Nº011/2022. PROC.0000180.110000971.0.2025. NF 2954. JANEIRO/2025 3.340,95
0000180.1100 2954 2025NE00167 2025OB00447 2025PP00624 05/02/2025 REFERENTE À ASSISTENTE SOCIAL JEANE KARLA COSTA FERREIRA NUNES DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO Nº011/2022. PROC.0000180.110000971.0.2025. NF 2954. JANEIRO/2025 116,56
0000133.1100 538477 2025NE00207 2025PP00627 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO DO CONVENIO 923552/2021/FDD. PROC. 0000133.110000971.0.2025. NF 538477. JANEIRO/2025 0,00
0000133.1100 538477 2025NE00207 2025PP00628 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO DO CONVENIO 923552/2021/FDD. PROC. 0000133.110000971.0.2025. NF 538477. JANEIRO/2025 0,00
0000181.1100 57-2 2025NE00210 2025OB00388 2025PP00635 05/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL JERUSA MARIA DE CASTRO SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000181.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 57-2. JANEIRO/2025. 3.340,95
0000181.1100 57-2 2025NE00210 2025OB00389 2025PP00636 05/02/2025 IRRF DA ASSISTENTE SOCIAL JERUSA MARIA DE CASTRO SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000181.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 57-2. JANEIRO/2025. 116,56
0000141.1100 538479 2025NE00215 2025PP00645 05/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO MANUEL ALVES DOS SANTOS NETO DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD. PROC. 0000141.110000971.0.2025. NF 538479. JANEIRO/2025 0,00
0000141.1100 538479 2025NE00215 2025PP00646 05/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO MANUEL ALVES DOS SANTOS NETO DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD. PROC. 0000141.110000971.0.2025. NF 538479. JANEIRO/2025 0,00
0000182.1100 14/ 2025NE00169 2025OB00444 2025PP00654 05/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000182.110000971.0.2025. NF 14. JANEIRO/2025 3.742,19
0000182.1100 14/ 2025NE00169 2025OB00445 2025PP00655 05/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000182.110000971.0.2025. NF 14. JANEIRO/2025 209,06
0000178.1100 1392694 2025NE00148 2025OB00431 2025PP00667 05/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL HELLAYSE CARDIANNE R. DA S. LEITE DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000178.110000971.0.2025. NF 1392694. JANEIRO/2025 3.340,95
0000178.1100 1392694 2025NE00148 2025OB00432 2025PP00668 05/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL HELLAYSE CARDIANNE R. DA S. LEITE DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000178.110000971.0.2025. NF 1392694. JANEIRO/2025 116,56
0000164.1100 538117 2025NE00187 2025OB00415 2025PP00674 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA MORAES REGO FRANCA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000164.110000971.0.2025. NF 538117. JANEIRO/2025 3.340,95
0000164.1100 538117 2025NE00187 2025OB00416 2025PP00675 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA MORAES REGO FRANCA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000164.110000971.0.2025. NF 538117. JANEIRO/2025 116,56
0000177.1100 6567602 2025NE00195 2025OB00409 2025PP00678 06/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO GERVAZIO BARBALHO DE SANTANA NETO DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 0000177.110000971.0.2025. NF 6567602. JANEIRO/2025 3.742,19
0000177.1100 6567602 2025NE00195 2025OB00410 2025PP00679 06/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO GERVAZIO BARBALHO DE SANTANA NETO DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 0000177.110000971.0.2025. NF 6567602. JANEIRO/2025 209,06
0000185.1100 538110 2025NE00201 2025OB00391 2025PP00680 06/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JOUSY MARLA CUNHA RABELO DO CONVENIO 80896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.0000185.110000971.0.2025. NF 538110. JANEIRO/2025 3.340,95
0000185.1100 538110 2025NE00201 2025OB00392 2025PP00681 06/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JOUSY MARLA CUNHA RABELO DO CONVENIO 80896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.0000185.110000971.0.2025. NF 538110. JANEIRO/2025 116,56
0000133.1100 538477 2025NE00207 2025OB00314 2025PP00689 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO DO CONVENIO 923552/2021/FDD. PROC. 0000133.110000971.0.2025. NF 538477. JANEIRO/2025 4.950,54
0000133.1100 538477 2025NE00207 2025OB00315 2025PP00690 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO DO CONVENIO 923552/2021/FDD. PROC. 0000133.110000971.0.2025. NF 538477. JANEIRO/2025 641,92
0000186.1100 538556 2025NE00219 2025OB00374 2025PP00695 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA JOYCE SOARES ROCHA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC.0000186.110000971.0.2025. NF 538556. JANEIRO/2025 2.657,57
0000186.1100 538556 2025NE00219 2025OB00375 2025PP00696 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA JOYCE SOARES ROCHA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC.0000186.110000971.0.2025. NF 0538556. JANEIRO/2025 13,26
0000141.1100 538479 2025NE00215 2025OB00312 2025PP00697 06/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO MANUEL ALVES DOS SANTOS NETO DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD. PROC. 0000141.110000971.0.2025. NF 538479. JANEIRO/2025 4.950,54
0000141.1100 538479 2025NE00215 2025OB00313 2025PP00698 06/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO MANUEL ALVES DOS SANTOS NETO DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD. PROC. 0000141.110000971.0.2025. NF 538479. JANEIRO/2025 641,92
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
2025NE00219 2025OB00499 2025PP01248 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 330,10
2025NE00215 2025OB00499 2025PP01252 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 691,20
2025NE00210 2025OB00499 2025PP01255 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00207 2025OB00499 2025PP01258 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 691,20
2025NE00167 2025OB00499 2025PP01260 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00164 2025OB00499 2025PP01261 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00205 2025OB00499 2025PP01262 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00203 2025OB00499 2025PP01266 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00202 2025OB00499 2025PP01267 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00201 2025OB00499 2025PP01268 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00200 2025OB00499 2025PP01269 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00198 2025OB00499 2025PP01270 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00196 2025OB00499 2025PP01271 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00195 2025OB00499 2025PP01272 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00194 2025OB00499 2025PP01273 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00168 2025OB00499 2025PP01276 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00187 2025OB00499 2025PP01278 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00159 2025OB00499 2025PP01279 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00148 2025OB00499 2025PP01284 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00169 2025OB00499 2025PP01290 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00165 2025OB00499 2025PP01291 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000185.1100 540961 2025NE00201 2025PP01951 26/02/2025 REF PAGAMENTO DO CONTRATO 006/2021 DA ASSISTENTE SOCIAL JOUSY MARLA CUNHA RABELO DO CONVENIO 80896/2018 DEPEN-MJSP. EXERCICIO/2025. PROC.0000185.110000971.0.2025, NF 0540961 FEVEREIRO 3.340,95
0000185.1100 540961 2025NE00201 2025PP01952 26/02/2025 REF PAGAMENTO DO CONTRATO 006/2021 DA ASSISTENTE SOCIAL JOUSY MARLA CUNHA RABELO DO CONVENIO 80896/2018 DEPEN-MJSP. EXERCICIO/2025. PROC.0000185.110000971.0.2025, NF 0540961 FEVEREIRO 116,56
0000175.1100 1393225 2025NE00205 2025PP01954 26/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL FRANCILEIDE SILVA NASCIMENTO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000175.110000971.0.2025. NF 1393225. FEVEREIRO/2025 3.340,95
0000175.1100 1393225 2025NE00205 2025PP01956 26/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL FRANCILEIDE SILVA NASCIMENTO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000175.110000971.0.2025. NF 1393225. FEVEREIRO/2025 116,56
0000181.1100 58, 2025NE00210 2025PP01965 26/02/2025 REF AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JERUSA MARIA DE CASTRO SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000181.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF 058 , FEVEREIRO 3.340,95
0000181.1100 58, 2025NE00210 2025PP01973 26/02/2025 REF AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JERUSA MARIA DE CASTRO SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000181.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF 058 , FEVEREIRO 116,56
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000178.1100 139322 2025NE00148 2025PP01989 26/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL HELLAYSE CARDIANNE R. DA S. LEITE DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000178.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 1393223. FEVEREIRO/2025. 3.340,95
0000178.1100 139322 2025NE00148 2025PP01990 26/02/2025 IRRF DO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL HELLAYSE CARDIANNE R. DA S. LEITE DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000178.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 1393223. FEVEREIRO/2025. 116,56
0000170.1100 202500000000 2025NE00194 2025PP01993 26/02/2025 ASSESSORA JURIDICA DINE CARLA FERREIRA LEITE DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000170.110000971.0.2025. NF 202500000000001. FEVEREIRO/2025 3.742,19
0000170.1100 202500000000 2025NE00194 2025PP01994 26/02/2025 ASSESSORA JURIDICA DINE CARLA FERREIRA LEITE DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000170.110000971.0.2025. NF 202500000000001. FEVEREIRO/2025 209,06
0000166.1100 215140 2025NE00198 2025PP01996 26/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL CID-LEILA NUNES M MEDEIROS DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000166.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 21514008. FEVEREIRO/2025. 3.340,95
0000166.1100 215140 2025NE00198 2025PP01997 26/02/2025 IRRF DO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL CID-LEILA NUNES M MEDEIROS DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000166.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 21514008. FEVEREIRO/2025. 116,56
0000168.1100 18 2025NE00165 2025PP01998 26/02/2025 REFERENTE AO ASSESSOR JURIDICO DANILO CARVALHO DOS SANTOS, DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. EXERCICIO DE 2025. PROC. 0000168.110000971.0.2025. NF 18. FEVEREIRO/2025 3.742,19
0000168.1100 18 2025NE00165 2025PP01999 26/02/2025 REFERENTE AO ASSESSOR JURIDICO DANILO CARVALHO DOS SANTOS, DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. EXERCICIO DE 2025. PROC. 0000168.110000971.0.2025. NF 18. FEVEREIRO/2025 209,06
0000182.1100 15 2025NE00169 2025PP02001 26/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000182.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 15. FEVEREIRO/2025. 3.742,19
0000182.1100 15 2025NE00169 2025PP02002 26/02/2025 IRRF DO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000182.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 15. FEVEREIRO/2025. 209,06
0000179.1100 83634 2025NE00164 2025PP02009 26/02/2025 PAGAMENTO DO ASSISTENTE SOCIAL IVAN CRAVEIRO DA SILVA DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, PROC.0000179.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 83634. FEVEREIRO/2025. 3.340,95
0000179.1100 83634 2025NE00164 2025PP02010 26/02/2025 IRRF DO PAGAMENTO DO ASSISTENTE SOCIAL IVAN CRAVEIRO DA SILVA DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, PROC.0000179.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 83634. FEVEREIRO/2025. 116,56
0000164.1100 540949 2025NE00187 2025PP02012 27/02/2025 REF AO CONTRATO 003/2023 DA ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA MORAES REGO FRANCA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000164.110000971.0.2025, NF 540949. FEVEREIRO/2025. 3.340,95
0000164.1100 540949 2025NE00187 2025PP02013 27/02/2025 REF AO CONTRATO 003/2023 DA ASSISTENTE SOCIAL ANA PAULA MORAES REGO FRANCA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000164.110000971.0.2025, NF 540949. FEVEREIRO/2025. 116,56
0000186.1100 541204 2025NE00219 2025PP02020 27/02/2025 ASSESSORA ADMINISTRATIVA JOYCE SOARES ROCHA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC.0000186.110000971.0.2025. NF 541204. FEVEREIRO/2025 2.657,57
0000186.1100 541204 2025NE00219 2025PP02021 27/02/2025 ASSESSORA ADMINISTRATIVA JOYCE SOARES ROCHA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC.0000186.110000971.0.2025. NF 541204. FEVEREIRO/2025 13,26
0000172.1100 775 2025NE00196 2025PP02025 27/02/2025 REF AO PAGAEMENTO DO ASSESSOR JURIDICO EDSON LIMA FRAZÃO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000172.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF 000000775 , FEVEREIRO 3.742,19
0000172.1100 775 2025NE00196 2025PP02026 27/02/2025 REF AO PAGAEMENTO DO ASSESSOR JURIDICO EDSON LIMA FRAZÃO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000172.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF 000000775 , FEVEREIRO 209,06
0000174.1100 214992 2025NE00202 2025PP02027 27/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO EZEQUIEL BARROS NASCIMENTO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000174.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 21499289. FEVEREIRO/2025. 3.742,19
0000174.1100 214992 2025NE00202 2025PP02028 27/02/2025 IRRF DO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO EZEQUIEL BARROS NASCIMENTO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000174.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 21499289. FEVEREIRO/2025. 209,06
0000165.1100 774 2025NE00200 2025PP02031 27/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA SOUZA E SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000165.110000971.0.2025. NF 774. FEVEREIRO/2025 3.340,95
0000165.1100 774 2025NE00200 2025PP02032 27/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL CARLA MARIA SOUZA E SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000165.110000971.0.2025. NF 774. FEVEREIRO/2025 116,56
0000180.1100 45, 2025NE00167 2025PP02037 27/02/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JEANE KARLA COSTA FERREIRA NUNES DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO Nº011/2022. PROC.0000180.110000971.0.2025 , NF 45 , FEVEREIRO 3.340,95
0000180.1100 45, 2025NE00167 2025PP02038 27/02/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JEANE KARLA COSTA FERREIRA NUNES DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO Nº011/2022. PROC.0000180.110000971.0.2025 , NF 45 , FEVEREIRO 116,56
0000176.1100 10541138 2025NE00159 2025PP02045 27/02/2025 REFERENTE À ASSISTENTE SOCIAL GERSONILDA SUENE DE SOUSA MARQUES DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. CONTRATO Nº025/2024 PROC.0000176.110000971.0.2025. NF 10541138. FEVEREIRO/2025 3.340,95
0000176.1100 10541138 2025NE00159 2025PP02046 27/02/2025 REFERENTE À ASSISTENTE SOCIAL GERSONILDA SUENE DE SOUSA MARQUES DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. CONTRATO Nº025/2024 PROC.0000176.110000971.0.2025. NF 10541138. FEVEREIRO/2025 116,56
0000163.1100 10524595 2025NE00168 2025PP02049 27/02/2025 REFERENTE OA PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA ANA CAROLYNNE SANTOS RODRIGUES DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº002/2024.PROC.0000163.110000971.0.2025 NF 0010524595 , FEVEREIRO 3.742,19
0000163.1100 10524595 2025NE00168 2025PP02050 27/02/2025 REFERENTE OA PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA ANA CAROLYNNE SANTOS RODRIGUES DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº002/2024.PROC.0000163.110000971.0.2025 NF 0010524595 , FEVEREIRO 209,06
0000173.1100 8393 2025NE00203 2025PP02051 27/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL ELIZIA NUNES COSTA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000173.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 8393. FEVEREIRO/2025. 3.340,95
0000173.1100 8393 2025NE00203 2025PP02052 27/02/2025 IRRF DO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL ELIZIA NUNES COSTA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000173.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 8393. FEVEREIRO/2025. 116,56
0000141.1100 541326 2025NE00215 2025PP02073 06/03/2025 ASSESSOR JURIDICO MANUEL ALVES DOS SANTOS NETO DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD. PROC. 0000141.110000971.0.2025 NF 00541326. FEVEREIRO/2025. 4.950,54
0000141.1100 541326 2025NE00215 2025PP02074 06/03/2025 IRRF DO ASSESSOR JURIDICO MANUEL ALVES DOS SANTOS NETO DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD. PROC. 0000141.110000971.0.2025 NF 00541326. FEVEREIRO/2025. 641,92
0000177.1100 2025NE00195 2025PP02077 06/03/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2024 DO ASSESSOR JURIDICO GERVAZIO BARBALHO DE SANTANA NETO DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN-MJSP. EXERCICIO 2025. PROC. 0000177.110000971.0.2025 NF 006568218 , FEVEREIRO 3.742,19
0000177.1100 2025NE00195 2025PP02078 06/03/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2024 DO ASSESSOR JURIDICO GERVAZIO BARBALHO DE SANTANA NETO DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN-MJSP. EXERCICIO 2025. PROC. 0000177.110000971.0.2025 NF 006568218 , FEVEREIRO 209,06
0000133.1100 2025NE00207 2025PP02101 06/03/2025 ASSESSORA JURIDICA ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO DO CONVENIO 923552/2021/FDD. PROC. 0000133.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 541363. FEVEREIRO/2025. 4.950,54
0000133.1100 2025NE00207 2025PP02102 06/03/2025 IRRF DA ASSESSORA JURIDICA ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO DO CONVENIO 923552/2021/FDD. PROC. 0000133.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 541363. FEVEREIRO/2025. 641,92
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000256.1100 2025NE00154 2025OB00344 2025PP00530 31/01/2025 REFERENTE A ESTAGIÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL DEBORA FERNANDA DOS SANTOS BARROS DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000256.110000971.0.2025. RECIBO 01. JANEIRO/2025 1.191,00
0000213.1100 537992 2025NE00155 2025OB00324 2025PP00531 31/01/2025 PSICOLOGA ALESSANDRA DE LIMA ARAUJO DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. EXERCICIO DE 2025. PROC. 0000213.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 537992. JANEIRO/2025. 3.348,90
0000213.1100 537992 2025NE00155 2025OB00325 2025PP00532 31/01/2025 IRRF DA PSICOLOGA ALESSANDRA DE LIMA ARAUJO DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. EXERCICIO DE 2025. PROC. 0000213.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 537992. JANEIRO/2025. 118,17
0000226.1100 538103 2025NE00158 2025OB00334 2025PP00535 31/01/2025 ASSESSORA JURIDICA MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000226.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 538103. JANEIRO/2025. 3.851,73
0000226.1100 538103 2025NE00158 2025OB00336 2025PP00536 31/01/2025 IRRF DA ASSESSORA JURIDICA MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000226.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 538103. JANEIRO/2025. 246,11
0000249.1100 538010 2025NE00170 2025PP00544 04/02/2025 PAGAMENTO DA PSICOLOGA RAYANE STEPHANE DA SILVA FONTES DO CONVENIO 931415/2022/ SENAPPEN. PROC.0000249.110000971.0.2025. NF 538010. JANEIRO/2025 0,00
0000249.1100 538010 2025NE00170 2025PP00545 04/02/2025 PAGAMENTO DA PSICOLOGA RAYANE STEPHANE DA SILVA FONTES DO CONVENIO 931415/2022/ SENAPPEN. PROC.0000249.110000971.0.2025. NF 538010. JANEIRO/2025 0,00
0000224.1100 538176 2025NE00157 2025PP00549 04/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LUANNE SILVA REIS DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000224.110000971.0.2025. NF 538176. JANEIRO/2025 0,00
0000224.1100 538176 2025NE00157 2025PP00550 04/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LUANNE SILVA REIS DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000224.110000971.0.2025. NF 538176. JANEIRO/2025 0,00
0000255.1100 2025NE00163 2025PP00551 04/02/2025 REF PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL ANDREIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000255.110000971.0.202. RECIBO 01/2025. JANEIRO/2025 0,00
0000254.1100 538095 2025NE00160 2025PP00553 04/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL MICHELLE KARINE OLIVEIRA SILVA DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000254.110000971.0.2025. NF 538095. JANEIRO/2025 0,00
0000254.1100 538095 2025NE00160 2025PP00554 04/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL MICHELLE KARINE OLIVEIRA SILVA DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000254.110000971.0.2025. NF 538095. JANEIRO/2025 0,00
0000219.1100 538038 2025NE00178 2025PP00556 04/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA FRANCELE LIMA DE SOUZA DO CONVENIO 931415/2022/MJSP/SENAPPEN. PROC.0000219.110000971.0.2025. NF 538038. JANEIRO/2025 0,00
0000219.1100 538038 2025NE00178 2025PP00557 04/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA FRANCELE LIMA DE SOUZA DO CONVENIO 931415/2022/MJSP/SENAPPEN. PROC.0000219.110000971.0.2025. NF 538038. JANEIRO/2025 0,00
0000194.1100 7 2025NE00179 2025OB00348 2025PP00558 04/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL MARIANA VITOR LIMA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000194.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 7. JANEIRO/2025. 3.340,95
0000194.1100 7 2025NE00179 2025OB00350 2025PP00559 04/02/2025 IRRF DA ASSISTENTE SOCIAL MARIANA VITOR LIMA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000194.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 7. JANEIRO/2025. 116,56
0000189.1100 19-- 2025NE00185 2025OB00351 2025PP00566 04/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL LEANDRO DE MOURA SOARES DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000189.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 19--E. JANEIRO/2025. 3.340,95
0000189.1100 19-- 2025NE00185 2025OB00352 2025PP00567 04/02/2025 IRRF DO ASSISTENTE SOCIAL LEANDRO DE MOURA SOARES DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000189.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 19--E. JANEIRO/2025. 116,56
0000183.1100 10524595 2025NE00186 2025PP00569 04/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSISTENTE SOCIAL JOSÉ LUIZ DE SOUSA JÚNIOR DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000183.110000971.0.2025. NF 10524595. JANEIRO/2025 0,00
0000183.1100 10524595 2025NE00186 2025PP00570 04/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSISTENTE SOCIAL JOSÉ LUIZ DE SOUSA JÚNIOR DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000183.110000971.0.2025. NF 10524595. JANEIRO/2025 0,00
0000258.1100 2025NE00156 2025OB00340 2025PP00571 04/02/2025 REFERENTE A ESTAGIÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL EDUARDA FRAZÃO RANGEL DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN, EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº004/2024 PROC.0000258.110000971.0.2025 1.191,00
0000197.1100 32-2 2025NE00147 2025OB00353 2025PP00572 04/02/2025 ASSESSOR JURIDICO MICHEL DE SOUSA OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000197.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 32-2. JANEIRO/2025. 3.742,19
0000197.1100 32-2 2025NE00147 2025OB00354 2025PP00573 04/02/2025 IRRF DO ASSESSOR JURIDICO MICHEL DE SOUSA OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000197.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 32-2. JANEIRO/2025. 209,06
0000221.1100 538033 2025NE00166 2025OB00331 2025PP00580 04/02/2025 REFERENTE À ASSISTENTE SOCIAL IRENE MARTINS LELES DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO Nº004/2022. PROC.0000221.110000971.0.2025. NF 538033. JANEIRO/2025 3.406,67
0000221.1100 538033 2025NE00166 2025OB00332 2025PP00581 04/02/2025 REFERENTE À ASSISTENTE SOCIAL IRENE MARTINS LELES DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO Nº004/2022. PROC.0000221.110000971.0.2025. NF 538033. JANEIRO/2025 129,88
0000188.1100 8369 2025NE00193 2025OB00357 2025PP00587 04/02/2025 ASSESSORA JURIDICA LAYNA ROBERTA MORAES MOREIRA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000188.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 8369. JANEIRO/2025. 3.742,19
0000188.1100 8369 2025NE00193 2025OB00358 2025PP00588 04/02/2025 IRRF DA ASSESSORA JURIDICA LAYNA ROBERTA MORAES MOREIRA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000188.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 8369. JANEIRO/2025. 209,06
0000200.1100 538030 2025NE00192 2025PP00589 04/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO PEDRO HENRIQUE HOLANDA DA SILVA FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC.0000200.110000971.0.2025. NF 538030. JANEIRO/2025 0,00
0000200.1100 538030 2025NE00192 2025PP00590 04/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO PEDRO HENRIQUE HOLANDA DA SILVA FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC.0000200.110000971.0.2025. NF 538030. JANEIRO/2025 0,00
0000222.1100 538120 2025NE00161 2025OB00321 2025PP00613 05/02/2025 REFERENTE À ASSESSORA JURÍDICA LORENA EMIDIA CAVALCANTE RABELO DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº002/2024 PROC.0000222.110000971.0.202. NF 538120. JANEIRO/2025 3.406,67
0000222.1100 538120 2025NE00161 2025OB00322 2025PP00614 05/02/2025 REFERENTE À ASSESSORA JURÍDICA LORENA EMIDIA CAVALCANTE RABELO DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº002/2024 PROC.0000222.110000971.0.202. NF 538120. JANEIRO/2025 129,88
0000191.1100 70/ 2025NE00204 2025PP00615 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA MARIA THEREZA SOUSA RIBEIRO DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000191.110000971.0.2025. NF 70. JANEIRO/2025 0,00
0000191.1100 70/ 2025NE00204 2025PP00616 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA MARIA THEREZA SOUSA RIBEIRO DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000191.110000971.0.2025. NF 70. JANEIRO/2025 0,00
0000218.1100 538106 2025NE00162 2025OB00338 2025PP00617 05/02/2025 REFERENTE A PSICOLOGA ELZANIRA SILVA DOS SANTOS DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº006/2022. PROC.0000218.110000971.0.2025. NF 538106. JANEIRO/2025 3.348,90
0000218.1100 538106 2025NE00162 2025OB00339 2025PP00618 05/02/2025 REFERENTE A PSICOLOGA ELZANIRA SILVA DOS SANTOS DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN, NO EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº006/2022. PROC.0000218.110000971.0.2025. NF 538106. JANEIRO/2025 118,17
0000203.1100 139269 2025NE00206 2025OB00376 2025PP00625 05/02/2025 ASSESSOR JURIDICO RENANN MATEUS PINHEIRO SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000203.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 1392697. JANEIRO/2025. 3.742,19
0000203.1100 139269 2025NE00206 2025OB00377 2025PP00626 05/02/2025 IRRF DO ASSESSOR JURIDICO RENANN MATEUS PINHEIRO SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000203.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 1392697. JANEIRO/2025. 209,06
0000208.1100 83374 2025NE00208 2025OB00395 2025PP00631 05/02/2025 ASSESSORA JURIDICA TATIANE PASSOS COELHO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000208.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 83374. JANEIRO/2025. 3.742,19
0000208.1100 83374 2025NE00208 2025OB00396 2025PP00632 05/02/2025 IRRF DA ASSESSORA JURIDICA TATIANE PASSOS COELHO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000208.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 83374. JANEIRO/2025. 209,06
0000204.1100 71/ 2025NE00209 2025PP00633 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL SABRINA GENEFF SILVA E SILVA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC.0000204.110000971.0.2025. NF 71. JANEIRO/2025 0,00
0000204.1100 71/ 2025NE00209 2025PP00634 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL SABRINA GENEFF SILVA E SILVA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC.0000204.110000971.0.2025. NF 71. JANEIRO/2025 0,00
0000209.1100 538185 2025NE00211 2025PP00637 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA THAYNARA COSTA BASTOS DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000209.110000971.0.2025. NF 538185. JANEIRO/2025 0,00
0000209.1100 538185 2025NE00211 2025PP00638 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA THAYNARA COSTA BASTOS DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000209.110000971.0.2025. NF 538185. JANEIRO/2025 0,00
0000199.1100 538696 2025NE00216 2025OB00399 2025PP00647 05/02/2025 ASSESSORA ADMINISTRATIVA NILZA SOUSA FERREIRA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000199.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 538696. JANEIRO/2025. 2.657,57
0000199.1100 538696 2025NE00216 2025OB00400 2025PP00648 05/02/2025 IRRF DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA NILZA SOUSA FERREIRA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000199.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 538696. JANEIRO/2025. 13,26
0000201.1100 214992 2025NE00189 2025OB00402 2025PP00650 05/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL PRISCILLA MACEDO COSTA PIMENTA DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 0000201.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 21499222. JANEIRO/2025. 3.340,95
0000201.1100 214992 2025NE00189 2025OB00403 2025PP00651 05/02/2025 IRRF DA ASSISTENTE SOCIAL PRISCILLA MACEDO COSTA PIMENTA DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 0000201.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 21499222. JANEIRO/2025. 116,56
0000249.1100 538010 2025NE00170 2025OB00297 2025PP00656 05/02/2025 PAGAMENTO DA PSICOLOGA RAYANE STEPHANE DA SILVA FONTES DO CONVENIO 931415/2022/ SENAPPEN. PROC.0000249.110000971.0.2025. NF 538010. JANEIRO/2025 3.348,90
0000249.1100 538010 2025NE00170 2025OB00298 2025PP00657 05/02/2025 PAGAMENTO DA PSICOLOGA RAYANE STEPHANE DA SILVA FONTES DO CONVENIO 931415/2022/ SENAPPEN. PROC.0000249.110000971.0.2025. NF 538010. JANEIRO/2025 118,17
0000224.1100 538176 2025NE00157 2025OB00300 2025PP00660 05/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LUANNE SILVA REIS DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000224.110000971.0.2025. NF 538176. JANEIRO/2025 3.406,67
0000224.1100 538176 2025NE00157 2025OB00301 2025PP00661 05/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LUANNE SILVA REIS DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000224.110000971.0.2025. NF 538176. JANEIRO/2025 129,88
0000255.1100 2025NE00163 2025OB00302 2025PP00662 05/02/2025 REF PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL ANDREIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000255.110000971.0.202. RECIBO 01/2025. JANEIRO/2025 1.191,00
0000254.1100 538095 2025NE00160 2025OB00304 2025PP00663 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL MICHELLE KARINE OLIVEIRA SILVA DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000254.110000971.0.2025. NF 538095. JANEIRO/2025 3.406,67
0000254.1100 538095 2025NE00160 2025OB00305 2025PP00664 05/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL MICHELLE KARINE OLIVEIRA SILVA DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000254.110000971.0.2025. NF 538095. JANEIRO/2025 129,88
0000219.1100 538038 2025NE00178 2025OB00307 2025PP00665 05/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA FRANCELE LIMA DE SOUZA DO CONVENIO 931415/2022/MJSP/SENAPPEN. PROC.0000219.110000971.0.2025. NF 538038. JANEIRO/2025 3.851,73
0000219.1100 538038 2025NE00178 2025OB00308 2025PP00666 05/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA FRANCELE LIMA DE SOUZA DO CONVENIO 931415/2022/MJSP/SENAPPEN. PROC.0000219.110000971.0.2025. NF 538038. JANEIRO/2025 246,11
0000183.1100 10524595 2025NE00186 2025OB00417 2025PP00671 05/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSISTENTE SOCIAL JOSÉ LUIZ DE SOUSA JÚNIOR DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000183.110000971.0.2025. NF 10524595. JANEIRO/2025 3.340,95
0000183.1100 10524595 2025NE00186 2025OB00418 2025PP00672 05/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSISTENTE SOCIAL JOSÉ LUIZ DE SOUSA JÚNIOR DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000183.110000971.0.2025. NF 10524595. JANEIRO/2025 116,56
0000200.1100 538030 2025NE00192 2025OB00413 2025PP00676 06/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO PEDRO HENRIQUE HOLANDA DA SILVA FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC.0000200.110000971.0.2025. NF 538030. JANEIRO/2025 3.742,19
0000200.1100 538030 2025NE00192 2025OB00414 2025PP00677 06/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO PEDRO HENRIQUE HOLANDA DA SILVA FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC.0000200.110000971.0.2025. NF 538030. JANEIRO/2025 209,06
0000191.1100 70/ 2025NE00204 2025OB00386 2025PP00686 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA MARIA THEREZA SOUSA RIBEIRO DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000191.110000971.0.2025. NF 70. JANEIRO/2025 3.742,19
0000191.1100 70/ 2025NE00204 2025OB00387 2025PP00688 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA MARIA THEREZA SOUSA RIBEIRO DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC. 0000191.110000971.0.2025. NF 70. JANEIRO/2025 209,06
0000204.1100 71/ 2025NE00209 2025OB00382 2025PP00691 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL SABRINA GENEFF SILVA E SILVA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC.0000204.110000971.0.2025. NF 71. JANEIRO/2025 3.340,95
0000204.1100 71/ 2025NE00209 2025OB00383 2025PP00692 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL SABRINA GENEFF SILVA E SILVA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. PROC.0000204.110000971.0.2025. NF 71. JANEIRO/2025 116,56
0000209.1100 538185 2025NE00211 2025OB00378 2025PP00693 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA THAYNARA COSTA BASTOS DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000209.110000971.0.2025. NF 538185. JANEIRO/2025 3.742,19
0000209.1100 538185 2025NE00211 2025OB00379 2025PP00694 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA THAYNARA COSTA BASTOS DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000209.110000971.0.2025. NF 538185. JANEIRO/2025 209,06
0000198.1100 2025NE00225 2025OB00404 2025PP00700 06/02/2025 ASSESSORA JURIDICA MONIQUE PEREIRA ALMADA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000198.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 3.742,19
0000198.1100 2025NE00225 2025OB00405 2025PP00701 06/02/2025 IRRF DA ASSESSORA JURIDICA MONIQUE PEREIRA ALMADA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000198.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 209,06
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
0000196.1100 21513646 2025NE00239 2025OB00422 2025PP00843 07/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA MARINA MIRELLA DOS SANTOS D CAMINHA DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 0000196.110000971.0.2025. NF 21513646. JANEIRO/2025 2.107,34
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
2025NE00239 2025OB00499 2025PP01238 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 260,45
2025NE00225 2025OB00499 2025PP01243 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00189 2025OB00499 2025PP01249 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00216 2025OB00499 2025PP01251 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 330,10
2025NE00211 2025OB00499 2025PP01254 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00209 2025OB00499 2025PP01256 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00208 2025OB00499 2025PP01257 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00206 2025OB00499 2025PP01259 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00162 2025OB00499 2025PP01263 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 428,51
2025NE00204 2025OB00499 2025PP01264 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00161 2025OB00499 2025PP01265 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 437,10
2025NE00193 2025OB00499 2025PP01274 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00192 2025OB00499 2025PP01275 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00166 2025OB00499 2025PP01277 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 437,10
2025NE00147 2025OB00499 2025PP01280 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00186 2025OB00499 2025PP01281 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00185 2025OB00499 2025PP01282 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00179 2025OB00499 2025PP01285 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 427,33
2025NE00178 2025OB00499 2025PP01286 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 506,47
2025NE00160 2025OB00499 2025PP01287 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 437,10
2025NE00157 2025OB00499 2025PP01288 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 437,10
2025NE00170 2025OB00499 2025PP01289 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 428,51
2025NE00158 2025OB00499 2025PP01292 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 506,47
2025NE00155 2025OB00499 2025PP01293 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 428,51
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000183.1100 10524596 2025NE00186 2025PP01931 26/02/2025 REF REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO 015/2024 DO ASSISTENTE SOCIAL JOSÉ LUIZ DE SOUSA JÚNIOR DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. EXERCICIO 2025. PROC. 0000183.110000971.0.2025 , NF 10524596 , FEVEREIRO 3.340,95
0000183.1100 10524596 2025NE00186 2025PP01932 26/02/2025 REF AO CONTRATO 015/2024 DO ASSISTENTE SOCIAL JOSÉ LUIZ DE SOUSA JÚNIOR DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. EXERCICIO 2025. PROC. 0000183.110000971.0.2025 , NF 10524596 , FEVEREIRO 116,56
0000188.1100 8392 2025NE00193 2025PP01945 26/02/2025 ASSESSORA JURIDICA LAYNA ROBERTA MORAES MOREIRA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000188.110000971.0.2025. NF 8392. FEVEREIRO/2025 3.742,19
0000188.1100 8392 2025NE00193 2025PP01946 26/02/2025 ASSESSORA JURIDICA LAYNA ROBERTA MORAES MOREIRA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000188.110000971.0.2025. NF 8392. FEVEREIRO/2025 209,06
0000204.1100 198 2025NE00209 2025PP01947 26/02/2025 REFERENTE AO CONTRATO 002/2022 DA ASSISTENTE SOCIAL SABRINA GENEFF SILVA E SILVA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. EXERCICIO/2025. PROC.0000204.110000971.0.2025. NF 198. FEVEREIRO/2025 3.340,95
0000204.1100 198 2025NE00209 2025PP01948 26/02/2025 REFERENTE AO CONTRATO 002/2022 DA ASSISTENTE SOCIAL SABRINA GENEFF SILVA E SILVA DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. EXERCICIO/2025. PROC.0000204.110000971.0.2025. NF 198. FEVEREIRO/2025 116,56
0000198.1100 202502 2025NE00225 2025PP01964 26/02/2025 REFERENTE À ASSESSORA JURIDICA MONIQUE PEREIRA ALMADA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000198.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF 202502. FEVEREIRO/2025 1.185,38
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000189.1100 20, 2025NE00185 2025PP01979 26/02/2025 REF AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LEANDRO DE MOURA SOARES DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000189.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF 020 , FEVEREIRO 3.340,95
0000189.1100 20, 2025NE00185 2025PP01980 26/02/2025 REF AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL LEANDRO DE MOURA SOARES DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000189.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF 020 , FEVEREIRO 116,56
0000191.1100 197, 2025NE00204 2025PP01987 26/02/2025 REF PAGAMENTO DO CONTRATO 03/2024 DA ASSESSORA JURIDICA MARIA THEREZA SOUSA RIBEIRO DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. EXERCICIO/2025. PROC. 0000191.110000971.0.2025 , NF 197, FEVEREIRO 3.742,19
0000191.1100 197, 2025NE00204 2025PP01988 26/02/2025 REF PAGAMENTO DO CONTRATO 03/2024 DA ASSESSORA JURIDICA MARIA THEREZA SOUSA RIBEIRO DO CONVENIO 880896/2018/MJSP/SENAPPEN. EXERCICIO/2025. PROC. 0000191.110000971.0.2025 , NF 197, FEVEREIRO 209,06
0000197.1100 34 2025NE00147 2025PP02000 26/02/2025 ASSESSOR JURIDICO MICHEL DE SOUSA OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000197.110000971.0.2025. NF 34. FEVEREIRO/2025 1.185,38
0000208.1100 83635 2025NE00208 2025PP02022 27/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA TATIANE PASSOS COELHO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000208.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 83635. FEVEREIRO/2025. 3.742,19
0000208.1100 83635 2025NE00208 2025PP02023 27/02/2025 IRRF DO PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA TATIANE PASSOS COELHO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000208.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 83635. FEVEREIRO/2025. 209,06
0000201.1100 21499290 2025NE00189 2025PP02029 27/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL PRISCILLA MACEDO COSTA PIMENTA DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 0000201.110000971.0.2025. NF 021499290. FEVEREIRO/2025 3.340,95
0000201.1100 21499290 2025NE00189 2025PP02030 27/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL PRISCILLA MACEDO COSTA PIMENTA DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 0000201.110000971.0.2025. NF 021499290. FEVEREIRO/2025 116,56
0000199.1100 541107, 2025NE00216 2025PP02033 27/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA NILZA SOUSA FERREIRA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000199.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF 0541107, FEVEREIRO 2.657,57
0000200.1100 540870 2025NE00192 2025PP02034 27/02/2025 ASSESSOR JURIDICO PEDRO HENRIQUE HOLANDA DA SILVA FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC.0000200.110000971.0.2025. NF 540870. FEVEREIRO/2025 3.742,19
0000200.1100 540870 2025NE00192 2025PP02035 27/02/2025 ASSESSOR JURIDICO PEDRO HENRIQUE HOLANDA DA SILVA FONSECA DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. PROC.0000200.110000971.0.2025. NF 540870. FEVEREIRO/2025 209,06
0000199.1100 541107, 2025NE00216 2025PP02036 27/02/2025 REF PAGAMENTO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA NILZA SOUSA FERREIRA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000199.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF 0541107, FEVEREIRO 13,26
0000203.1100 1393250 2025NE00206 2025PP02039 27/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO RENANN MATEUS PINHEIRO SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000203.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF . 1393250 , FEVEREIRO 3.742,19
0000203.1100 1393250 2025NE00206 2025PP02040 27/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO RENANN MATEUS PINHEIRO SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000203.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF . 1393250 , FEVEREIRO 209,06
0000209.1100 540936, 2025NE00211 2025PP02041 27/02/2025 REF CONTRATO 024/2022 DA ASSESSORA JURIDICA THAYNARA COSTA BASTOS DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. EXERCICIO/2025. PROC. 0000209.110000971.0.2025 NF .00540936, FEVEREIRO 3.742,19
0000209.1100 540936, 2025NE00211 2025PP02043 27/02/2025 REF CONTRATO 024/2022 DA ASSESSORA JURIDICA THAYNARA COSTA BASTOS DO CONVENIO 880896/2018/SENAPPEN. EXERCICIO/2025. PROC. 0000209.110000971.0.2025 NF .00540936, FEVEREIRO 209,06
0000194.1100 8, 2025NE00179 2025PP02047 27/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL MARIANA VITOR LIMA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000194.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF 0000000008, FEVEREIRO 3.340,95
0000194.1100 8, 2025NE00179 2025PP02048 27/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL MARIANA VITOR LIMA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000194.110000971.0.2025. EXERCICIO DE 2025. NF 0000000008, FEVEREIRO 116,56
0000213.1100 540803, 2025NE00155 2025PP02053 27/02/2025 REF PAGAMENTO DA PSICOLOGA ALESSANDRA DE LIMA ARAUJO DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. EXERCICIO DE 2025. PROC. 0000213.110000971.0.2025. NF 00540803, FEVEREIRO 3.348,90
0000213.1100 540803, 2025NE00155 2025PP02054 27/02/2025 REF PAGAMENTO DA PSICOLOGA ALESSANDRA DE LIMA ARAUJO DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. EXERCICIO DE 2025. PROC. 0000213.110000971.0.2025. NF 00540803, FEVEREIRO 118,17
0000218.1100 540948 2025NE00162 2025PP02055 27/02/2025 PAGAMENTO DA PSICOLOGA ELZANIRA SILVA DOS SANTOS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN, PROC. 0000218.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 540948. FEVEREIRO/2025. 3.348,90
0000218.1100 540948 2025NE00162 2025PP02056 27/02/2025 IRRF DO PAGAMENTO DA PSICOLOGA ELZANIRA SILVA DOS SANTOS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN, PROC. 0000218.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 540948. FEVEREIRO/2025. 118,17
0000258.1100 2025NE00156 2025PP02057 27/02/2025 REF AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL EDUARDA FRAZÃO RANGEL DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN, EXERCICIO DE 2025. CONTRATO Nº004/2024 , RECIBO 02, PROC.0000258.110000971.0.2025 , FEVEREIRO 1.191,00
0000256.1100 2025NE00154 2025PP02058 27/02/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO ESTAGIÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL DEBORA FERNANDA DOS SANTOS BARROS DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000256.110000971.0.2025, RECIBO 02, FEVEREIRO 1.191,00
0000255.1100 2025NE00163 2025PP02060 27/02/2025 REF AO PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL ANDREIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. EXERCICIO 2025. PROC. 0000255.110000971.0.2025 , RECIBO 02, FEVEREIRO 1.191,00
0000219.1100 541041, 2025NE00178 2025PP02061 27/02/2025 REF PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2023 DA ASSESSORA JURIDICA FRANCELE LIMA DE SOUZA DO CONVENIO 931415/2022/MJSP/SENAPPEN. PROC.0000219.110000971.0.2025. EXERCICIO/2025 NF 00541041, FEVEREIRO 3.851,73
0000219.1100 541041, 2025NE00178 2025PP02062 27/02/2025 REF PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2023 DA ASSESSORA JURIDICA FRANCELE LIMA DE SOUZA DO CONVENIO 931415/2022/MJSP/SENAPPEN. PROC.0000219.110000971.0.2025. EXERCICIO/2025 NF 00541041, FEVEREIRO 246,11
0000221.1100 540843 2025NE00166 2025PP02063 27/02/2025 REFERENTE À ASSISTENTE SOCIAL IRENE MARTINS LELES DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN. CONTRATO Nº004/2022. PROC.0000221.110000971.0.2025. NF 540843. FEVEREIRO/2025 3.406,67
0000254.1100 540872, 2025NE00160 2025PP02064 27/02/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2023 DA ASSISTENTE SOCIAL MICHELLE KARINE OLIVEIRA SILVA DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. EXERCICIO 2025. PROC. 0000254.110000971.0.2025. NF 00540872, FEVEREIRO 3.406,67
0000221.1100 540843 2025NE00166 2025PP02065 27/02/2025 REFERENTE À ASSISTENTE SOCIAL IRENE MARTINS LELES DO CONVÊNIO Nº931415/2022/SENAPPEN. CONTRATO Nº004/2022. PROC.0000221.110000971.0.2025. NF 540843. FEVEREIRO/2025 129,88
0000254.1100 540872, 2025NE00160 2025PP02066 27/02/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2023 DA ASSISTENTE SOCIAL MICHELLE KARINE OLIVEIRA SILVA DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. EXERCICIO 2025. PROC. 0000254.110000971.0.2025. NF 00540872, FEVEREIRO 129,88
0000249.1100 540802, 2025NE00170 2025PP02068 27/02/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 005/2022 DA PSICOLOGA RAYANE STEPHANE DA SILVA FONTES DO CONVENIO 931415/2022/ SENAPPEN. PROC.0000249.110000971.0.2025. EXERCICIO/2025 NF 00540802, FEVEREIRO 3.348,90
0000249.1100 540802, 2025NE00170 2025PP02069 27/02/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 005/2022 DA PSICOLOGA RAYANE STEPHANE DA SILVA FONTES DO CONVENIO 931415/2022/ SENAPPEN. PROC.0000249.110000971.0.2025. EXERCICIO/2025 NF 00540802, FEVEREIRO 118,17
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000226.1100 540833, 2025NE00158 2025PP02075 06/03/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. EXERCICIO DE 2025. PROC. 0000226.110000971.0.2025, NF 00540833, FEVEREIRO 3.851,73
0000226.1100 540833, 2025NE00158 2025PP02076 06/03/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. EXERCICIO DE 2025. PROC. 0000226.110000971.0.2025, NF 00540833, FEVEREIRO 246,11
0000220.1100 10541149 2025NE00386 2025PP02079 06/03/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 001/2023 DA PSICOLOGA IANAKELLY FREITAS SILVA DO CONVENIO 936448/2022. EXERCICIO/2025. PROC. 0000220.110000971.0.2025 ,NF 010541149 , FEVEREIRO 3.349,20
0000220.1100 10541149 2025NE00386 2025PP02080 06/03/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 001/2023 DA PSICOLOGA IANAKELLY FREITAS SILVA DO CONVENIO 936448/2022. EXERCICIO/2025. PROC. 0000220.110000971.0.2025 ,NF 010541149 , FEVEREIRO 118,24
2025NE00326 2025PP02081 06/03/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2023 DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA DOS REIS SILVA RODRIGUES DO CONVENIO 936448/2022/MJSP-SENAJUS. EXERCICIO/2025. 0000227.110000971.0.2025 , NF 010541157 , FEVEREIRO 3.406,92
2025NE00326 2025PP02082 06/03/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 004/2023 DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA DOS REIS SILVA RODRIGUES DO CONVENIO 936448/2022/MJSP-SENAJUS. EXERCICIO/2025. 0000227.110000971.0.2025 , NF 010541157 , FEVEREIRO 129,94
0000222.1100 2025NE00161 2025PP02085 06/03/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA LORENA EMIDIA CAVALCANTE RABELO DO CONVÊNIO 931415/2022/SENAPPEN, PROC.0000222.110000971.0.2025. NF 540982. FEVEREIRO/2025 3.406,67
0000222.1100 2025NE00161 2025PP02086 06/03/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA LORENA EMIDIA CAVALCANTE RABELO DO CONVÊNIO 931415/2022/SENAPPEN, PROC.0000222.110000971.0.2025. NF 540982. FEVEREIRO/2025 129,88
0000224.1100 2025NE00157 2025PP02095 06/03/2025 ASSISTENTE SOCIAL LUANNE SILVA REIS DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000224.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 540963. FEVEREIRO/2025. 3.406,67
0000224.1100 2025NE00157 2025PP02096 06/03/2025 IRRF DA ASSISTENTE SOCIAL LUANNE SILVA REIS DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PROC. 0000224.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 540963. FEVEREIRO/2025. 129,88
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000296.1100 2025NE00008 2025OB00164 2025PP00505 30/01/2025 REF LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA DPE/MA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2017. PROC.0000296.110000937.0.2025. JANEIRO/2025 6.188,00
0000296.1100 2025NE00008 2025OB00165 2025PP00506 30/01/2025 REF LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA DPE/MA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 004/2017. PROC.0000296.110000937.0.2025. JANEIRO/2025 312,00
000021711000 538064 2025NE00153 2025PP00533 31/01/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DAVI GOMES DE ARAUJO CARDOSO DO CONVENIO Nº 931415/2022 DEPEN-MJSP. PROC. 0000217110000971.0.2025. NF 538064. JANEIRO/2025 0,00
000021711000 538064 2025NE00153 2025PP00534 31/01/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DAVI GOMES DE ARAUJO CARDOSO DO CONVENIO Nº 931415/2022 DEPEN-MJSP. PROC. 0000217110000971.0.2025. NF 538064. JANEIRO/2025 0,00
0000214.1100 538513 2025NE00212 2025OB00228 2025PP00639 05/02/2025 REFERENTE À ASSESSORA JURÍDICA AMANDA FARIAS FROTA VIDAL DO CONVÊNIO Nº15/2023/SEMCAS. CONTRATO Nº030/2024. PROC.0000214.110000971.0.2025. NF 538513. JANEIRO/2025 992,65
000021711000 538064 2025NE00153 2025OB00295 2025PP00652 05/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DAVI GOMES DE ARAUJO CARDOSO DO CONVENIO Nº 931415/2022 DEPEN-MJSP. PROC. 0000217110000971.0.2025. NF 538064. JANEIRO/2025 3.851,73
000021711000 538064 2025NE00153 2025OB00296 2025PP00653 05/02/2025 REF PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DAVI GOMES DE ARAUJO CARDOSO DO CONVENIO Nº 931415/2022 DEPEN-MJSP. PROC. 0000217110000971.0.2025. NF 538064. JANEIRO/2025 246,11
0000207.1100 538723 2025NE00222 2025OB00452 2025PP00685 06/02/2025 REFERENTE À ASSESSORA JURÍDICA SUEVYLLA BYANCA AMORIM DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO Nº014/2022. PROC.0000207.110000971.0.2025. NF 538723. JANEIRO/2025 3.742,19
0000207.1100 538723 2025NE00222 2025OB00453 2025PP00687 06/02/2025 REFERENTE À ASSESSORA JURÍDICA SUEVYLLA BYANCA AMORIM DO CONVÊNIO Nº880896/2018/SENAPPEN, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO Nº014/2022. PROC.0000207.110000971.0.2025. NF 538723. JANEIRO/2025 209,06
0000216.1100 538510 2025NE00223 2025OB00227 2025PP00699 06/02/2025 ASSESSORA JURIDICA DAISA FURTADO FERREIRA DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000216.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 538510. JANEIRO/2025. 992,65
0000293.1100 538458 2025NE00230 2025OB00223 2025PP00703 06/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL VITORIA AQUINO DA MOTA DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000293.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 538458. JANEIRO/2025. 3.522,36
0000293.1100 538458 2025NE00230 2025OB00226 2025PP00704 06/02/2025 IRRF DA ASSISTENTE SOCIAL VITORIA AQUINO DA MOTA DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000293.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 538458. JANEIRO/2025. 153,34
0000294.1100 538433 2025NE00228 2025OB00224 2025PP00720 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL NARYANE COSTA FERREIRA SANTOS DO CONVENIO 15/2023/SEMCAS - PERCORRENDO CAMINHOS. PROC. 0000294.110000971.0.2025. NF 538433. JANEIRO/2025. 3.522,36
0000294.1100 538433 2025NE00228 2025OB00225 2025PP00721 06/02/2025 PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL NARYANE COSTA FERREIRA SANTOS DO CONVENIO 15/2023/SEMCAS - PERCORRENDO CAMINHOS. PROC. 0000294.110000971.0.2025. NF 538433. JANEIRO/2025. 153,34
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
0000228.1100 538476 2025NE00217 2025OB00425 2025PP00891 07/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA MARINA WAGNER PAIM DO CONVENIO 952931/2023/MJSP/SAJU. PROC. 0000228.110000971.0.2025. NF 538476. JANEIRO/2025. 3.633,36
0000228.1100 538476 2025NE00217 2025OB00439 2025PP00892 07/02/2025 PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA MARINA WAGNER PAIM DO CONVENIO 952931/2023/MJSP/SAJU. PROC. 0000228.110000971.0.2025. NF 538476. JANEIRO/2025. 175,84
0000225.1100 538523 2025NE00224 2025OB00427 2025PP00895 07/02/2025 PAGAMENTO DO ENGENHEIRO AMBIENTAL LUIS GUSTAVO ARAUJO MOREIRA DO CONVENIO 952931/MJSP. PROC. 0000225.110000971.0.2025. NF 538523. JANEIRO/2025 4.348,10
0000225.1100 538523 2025NE00224 2025OB00441 2025PP00896 07/02/2025 PAGAMENTO DO ENGENHEIRO AMBIENTAL LUIS GUSTAVO ARAUJO MOREIRA DO CONVENIO 952931/MJSP. PROC. 0000225.110000971.0.2025. NF 538523. JANEIRO/2025 413,40
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
2025NE00228 2025OB00499 2025PP01239 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 454,30
2025NE00230 2025OB00499 2025PP01240 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 454,30
2025NE00224 2025OB00499 2025PP01244 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 588,50
2025NE00223 2025OB00499 2025PP01245 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 122,68
2025NE00222 2025OB00499 2025PP01246 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
2025NE00217 2025OB00499 2025PP01250 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 470,80
2025NE00212 2025OB00499 2025PP01253 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 122,68
2025NE00153 2025OB00499 2025PP01294 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 506,47
2025NE00241 2025OB00499 2025PP01299 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 2.996,00
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
000021711000 540844 2025NE00153 2025PP02072 27/02/2025 PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DAVI GOMES DE ARAUJO CARDOSO DO CONVENIO Nº 931415/2022 DEPEN-MJSP. PROC. 0000217110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 540844. FEVEREIRO/2025. 2.322,11
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000294.1100 2025NE00228 2025OB00728 2025PP02087 06/03/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL NARYANE COSTA FERREIRA SANTOS DO CONVENIO 15/2023/SEMCAS - PERCORRENDO CAMINHOS. PROC. 0000294.110000971.0.2025. NF 541291. FEVEREIRO/2025 3.522,36
0000294.1100 2025NE00228 2025PP02088 06/03/2025 REF PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL NARYANE COSTA FERREIRA SANTOS DO CONVENIO 15/2023/SEMCAS - PERCORRENDO CAMINHOS. PROC. 0000294.110000971.0.2025. NF 541291. FEVEREIRO/2025 153,34
0000225.1100 2025NE00224 2025PP02106 06/03/2025 ENGENHEIRO AMBIENTAL LUIS GUSTAVO ARAUJO MOREIRA DO CONVENIO 952931/MJSP. PROC. 0000225.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 541507. FEVEREIRO/2025. 4.348,10
0000225.1100 2025NE00224 2025PP02107 06/03/2025 IRRF DO ENGENHEIRO AMBIENTAL LUIS GUSTAVO ARAUJO MOREIRA DO CONVENIO 952931/MJSP. PROC. 0000225.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 541507. FEVEREIRO/2025. 413,40
0000228.1100 2025NE00217 2025PP02108 06/03/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 035/2024 DA ASSESSORA JURIDICA MARINA WAGNER PAIM DO CONVENIO 952931/2023/MJSP. EXERCICIO/2025. PROC. 0000228.110000971.0.2025 NF 00541500 , FEVEREIRO 4.348,10
0000228.1100 2025NE00217 2025PP02109 06/03/2025 REF AO PAGAMENTO DO CONTRATO 035/2024 DA ASSESSORA JURIDICA MARINA WAGNER PAIM DO CONVENIO 952931/2023/MJSP. EXERCICIO/2025. PROC. 0000228.110000971.0.2025 NF 00541500 , FEVEREIRO 413,40
0000223.1100 2025NE00385 2025PP02110 06/03/2025 REF PAGAMENTO DA PSICOLOGA LOYANE ELLEN SILVA GOMES DO CONVENIO 936448/2022/SENAJUS. PROC. 0000223.110000971.0.2025. NF 021514053. FEVEREIRO/2025 346,75
2025NE00346 2025OB00499 2025PP01295 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 29.381,39
2025NE00143 2025OB00499 2025PP01296 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 4.068,55
2025NE00143 2025OB00499 2025PP01297 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 4.210,28
2025NE00242 2025OB00499 2025PP01298 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 887,92
2025NE00142 2025OB00499 2025PP01300 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 1.049,07
2025NE00144 2025OB00499 2025PP01301 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 1.049,07
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000377.1100 2025NE00069 2025OB00157 2025PP00496 30/01/2025 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA. EXERCÍCIO DE 2025. PROC.0000377.110000937.0.2025. JANEIRO/2025. 2.931,44
0000377.1100 2025NE00069 2025OB00158 2025PP00497 30/01/2025 IRRF REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA. EXERCÍCIO DE 2025. PROC.0000377.110000937.0.2025. JANEIRO/2025. 68,56
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000438.1100 2025NE00110 2025OB00197 2025PP00568 04/02/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENDOSSO À APÓLICE DE SEGURO PARA O NOVO MICRO-ÔNIBUS, PLACA SMT9D02, CHASSI 93PB43A32SC101639 PERTENCENTE A FROTA DA DPE/MA. PROCESSO 0000438.110000937.0.2025. BOLETO 58549617. JAN/2025. 2.866,28
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000646.1100 2025NE00235 2025OB00729 2025PP02089 06/03/2025 ASSESSOR JURIDICO FELIPE SOARES FERREIRA DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 0000646.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 541262. FEVEREIRO/2025. 2.938,79
0000646.1100 2025NE00235 2025PP02090 06/03/2025 IRRF DO ASSESSOR JURIDICO FELIPE SOARES FERREIRA DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 0000646.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 541262. FEVEREIRO/2025. 39,15
0000618.1100 2025NE00240 2025OB00732 2025PP02092 06/03/2025 ASSESSORA JURIDICA JESSICA INGRID MORAIS CARVALHO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000618.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 541256. FEVEREIRO/2025. 2.938,79
0000618.1100 2025NE00240 2025PP02093 06/03/2025 IRRF DA ASSESSORA JURIDICA JESSICA INGRID MORAIS CARVALHO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000618.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 541256. FEVEREIRO/2025. 39,15
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
2025NE00394 2025OB00459 2025PP01132 14/02/2025 03(TRES)DIARIAS PARA THIAGO JOSINO CARRILHO DE ARRUDA MACEDO-DEFENSOR PUBLICO- PARTICIPAÇÃO NO IV E V CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS COSELHOS DA COMUNIDADE. DE SÃO LUIS IMPERATRIZ E PORTO FRANCO.PERIODO 19/02/25 A 21/02/2025. 1.788,90
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
2025NE00544 2025OB00764 2025PP02175 07/03/2025 03(TRES)DIARIAS PARA MARCELO MARTINS PITON-DEFENSOR PUBLICO-MINISTRAR TREINAMENTO COM O TEMA IA PARA OTIMIZAÇÃO DO TRABALHO JURIDICO,PARA DEFENSORES PUBLICOS DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. VIAGEM DE PASSO FUNDO-RS A SÃO LUIS-MA.PERI 2.265,93
0004427.1100 2025NE00314 2025OB00328 2025PP01010 12/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 70.454,81
0003073.1100 2025NE00302 2025OB00467 2025PP01197 14/02/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE RETROATIVO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DO CARGO DE 2º SUBDEFENSOR GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO. PROC.0003073.110000948.0.2024 35.148,81
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
0000550.1100 2025NE00028 2025OB00487 2025PP00054 14/02/2025 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AO SERVIDOR JOAO EDUARDO CARVALHO CAMPOS. PROC.0000550.110000956.0.2025. JANEIRO/2025. 387,00
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
2025NE00344 2025OB00412 2025PP01033 13/02/2025 05(CINCO)DIARIAS PARA ALDY MELO DE ARAUJO FILHO-DEFENSOR PUBLICO- REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINARIA E EXTRAORDINARIA PARA AVALIAÇÃO DE ESTAGIO PROBATORIO. SÃO LUIS A GUIMARAES E SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA.PERIODO 17/02/25 A 21/02/2025. 3.295,35
2025NE00548 2025OB00750 2025PP02119 07/03/2025 02(DUAS)DIARIAS PARA SUZANA CAMILLO DA SILVEIRA CASTELLO BRANCO-DEFENSOR PUBLICO- REALIZAR INSPEÇÕES CONSELHO PENITENCIARIO VIAGEM DE SÃO LUIS A PINHEIRO E GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA. DIAS 13/03/2025 E 14/03/2025. 1.192,60
0000517.1100 2025NE00034 2025OB00421 2025PP00046 13/02/2025 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ESTUDO PARA CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO AO SERVIDOR RICARDO CORREA LEMOS. PROC.0000517.110000956.0.2025. JANEIRO/2025. 79,90
0000187.1100 105403 2025NE00220 2025OB00407 2025PP00683 06/02/2025 ASSESSORA JURIDICA LARISSA LEAL DE SOUSA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000187.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 10540388. JANEIRO/2025. 3.742,19
0000187.1100 105403 2025NE00220 2025OB00408 2025PP00684 06/02/2025 IRRF DA ASSESSORA JURIDICA LARISSA LEAL DE SOUSA DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000187.110000971.0.2025. NOTA FISCAL Nº 10540388. JANEIRO/2025. 209,06
0000205.1100 2025NE00227 2025OB00411 2025PP00702 06/02/2025 ASSISTENTE SOCIAL SHIRLEY DE JESUS DOS SANTOS LUSO DO CONVENIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000205.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 806,75
2025NE00227 2025OB00499 2025PP01241 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 99,71
2025NE00220 2025OB00499 2025PP01247 17/02/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DOS CONVENIOS DA DPE/MA DO MES DE JANEIRO/2025. 488,35
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025NE00503 2025OB00693 2025PP01927 26/02/2025 1º PARCELA DO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 1 SERVIDOR) DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 242.478,26
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
105411000094 2025NE00483 2025OB00603 2025PP01625 21/02/2025 REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONDEGE. PROC 10541100009480/2025 50.000,00
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000504.1100 2025OB00722 2025PP00082 27/02/2025 REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. 0,00
0001045.1100 2025NE00508 2025OB00768 2025PP02179 07/03/2025 REFERENTE A APÓLICE DE SEGUROS DE VIDA DE ESTAGIÁRIOS, NO EXERCICIO DE 2025, AMPARADO PELA APOLICE DE SEGURO Nº3823 A BB SEGUROS. PROC.0001045.110000957.0.2025 JANEIRO/2025. 196,33
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0002951.1100 2025NE00532 2025OB00718 2025PP02024 27/02/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE RETROATIVO AO DEFENSOR, GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES, DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE DEFENSOR GERAL DO ESTADO. PROC.0002951.110000948.0.2024 98.170,31
0003070.1100 2025NE00534 2025OB00721 2025PP02059 27/02/2025 PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE ROTATIVO AO DEFENSOR ALBERTO BASTOS, DECORRENTE DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DO CARGO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO.PROC.0003070.110000948.0.2024. 64.239,14
2025NE00536 2025OB00724 2025PP02070 27/02/2025 PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE RETROATIVO DECORRENTEW DO PAGAMENTO A MENOR GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DO CARGO 1ª SUBDEFENSORIA GERAL DO ESTADO. 34.667,98
111311000010 2025NE00549 2025OB00753 2025PP02124 07/03/2025 Pagamento de 03 diárias para o Defensor GIL HENRIQUE MENDONÇA FARIAS , para realizar treinamento da equipe de atendimento de Olinda Nova , no período de 11/03 a 13/03/2025 , processo n° 1113110000105102025 , EXERCICIO 2025 1.614,48
0001120.1100 2025NE00552 2025OB00763 2025PP02174 07/03/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO ASSESSOR MARCOS FELIPE COSTA PARA ACOMPANHAR O CORREGEDOR EM CORREIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS, VIAGEM DE SÃO LUIS À VITORINO FREIRE, VITORIA DO MEARIM, ARARI E PENALVA/MA, NAS DATAS DE 10/03 A 14/03/2025. PROC.000112 1.388,50
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
0000344.1100 2025OB00050 2025PP00383 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 118.092,80
0000344.1100 2025OB00051 2025PP00384 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 925.420,08
0000344.1100 2025OB00052 2025PP00385 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 730.903,81
0000344.1100 2025OB00053 2025PP00386 24/01/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 12.515,14
0000344.1100 2025OB00098 2025PP00436 28/01/2025 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. 219,96
2025OB00229 2025PP00752 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. JANEIRO/2025. (CIAPD) 730,32
2025OB00230 2025PP00765 06/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. 730,32
2025OB00287 2025PP00989 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. 6.165,70
0000305.1100 2025OB00289 2025PP00993 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. 8.278,83
2025OB00303 2025PP00998 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. 2.666,24
0000127.1100 2025OB00306 2025PP00999 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
0000127.1100 2025OB00310 2025PP01000 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2025OB00319 2025PP01005 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. 1.648,54
2025OB00320 2025PP01007 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 1.001,90
0000310.1100 2025OB00326 2025PP01008 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. 2.996,00
.0000308.110 2025OB00337 2025PP01016 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) 1.049,07
0000309.1100 2025OB00343 2025PP01017 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). 1.049,07
2025OB00346 2025PP01020 12/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. 22.302,50
307.11000097 2025OB00456 2025PP01096 13/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) 887,92
307.11000097 2025OB00498 2025PP01237 17/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) 29.381,39
0004427.1100 2025OB00574 2025PP01602 20/02/2025 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 2.236,12
0000344.1100 2025OB00635 2025PP01678 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 118.949,60
0000344.1100 2025OB00636 2025PP01682 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 970.817,92
0000344.1100 2025OB00637 2025PP01689 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 767.486,94
0000344.1100 2025OB00638 2025PP01692 25/02/2025 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 12.515,14
0000344.1100 2025OB00706 2025PP01978 26/02/2025 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. 218,55
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 506.127.168,98

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº Empenhado Pago Saldo
2.370.396,68 1.081.179,88 1.289.216,80
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão