| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0064/2024 |
| NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12239 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 4 | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12240 | | 16/10/2024 | IRR DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISC | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12241 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISC | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12242 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 457 | 1.454,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12243 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCA | 21,08 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12244 | | 16/10/2024 | ISS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº | 87,85 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12245 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12246 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12247 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FIS | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12248 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12249 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12250 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12251 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ICATU/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 45882 | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12252 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ICATU/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12253 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ICATU/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL N | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12254 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCA | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12255 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NO | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12256 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOT | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12257 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE MATINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 458 | 2.133,75 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12258 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE MATINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCA | 30,92 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12259 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE MATINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 128,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12260 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12261 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOT | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12262 | | 16/10/2024 | ISS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12263 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 4588 | 2.846,64 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12264 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12265 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 135,87 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12266 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 458 | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12267 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCA | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12268 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12269 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 2.812,66 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12270 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOT | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12271 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA | 169,85 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12272 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12273 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12274 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FIS | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12275 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA F | 5.625,32 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12276 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024 | 81,53 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12277 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. | 339,69 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12278 | | 17/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12279 | | 17/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOT | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12280 | | 17/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12281 | | 17/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12282 | | 17/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOT | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12283 | | 17/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12284 | | 17/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL N | 2.812,66 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12285 | | 17/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12286 | | 17/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 169,85 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13533 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13534 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13535 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13536 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 747,32 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13537 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13538 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13539 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13540 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13541 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13542 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 283,47 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13543 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13544 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13545 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13546 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13547 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 193,27 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13548 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| 1961.1100009 | 47010 | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13660 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 47010. | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | 47010 | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13661 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 47010. | 42,17 |
| 1961.1100009 | 47010 | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13663 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 47010. | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13664 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47011. OUTUBRO/2024. BACABAL/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13665 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47011. OUTUBRO/2024. BACABAL/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13666 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47011. OUTUBRO/2024. BACABAL/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13668 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47012. OUTUBRO/2024. CANTANHEDE/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13669 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47012. OUTUBRO/2024. CANTANHEDE/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13670 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47012. OUTUBRO/2024. CANTANHEDE/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13673 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47013. OUTUBRO/2024. CHAPADINHA/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13675 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47013. OUTUBRO/2024. CHAPADINHA/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13677 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47013. OUTUBRO/2024. CHAPADINHA/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13678 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47014. OUTUBRO/2024. HUMBERTO DE CAMPOS/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13679 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47014. OUTUBRO/2024. HUMBERTO DE CAMPOS/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13680 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47014. OUTUBRO/2024. HUMBERTO DE CAMPOS/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13681 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47015. OUTUBRO/2024. ICATU/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13682 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47015. OUTUBRO/2024. ICATU/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13683 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47015. OUTUBRO/2024. ICATU/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13684 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47016. OUTUBRO/2024. ITAPECURU MIRIM/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13685 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47016. OUTUBRO/2024. ITAPECURU MIRIM/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13686 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47016. OUTUBRO/2024. ITAPECURU MIRIM/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13687 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47017. OUTUBRO/2024. MATINHA/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13688 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47017. OUTUBRO/2024. MATINHA/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13690 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47017. OUTUBRO/2024. MATINHA/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13691 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47019. OUTUBRO/2024. PACO DO LUMIAR/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13692 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47019. OUTUBRO/2024. PACO DO LUMIAR/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13693 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47019. OUTUBRO/2024. PACO DO LUMIAR/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13694 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47018. OUTUBRO/2024. RAPOSA/MA | 2.944,79 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13695 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47018. OUTUBRO/2024. RAPOSA/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13696 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47018. OUTUBRO/2024. RAPOSA/MA | 140,56 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13697 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47021. ROSARIO/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13698 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47021. ROSARIO/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13699 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47021. ROSARIO/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13700 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47022. SANTA QUITERIA/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13701 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47022. SANTA QUITERIA/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13702 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47022. SANTA QUITERIA/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13703 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47023. SANTA RITA/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13704 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47023. SANTA RITA/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13705 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47023. SANTA RITA/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13706 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47020. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 5.819,29 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13707 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47020. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 84,34 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13708 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47020. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 351,41 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13709 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47029. URBANO SANTOS/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13710 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47029. URBANO SANTOS/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13711 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47029. URBANO SANTOS/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13712 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47025. VARGEM GRANDE/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13713 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47025. VARGEM GRANDE/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13714 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47025. VARGEM GRANDE/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13719 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47028. IMPERATRIZ/MA | 1.689,47 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13720 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47028. IMPERATRIZ/MA | 24,49 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13721 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47028. IMPERATRIZ/MA | 102,02 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13722 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47027. SAO DOMINGOS DO MA | 2.064,92 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13723 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47027. SAO DOMINGOS DO MA | 29,93 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13724 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47027. SAO DOMINGOS DO MA | 124,69 |
| 0001961.1100 | 48057 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14810 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CHAPADINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48057. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48057 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14811 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CHAPADINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48057. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48057 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14812 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CHAPADINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48057. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48054 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14814 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ALCANTARA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48054. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48054 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14815 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ALCANTARA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48054. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48054 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14816 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ALCANTARA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48054. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48055 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14818 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM BACABAL/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48055. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48055 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14819 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM BACABAL/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48055. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48055 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14820 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM BACABAL/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48055. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48056 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14821 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CANTANHEDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48056. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48056 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14822 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CANTANHEDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48056. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48056 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14823 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CANTANHEDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48056. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48058 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14824 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48058. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48058 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14825 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48058. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48058 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14826 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48058. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48059 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14830 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ICATU/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48059. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48059 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14831 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ICATU/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48059. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48059 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14832 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ICATU/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48059. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48060 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14838 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ITAPECURU MIRIM/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48060. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48060 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14839 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ITAPECURU MIRIM/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48060. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48060 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14840 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ITAPECURU MIRIM/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48060. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48061 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14842 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM MATINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48061. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48061 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14843 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM MATINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48061. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48061 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14844 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM MATINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48061. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48063 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14846 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48063. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48063 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14847 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48063. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48063 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14848 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48063. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48062 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14853 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM RAPOSA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48062. NOVEMBRO/2024 | 2.944,79 |
| 0001961.1100 | 48062 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14854 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM RAPOSA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48062. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48062 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14855 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM RAPOSA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48062. NOVEMBRO/2024 | 140,56 |
| 0001961.1100 | 48065 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14857 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ROSÁRIO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48065. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48065 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14858 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ROSÁRIO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48065. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48065 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14859 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ROSÁRIO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48065. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48066 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14863 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48066. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48066 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14864 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48066. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48066 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14865 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48066. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48067 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14869 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA RITA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48067. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48067 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14870 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA RITA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48067. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48067 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14871 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA RITA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48067. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48064 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14873 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48064. NOVEMBRO/2024 | 5.819,29 |
| 0001961.1100 | 48064 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14874 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48064. NOVEMBRO/2024 | 84,34 |
| 0001961.1100 | 48064 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14875 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48064. NOVEMBRO/2024 | 351,41 |
| 0001961.1100 | 48068 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14876 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM URBANO SANTOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48068. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48068 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14877 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM URBANO SANTOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48068. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48068 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14878 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM URBANO SANTOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48068. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48070 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14881 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM IMPERATRIZ/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48070. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48070 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14882 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM IMPERATRIZ/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48070. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48070 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14883 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM IMPERATRIZ/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48070. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48072 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14884 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PORTO FRANCO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48072. NOVEMBRO/2024 | 581,93 |
| 0001961.1100 | 48072 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14885 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PORTO FRANCO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48072. NOVEMBRO/2024 | 8,43 |
| 0001961.1100 | 48072 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14886 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PORTO FRANCO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48072. NOVEMBRO/2024 | 35,14 |
| 0001961.1100 | 48071 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14890 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48071. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48071 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14891 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48071. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48071 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14892 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48071. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48069 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14893 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM VARGEM GRANDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48069. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48069 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14894 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM VARGEM GRANDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48069. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48069 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14896 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM VARGEM GRANDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48069. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15065 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 274,32 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15066 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 224,45 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15067 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15068 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15069 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 773,10 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15070 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15071 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15072 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15073 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15074 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15075 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15076 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15077 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15078 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15079 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15080 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15081 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15082 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| 0001961.1100 | 48325 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15723 | | 17/12/2024 | REF PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, ALÉM DE UMA SOLUÇÃO TECNOLÓ | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48325 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15727 | | 17/12/2024 | REF PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, ALÉM DE UMA SOLUÇÃO TECNOLÓ | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48325 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15729 | | 17/12/2024 | REF PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, ALÉM DE UMA SOLUÇÃO TECNOLÓ | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48326 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15733 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48326 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15736 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48326 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15739 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48327 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15744 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48327 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15745 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48327 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15747 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48328 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15751 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48328 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15752 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48328 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15753 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48329 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15757 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORN. DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA G | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48329 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15758 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48329 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15759 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48330 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15761 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48330 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15763 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48330 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15765 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48331 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15766 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48331 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15767 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48331 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15768 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48332 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15772 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48332 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15773 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48332 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15774 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48333 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15775 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.944,79 |
| 0001961.1100 | 48333 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15776 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48333 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15777 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 140,56 |
| 0001961.1100 | 48335 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15778 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TEC. PAR | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48335 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15779 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48335 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15780 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48336 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15781 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 5.819,29 |
| 0001961.1100 | 48336 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15782 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 84,34 |
| 0001961.1100 | 48336 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15783 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 351,41 |
| 0001961.1100 | 48337 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15784 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48337 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15785 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48337 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15786 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48338 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15787 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC. DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA P | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48338 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15788 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48338 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15789 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48340 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15793 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC. DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA P | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48340 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15794 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48340 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15795 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48341 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15799 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC. DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA P | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48341 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15800 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48341 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15801 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48342 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15805 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC. DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA P | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48342 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15806 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48342 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15807 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48344 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15808 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PA | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48344 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15809 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48344 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15811 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48345 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15813 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC. DE EQUIPTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48345 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15814 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48345 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15815 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48346 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15820 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGIC | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48346 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15821 | | 17/12/2024 | IRRF PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNO | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48346 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15823 | | 17/12/2024 | ISS PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOL | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48347 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15826 | | 17/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA GESTÃO, | 2.812,67 |
| 0001961.1100 | 48347 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15828 | | 17/12/2024 | IRRF PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNO | 40,76 |
| 0001961.1100 | 48347 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15829 | | 17/12/2024 | ISS DO PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TEC | 169,84 |
| 0001961.1100 | 48348 | 2024NE02612 | 2024PP15833 | | 17/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA GESTÃO, | 0,00 |
| 0001961.1100 | 48348 | 2024NE02612 | 2024PP15834 | | 17/12/2024 | IRRF PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNO | 0,00 |
| 0001961.1100 | 48348 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15838 | | 17/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA GESTÃO, | 2.812,67 |
| 0001961.1100 | 48348 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15839 | | 17/12/2024 | IRRF PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNO | 40,76 |
| 0001961.1100 | 48348 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15841 | | 17/12/2024 | ISS DO PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TEC | 169,84 |
| 0001961.1100 | 48349 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15843 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGIC | 2.521,70 |
| 0001961.1100 | 48349 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15844 | | 17/12/2024 | IRRF DO PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TE | 36,55 |
| 0001961.1100 | 48349 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15846 | | 17/12/2024 | ISS DO PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TEC | 152,27 |
| 791100009420 | | | 2024OB00029 2024PP00029 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 95.967,20 |
| 791100009420 | | | 2024OB00030 2024PP00030 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 842.016,00 |
| 791100009420 | | | 2024OB00031 2024PP00031 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 433.263,53 |
| 791100009420 | | | 2024OB00032 2024PP00032 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 9.369,61 |
| 791100009420 | | | 2024OB00054 2024PP00071 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 207,27 |
| 135110000971 | | | 2024OB00098 2024PP00124 | | 05/02/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº15/2023, PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS GARANTINDO DIREITOS. PROC.135.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| 119110000971 | | | 2024OB00099 2024PP00125 | | 05/02/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº 14/2023, PROJETO EDUCAR PARA PREVENIR. PROC.119.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| | | 2024OB00248 2024PP00611 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 6.339,56 |
| | | 2024OB00249 2024PP00614 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB00252 2024PP00618 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE JANEIRO/2024. | 2.688,32 |
| | | 2024OB00253 2024PP00619 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE JANEIRO/2024. | 24.576,59 |
| | | 2024OB00519 2024PP00961 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 2.294,00 |
| 616110000971 | | | 2024OB00422 2024PP00785 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 28.015,37 |
| 594110000971 | | | 2024OB00428 2024PP00790 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. | 8.278,84 |
| 583110000937 | | | 2024OB00430 2024PP00792 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 616110000971 | | | 2024OB00504 2024PP00892 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024.
(CONTRA PARTIDA). | 4.151,87 |
| 583110000937 | | | 2024OB00502 2024PP00895 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588110000971 | | | 2024OB00503 2024PP00896 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). | 3.148,00 |
| 791100009420 | | | 2024OB00524 2024PP01029 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 103.641,60 |
| 791100009420 | | | 2024OB00525 2024PP01031 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 897.220,58 |
| 791100009420 | | | 2024OB00526 2024PP01034 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 463.073,67 |
| 791100009420 | | | 2024OB00527 2024PP01038 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL(INATIVOS), EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 59.430,11 |
| 791100009420 | | | 2024OB00558 2024PP01460 | | 29/02/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 208,68 |
| | | 2024OB00624 2024PP01779 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB00626 2024PP01781 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.688,32 |
| 616110000971 | | | 2024OB00627 2024PP01784 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.127,45 |
| 616110000971 | | | 2024OB00628 2024PP01786 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| 594110000971 | | | 2024OB00632 2024PP01795 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 6.742,36 |
| 583110000937 | | | 2024OB00634 2024PP01797 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 583110000937 | | | 2024OB00636 2024PP01799 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588110000971 | | | 2024OB00638 2024PP01802 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB00673 2024PP01919 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 5.201,62 |
| | | 2024OB00675 2024PP01924 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.859,86 |
| 105411000093 | | | 2024OB00844 2024PP02152 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 9.440,70 |
| 105411000093 | | | 2024OB00846 2024PP02153 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 0,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00982 2024PP02722 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 111.115,20 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00983 2024PP02723 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 905.428,89 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00984 2024PP02724 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 468.110,88 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00985 2024PP02725 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 9.369,61 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01013 2024PP02774 | | 22/03/2024 | SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB01132 2024PP03265 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARÇO/2024. | 6.099,83 |
| | | 2024OB01133 2024PP03273 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MARÇO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB01134 2024PP03276 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MARÇO/2024. | 2.688,32 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01137 2024PP03297 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.110,47 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01139 2024PP03301 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.063,08 |
| 594.11000097 | | | 2024OB01140 2024PP03308 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MARÇO/2024. | 8.119,90 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01142 2024PP03314 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01143 2024PP03317 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588.11000097 | | | 2024OB01145 2024PP03325 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB01199 2024PP03395 | | 05/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MARÇO/2024. | 23.947,82 |
| 1020.1100009 | | | 2024OB01448 2024PP04021 | | 19/04/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 880896/2018- MJSP/SENAPPEN. PROC 1020.110000971.0.2024. | 25.125,77 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01453 2024PP04135 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 107.458,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01454 2024PP04140 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 905.561,28 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01455 2024PP04143 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 468.224,39 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01456 2024PP04145 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 16.609,84 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01495 2024PP04276 | | 22/04/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 210,09 |
| 588.11000097 | | | 2024OB01703 2024PP04664 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (CONVENENTE). | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB01704 2024PP04666 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. ABRIL/2024. | 8.278,84 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01705 2024PP04676 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 26.565,03 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01706 2024PP04687 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.151,87 |
| | | 2024OB01707 2024PP04696 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE ABRIL/2024. | 24.732,86 |
| | | 2024OB01709 2024PP04704 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2024. | 6.339,57 |
| | | 2024OB01712 2024PP04716 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE ABRIL/2024. | 2.294,00 |
| 1539.1100009 | | | 2024OB01795 2024PP05003 | | 10/05/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROC 1539.110000971.0.2024. | 294.250,00 |
| | | 2024OB01900 2024PP05450 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE ABRIL/2024. | 2.688,32 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01903 2024PP05453 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01904 2024PP05455 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC.583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 1767.1100009 | | | 2024PP05563 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 0,00 |
| 1767.1100009 | | | 2024OB01930 2024PP05564 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 437,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01953 2024PP05590 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 109.132,80 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01954 2024PP05591 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 913.107,12 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01955 2024PP05592 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 471.629,67 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01956 2024PP05593 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL
INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 11.783,02 |
| | | 2024OB01963 2024PP05598 | | 22/05/2024 | REFERENTE AO SUPERAVIT DE 2023. | 1.694.974,72 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01985 2024PP05641 | | 23/05/2024 | TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB02157 2024PP06232 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2024. | 6.165,70 |
| | | 2024OB02158 2024PP06233 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MAIO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB02162 2024PP06240 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MAIO/2024. | 2.227,76 |
| | | 2024PP06334 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB02240 2024PP06341 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 22.095,86 |
| | | 2024OB02323 2024PP06458 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 697,41 |
| | | 2024OB02324 2024PP06470 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DEIVIDSON SILVA LOPES E PRISCILLA MACEDO COSTA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 560,16 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02326 2024PP06485 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02327 2024PP06489 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,73 |
| 588.11000097 | | | 2024OB02332 2024PP06504 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº
588.110000971.0.2024. MAIO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB02354 2024PP06593 | | 14/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MAIO/2024. | 8.278,86 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02366 2024PP06615 | | 17/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| | | 2024OB02375 2024PP06626 | | 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. | 27.267,98 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02382 2024PP06859 | | 18/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.267,98 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02440 2024PP06963 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 103.891,20 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02441 2024PP06964 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 909.533,04 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02442 2024PP06965 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 470.644,11 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02443 2024PP06966 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02469 2024PP07009 | | 25/06/2024 | TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.
79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 212,91 |
| | | 2024OB02564 2024PP07292 | | 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. | 27.267,98 |
| | | 2024OB02579 2024PP07307 | | 04/07/2024 | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CONFORME NL 2479. | 479,69 |
| | | 2024OB02606 2024PP07383 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 | 6.165,70 |
| | | 2024OB02607 2024PP07384 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.227,76 |
| | | 2024OB02608 2024PP07385 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.666,24 |
| | | 2024OB02609 2024PP07386 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 | 21.244,93 |
| | | 2024OB02610 2024PP07387 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.092,23 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02745 2024PP07590 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02746 2024PP07591 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| 594.11000097 | | | 2024OB02747 2024PP07592 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JUNHO/2024. | 8.278,83 |
| 588.11000097 | | | 2024OB02748 2024PP07593 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02749 2024PP07594 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 13.096,90 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02750 2024PP07598 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 14.141,53 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02751 2024PP07602 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 600,19 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02753 2024PP07604 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.551,68 |
| 2384.1100009 | | | 2024OB02812 2024PP07933 | | 17/07/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO PROJETO INCLUSÃO E CIDADANIA SOBRE RODAS DO CONVENIO Nº 923552/2021. PROC. 2384.110000971.0.2024. | 108.028,43 |
| | | 2024OB02825 2024PP07956 | | 17/07/2024 | Devolução de valor para conta de pessoal , referente ao pagamento da caema feito de forma irregular nessa conta. | 22.002,53 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02879 2024PP08179 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 110.292,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02880 2024PP08180 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 918.403,31 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02881 2024PP08181 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 474.560,18 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02882 2024PP08182 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02910 2024PP08224 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 215,73 |
| | | 2024OB03053 2024PP08377 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JULHO/2024. | 294,03 |
| | | 2024OB03054 2024PP08380 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2024. | 294,03 |
| | | 2024OB03059 2024PP08408 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 2) | 19.125,96 |
| | | 2024OB03060 2024PP08412 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 1) | 3.704,27 |
| | | 2024OB03062 2024PP08423 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2024. | 5.581,94 |
| | | 2024OB03064 2024PP08431 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JULHO/2024. | 2.227,76 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03066 2024PP08448 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 26.572,41 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03067 2024PP08454 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.151,87 |
| | | 2024OB03072 2024PP08531 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JULHO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03073 2024PP08539 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03074 2024PP08546 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| 588.11000097 | | | 2024OB03075 2024PP08556 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº
588.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB03076 2024PP08568 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JULHO/2024. | 7.664,93 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB03220 2024PP08906 | | 08/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. JULHO/2024. (NDCA) | 534,60 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB03221 2024PP08907 | | 08/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. JULHO/2024. (CIAPD) | 534,60 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03272 2024PP09050 | | 12/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. | 697,41 |
| 34195/2024./ | | | 2024OB03326 2024PP09192 | | 15/08/2024 | SALÁRIO-REFERENTE AO PERÍODO DE (21 DE MAIO A 20 DE JUNHO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 61 INTERNOS. PROCESSO SEI N° 34195/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 3574. | 418,59 |
| 31032/2024./ | 558 | | 2024OB03356 2024PP09470 | | 16/08/2024 | REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/2024, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 55.110000935.0.2024. NL 3997. | 12.194,40 |
| 31032/2024./ | 558 | | 2024OB03358 2024PP09472 | | 16/08/2024 | REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/202, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 4010. | 4.809,14 |
| 000/20 | 470/ | | 2024OB03368 2024PP09482 | | 19/08/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 4058, 4059 E 4061. | 28.776,58 |
| 000/20 | | | 2024OB03369 2024PP09483 | | 19/08/2024 | REFERENTE A DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. SALÁRIO DE 21/05 A 20/06/2024./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 3403. | 699,45 |
| 000/20 | 470 | | 2024OB03370 2024PP09484 | | 19/08/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470. / PROC DPE/MA Nº 56.110000935.0.2024. NL 4060. | 236,62 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03390 2024PP09498 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 110.756,80 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03391 2024PP09499 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 917.476,56 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03392 2024PP09500 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 475.160,84 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03393 2024PP09501 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 11.783,02 |
| 34651/2024 | 155362 | | 2024OB03398 2024PP09506 | | 21/08/2024 | REF CONTRATO nº. 08/2024 - NF 155.362. JACARÉ ATACADO E DISTRIBUIDORA. NL 4062. PAGAMENTO DE INSUMOS. PROC. 34651/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 | 8.579,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03416 2024PP09541 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 215,73 |
| 34163/2024. | | | 2024OB03435 2024PP09580 | | 22/08/2024 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF PERIODO DE MAIO A JUNHO/24. APAC ITAPECURU-ESCR.SOCIAL. PROCESSO SEI Nº 34163/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 | 638,54 |
| | | 2024OB03545 2024PP09731 | | 04/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE AGOSTO/2024 | 1.419,09 |
| | | 2024OB03546 2024PP09732 | | 04/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.419,09 |
| | | 2024OB03623 2024PP09987 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.413,12 |
| 594.11000097 | | | 2024OB03625 2024PP09990 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB03627 2024PP09991 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE AGOSTO/2024. | 2.227,76 |
| 588.11000097 | | | 2024OB03631 2024PP09995 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB03632 2024PP09996 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03636 2024PP10000 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03638 2024PP10003 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB03643 2024PP10010 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 2) | 16.987,83 |
| | | 2024OB03646 2024PP10011 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) | 5.958,96 |
| | | 2024PP10409 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 0,00 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB03749 2024PP10412 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA. PROC. 2977.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 1.782,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB03752 2024PP10413 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 1.782,00 |
| 395./2024 | | | 2024OB03756 2024PP10417 | | 13/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE | 91.060,61 |
| 395./2024 | | | 2024OB03759 2024PP10419 | | 13/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE | 91.060,61 |
| 616.11000097 | | | 2024PP10561 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 0,00 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03775 2024PP10564 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 29.014,27 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03777 2024PP10568 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| | | 2024OB03821 2024PP10773 | | 17/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DAS PROFISSIONAIS MARIANA VITOR LIMA, CARLA MARIA SOUZA E SILVA E LARISSA LEAL DE SOUSA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) | 1.785,19 |
| | | 2024OB03825 2024PP10776 | | 17/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAL MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 752,58 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03917 2024PP10962 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 113.601,60 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03918 2024PP10963 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 917.476,56 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03919 2024PP10964 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 476.666,75 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03920 2024PP10965 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03946 2024PP11008 | | 26/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 215,73 |
| | | 2024OB04034 2024PP11154 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| | | 2024OB04036 2024PP11159 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB04042 2024PP11274 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024PP11275 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (CIAPD) | 0,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB04044 2024PP11276 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.782,00 |
| | | 2024OB04056 2024PP11453 | | 07/10/2024 | Devolução de valor para conta de pessoal , referente a pagamento de diária feito de
forma irregular nessa conta . | 1.131,96 |
| | | 2024OB04060 2024PP11457 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB04061 2024PP11458 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB04064 2024PP11464 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04067 2024PP11467 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04069 2024PP11469 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| | | 2024OB04074 2024PP11475 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 2). | 12.998,71 |
| | | 2024OB04078 2024PP11479 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 1). | 10.533,79 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04085 2024PP11483 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.014,27 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04089 2024PP11492 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.619,12 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04416 2024PP12367 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 114.671,20 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04417 2024PP12368 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 915.755,47 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04418 2024PP12369 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 478.506,10 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04419 2024PP12370 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 11.783,02 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04445 2024PP12413 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 218,55 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB04586 2024PP12892 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (CIAPD) | 953,47 |
| | | 2024OB04587 2024PP12893 | | 07/11/2024 | REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO LIQUIDO DA PROFISSIONAL VITORIA AQUINO DA MOTA DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 3.522,36 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB04596 2024PP12907 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (NDCA). | 1.782,00 |
| | | 2024OB04599 2024PP12913 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024 | 1.419,09 |
| | | 2024OB04600 2024PP12914 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 677,74 |
| | | 2024OB04607 2024PP12955 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04609 2024PP12957 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04612 2024PP12959 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB04614 2024PP12964 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB04615 2024PP12965 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB04625 2024PP12979 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 2). | 11.011,16 |
| | | 2024OB04629 2024PP12984 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 1). | 13.923,39 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04631 2024PP12985 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 30.568,21 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04632 2024PP12986 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.263,95 |
| 2024.560101. | | | 2024OB04872 2024PP13770 | | 21/11/2024 | REPASSE FINANCEIRO REF AS DCs DE Nº 2024DC000007, 2024DC000009 e 2024DC000010 PARA PAGAMENTO DE INSUMOS . NLs 010312; 010081; 010082; 004063. PROC DPE/MA Nº 0000057.110000935.0.2024. PROC. nº 2024.560101.04125- SEAP; 2024.560101.12019- SEAP; 2024 | 9.909,88 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04886 2024PP13778 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 117.482,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04888 2024PP13779 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 919.727,23 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04889 2024PP13780 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 479.156,53 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04890 2024PP13781 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04912 2024PP13823 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 217,14 |
| | | 2024PP14109 | | 29/11/2024 | TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). | 0,00 |
| | | 2024OB05068 2024PP14110 | | 29/11/2024 | TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). | 1.131,96 |
| | | 2024OB05131 2024PP14390 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB05132 2024PP14393 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05133 2024PP14408 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05134 2024PP14413 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB05140 2024PP14415 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB05147 2024PP14417 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| | | 2024OB05150 2024PP14418 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.094,29 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB05151 2024PP14419 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.558,93 |
| | | 2024OB05161 2024PP14424 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE NOVEMBRO/2024. (FONTE 1) | 24.890,68 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05165 2024PP14425 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 30.361,03 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05168 2024PP14428 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.648,72 |
| | | 2024OB05227 2024PP14444 | | 09/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB05262 2024PP14633 | | 09/12/2024 | TRANFERENCIA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.FEITO INDEVIDAMENTE PARA CONTA ORIGEM 65439- PESSOAL | 19.940,96 |
| 72786/2024 | | | 2024OB05460 2024PP15498 | | 13/12/2024 | CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013950 (A. A. DA SILVA FILHO LTDA). PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 | 132.994,00 |
| 67378/2024 | | | 2024OB05463 2024PP15500 | | 13/12/2024 | CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013774 (L M Pestana). PROC. SEI Nº 67378/24. PROC. SEAP: 2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 | 26.060,16 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05599 2024PP16099 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 104.182,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05600 2024PP16102 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 925.287,69 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05601 2024PP16103 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 730.903,81 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05602 2024PP16104 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 12.515,14 |
| 0002978.1100 | | | 2024OB05649 2024PP16144 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC.0002978.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.782,00 |
| 0002977.1100 | | | 2024OB05660 2024PP16149 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL
DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO
CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0002977.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024.
(NDCA) | 1.782,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05659 2024PP16150 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 218,55 |
| | | 2024OB05667 2024PP16157 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| | | 2024OB05671 2024PP16164 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB05674 2024PP16165 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, DEZEMBRO/2024. (FONTE 1) | 24.906,40 |
| | | 2024OB05679 2024PP16166 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, DEZEMBRO/2024. | 1.015,08 |
| 594.11000097 | | | 2024OB05682 2024PP16167 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05685 2024PP16168 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05686 2024PP16169 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05691 2024PP16170 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 30.068,75 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05692 2024PP16171 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.885,49 |
| 0004599.1100 | | | 2024OB05693 2024PP16172 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023- PROJETO TERRITORIO E DIREITOS. PROC. 0004599.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 749,00 |
| 0004599.1100 | | | 2024OB05707 2024PP16173 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023- PROJETO TERRITORIO E DIREITOS. PROC. 0004599.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 749,00 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB05700 2024PP16174 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0003328.1100 | | 2024NE03240 | 2024PP16067 | | 19/12/2024 | PAGAMENTO, APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº064/2024,VISANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO SUPRACITADO CONTRATO,CONSIDERANDO OS CUSTOS COM OS REAJUSTES SALARIAIS , AUXILIO ALIMENTAÇÃO,CESTA BASICA E TRANSPOR | 14.270,30 |
| 0003328.1100 | | 2024NE03240 | 2024PP16068 | | 19/12/2024 | PAGAMENTO, APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº064/2024,VISANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO SUPRACITADO CONTRATO,CONSIDERANDO OS CUSTOS COM OS REAJUSTES SALARIAIS , AUXILIO ALIMENTAÇÃO,CESTA BASICA E TRANSPOR | 861,73 |
| 0003328.1100 | | 2024NE03240 | 2024OB05581 2024PP16069 | | 19/12/2024 | PAGAMENTO, APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº064/2024,VISANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO SUPRACITADO CONTRATO,CONSIDERANDO OS CUSTOS COM OS REAJUSTES SALARIAIS , AUXILIO ALIMENTAÇÃO,CESTA BASICA E TRANSPOR | 206,82 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00010 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00013 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00025 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00048 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00049 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00052 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00060 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00071 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00073 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00079 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00080 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00082 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00084 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00098 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00104 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00108 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00113 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00128 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00130 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00131 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00133 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00151 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 773,10 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00160 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00192 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00197 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00200 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00209 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00232 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 77,31 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00241 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00249 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00254 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00265 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00268 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00280 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00282 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 773,10 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00284 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00286 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 335,01 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00290 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00291 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00319 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00325 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00050 2025PP00383 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 118.092,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00051 2025PP00384 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 925.420,08 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00052 2025PP00385 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 730.903,81 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00053 2025PP00386 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00098 2025PP00436 | | 28/01/2025 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. | 219,96 |
| | | 2025OB00229 2025PP00752 | | 06/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS.
JANEIRO/2025. (CIAPD) | 730,32 |
| | | 2025OB00230 2025PP00765 | | 06/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. | 730,32 |
| | | 2025OB00287 2025PP00989 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. | 6.165,70 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB00289 2025PP00993 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. | 8.278,83 |
| | | 2025OB00303 2025PP00998 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. | 2.666,24 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00306 2025PP00999 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00310 2025PP01000 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2025OB00319 2025PP01005 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. | 1.648,54 |
| | | 2025OB00320 2025PP01007 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. | 1.001,90 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB00326 2025PP01008 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. | 2.996,00 |
| .0000308.110 | | | 2025OB00337 2025PP01016 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) | 1.049,07 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB00343 2025PP01017 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). | 1.049,07 |
| | | 2025OB00346 2025PP01020 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. | 22.302,50 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00456 2025PP01096 | | 13/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 887,92 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00498 2025PP01237 | | 17/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) | 29.381,39 |
| 0004427.1100 | | | 2025OB00574 2025PP01602 | | 20/02/2025 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 | 2.236,12 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00635 2025PP01678 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 118.949,60 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00636 2025PP01682 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 970.817,92 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00637 2025PP01689 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 767.486,94 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00638 2025PP01692 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00706 2025PP01978 | | 26/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 218,55 |
| | | 2025OB00807 2025PP02265 | | 11/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 407,21 |
| | | 2025PP02267 | | 11/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. FEVEREIRO/2025. (CIAPD) | 0,00 |
| | | 2025OB00810 2025PP02268 | | 11/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE FEVEIRO/2025. | 1.014,85 |
| | | 2025OB00854 2025PP02361 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 5.700,12 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB00856 2025PP02364 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 7.879,80 |
| | | 2025OB00858 2025PP02365 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.200,44 |
| | | 2025OB00862 2025PP02369 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 2.003,80 |
| | | 2025OB00863 2025PP02370 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.001,90 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB00865 2025PP02377 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO N º 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.210,00 |
| | | 2025OB00870 2025PP02382 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, FEVEREIRO/2025. | 19.970,63 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00871 2025PP02383 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,72 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00872 2025PP02385 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB00873 2025PP02393 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (NDCA) | 669,20 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB00874 2025PP02397 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (CIAPD) | 1.495,20 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00905 2025PP02455 | | 14/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 887,92 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00906 2025PP02456 | | 14/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) | 27.365,06 |
| 0001175.1100 | | | 2025OB00923 2025PP02543 | | 14/03/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA EQUIPE CONTRATADA DO CONVÊNIO Nº880896/2018-MJSP/SENAPPEN. PROC.0001175.110000971.0.2025 | 51.939,70 |
| | | 2025OB00925 2025PP02544 | | 17/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 2.666,24 |
| | | 2025OB00926 2025PP02545 | | 17/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL GERVAZIO BARBALHO DE SANTANA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, FEVEREIRO/2025. | 697,41 |
| 0000306.1100 | | | 2025OB00927 2025PP02546 | | 17/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000306.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 1.731,40 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01149 2025PP02902 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 125.988,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01150 2025PP02903 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 970.817,92 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01151 2025PP02904 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 768.223,37 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01152 2025PP02905 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01189 2025PP02942 | | 25/03/2025 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 218,55 |
| | | 2025OB01414 2025PP03483 | | 07/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE MARCO/2025. | 993,17 |
| | | 2025OB01417 2025PP03484 | | 07/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE MARCO/2025. | 1.282,80 |
| | | 2025OB01418 2025PP03485 | | 07/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD. MARCO/2025. RECURSO DO CONVENENTE | 136,29 |
| | | 2025OB01432 2025PP03514 | | 08/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARCO/2025. | 4.279,16 |
| | | 2025OB01434 2025PP03522 | | 08/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARCO/2025. | 1.113,88 |
| | | 2025OB01437 2025PP03529 | | 08/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARCO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 2.003,80 |
| | | 2025OB01439 2025PP03530 | | 08/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARCO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.001,90 |
| | | 2025OB01441 2025PP03532 | | 08/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MARCO/2025. | 20.775,41 |
| | | 2025OB01469 2025PP03622 | | 09/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE MARCO/2025 | 2.666,24 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB01473 2025PP03624 | | 09/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. MARCO/2025. (NDCA) | 1.286,40 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB01476 2025PP03628 | | 09/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. MARCO/2025. (CIAPD). | 1.782,00 |
| | | 2025OB01483 2025PP03633 | | 10/04/2025 | REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO
DE INSUMO. 2025NL003149. PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.57964-DPE. PROCESSO SEI DPE.: 0002044.110000935.0.2024. | 100.738,00 |
| | | 2025OB01484 2025PP03634 | | 10/04/2025 | REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO
DE INSUMO. 2025NL003150. PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.57964-DPE. PROCESSO SEI DPE.: 0002044.110000935.0.2024. | 12.118,20 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB01493 2025PP03646 | | 11/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. MARCO/2025. (NDCA) | 1.286,40 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB01516 2025PP03666 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. MARCO/2025. (NDCA) | 1.286,40 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01520 2025PP03670 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) | 5.438,79 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB01521 2025PP03671 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. MARCO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01522 2025PP03672 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 13.948,10 |
| 0000127.1100 | | | 2025PP03673 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. MARCO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 0,00 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01523 2025PP03674 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 9.606,02 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB01526 2025PP03676 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. MARCO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB01527 2025PP03677 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. MARÇO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.210,00 |
| 0000306.1100 | | | 2025OB01529 2025PP03679 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000306.110000971.0.2025. MARÇO/2025. | 1.574,00 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB01530 2025PP03680 | | 14/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. MARÇO/2025. | 5.768,52 |
| 2848.1100009 | 10009 | | 2025OB01646 2025PP03880 | | 22/04/2025 | RAP REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM MICROONIBUS INTERMUNICIPAL 0KM COM 24 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ATRAVÉS DO CONVENIO 923552/2021-CFDD, PROJETO INCLUSAO E CIDADANIA SOBRE RODAS. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 028/2023-DPE/MA. PROC. 2848.1100009 | 6.758,04 |
| | | 2025OB01690 2025PP03977 | | 24/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAL CAROLYNNE BRANDÃO SILVA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MARCO/2025. | 495,75 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01729 2025PP04020 | | 29/04/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. | 122.942,40 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01730 2025PP04021 | | 29/04/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. | 981.697,76 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01731 2025PP04022 | | 29/04/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. | 778.160,71 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01732 2025PP04023 | | 29/04/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01777 2025PP04067 | | 29/04/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. ABRIL/2025. | 217,14 |
| 2025.560101. | | | 2025OB01884 2025PP04452 | | 07/05/2025 | REF CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2025NL003657 (empresa P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA). 2024DC000013. 2024PE001196. 2024NE001244. PROC. SEAP: 2025.560101.11359 . PROC. SEI DPE: 0002044.11000 | 10.314,52 |
| | | 2025OB01910 2025PP04554 | | 07/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE ABRIL/2025. | 1.419,09 |
| | | 2025OB01912 2025PP04557 | | 07/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE ABRIL/2025. | 811,45 |
| | | 2025OB01913 2025PP04558 | | 07/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE ABRIL/2025. | 607,64 |
| | | 2025OB01983 2025PP04704 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2025. | 4.279,16 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01985 2025PP04706 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. ( RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA). ABRIL/2025. | 5.438,79 |
| 307.11000097 | | | 2025PP04708 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MARÇO/2025. ( RECURSO DO CONCEDENTE). ABRIL/2025. | 0,00 |
| | | 2025OB01988 2025PP04709 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE ABRIL/2025. | 2.666,24 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01989 2025PP04710 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. ( RECURSO DO CONCEDENTE). ABRIL/2025. | 14.096,08 |
| 307.11000097 | | | 2025OB01991 2025PP04713 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. ( RECURSO DO CONVENENTE). ABRIL/2025. | 10.079,58 |
| | | 2025OB01992 2025PP04714 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. ABRIL/2025. | 697,41 |
| | | 2025OB01993 2025PP04715 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. ABRIL/2025. | 21.244,93 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB01994 2025PP04716 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. ABRIL/2025. | 5.768,52 |
| | | 2025OB01995 2025PP04717 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 2.003,80 |
| | | 2025OB01996 2025PP04718 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.001,90 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB01997 2025PP04719 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB01998 2025PP04720 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB01999 2025PP04721 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO N º 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.210,00 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB02000 2025PP04722 | | 12/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB02128 2025PP04802 | | 13/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. ABRIL/2025. (CIAPD) | 1.782,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02227 2025PP05094 | | 21/05/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 | 125.378,40 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02228 2025PP05095 | | 21/05/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 | 1.005.828,73 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02229 2025PP05096 | | 21/05/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 | 792.512,66 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02231 2025PP05098 | | 21/05/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02272 2025PP05151 | | 21/05/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. MAIO/2025 | 219,96 |
| | | 2025OB02473 2025PP05707 | | 05/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE MAIO/2025. | 925,48 |
| | | 2025OB02476 2025PP05710 | | 05/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE MAIO/2025. | 452,27 |
| | | 2025OB02478 2025PP05712 | | 05/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE MAIO/2025. | 789,19 |
| | | 2025OB02479 2025PP05713 | | 05/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE MAIO/2025. | 588,56 |
| | | 2025OB02539 2025PP05833 | | 09/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MAIO/2025. | 1.350,30 |
| | | 2025OB02540 2025PP05836 | | 09/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MAIO/2025. | 19.859,56 |
| | | 2025OB02542 2025PP05843 | | 09/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2025. | 4.139,24 |
| | | 2025OB02543 2025PP05849 | | 09/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MAIO/2025. | 1.518,85 |
| | | 2025OB02544 2025PP05855 | | 09/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MAIO/2025. | 984,04 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB02597 2025PP05952 | | 10/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025 MAIO/2025. (CIAPD). | 1.782,00 |
| | | 2025OB02618 2025PP05984 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DAS PROFISSIONAIS (ERICA, SACHA, KILANY E JACQUELINE) DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MAIO/2025. | 549,38 |
| 307.11000097 | | | 2025OB02619 2025PP05991 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MAIO/2025 (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA). | 5.438,79 |
| 307.11000097 | | | 2025OB02622 2025PP05993 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MAIO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). | 15.094,99 |
| 307.11000097 | | | 2025OB02623 2025PP05997 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. MAIO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). | 10.079,58 |
| .0000310.110 | | | 2025OB02624 2025PP06005 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023 . PROC . 0000310.110000971.0.2025. MAIO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). | 2.924,67 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB02644 2025PP06075 | | 12/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. MAIO/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB02651 2025PP06083 | | 13/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. MAIO/2025. | 5.768,52 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02823 2025PP06311 | | 23/06/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. | 121.144,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02824 2025PP06312 | | 23/06/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. | 1.034.423,16 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02825 2025PP06313 | | 23/06/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. | 828.484,58 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02826 2025PP06314 | | 23/06/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB02877 2025PP06366 | | 24/06/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JUNHO/2025. | 234,06 |
| | | 2025OB03054 2025PP06885 | | 03/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JUNHO/2025. | 789,19 |
| | | 2025OB03057 2025PP06886 | | 03/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JUNHO/2025. | 588,56 |
| | | 2025OB03061 2025PP06887 | | 03/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JUNHO/2025. | 789,19 |
| | | 2025OB03062 2025PP06888 | | 03/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JUNHO/2025. | 588,56 |
| 0000002761.1 | | | 2025OB03077 2025PP06978 | | 04/07/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA EQUIPE CONTRATADA DO CONVÊNIO Nº 931415/2022 ¿ MJSP/SENAPPEN. PROC.0000002761.110000971.0.2025 | 157.518,32 |
| | | 2025OB03133 2025PP07055 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2025. | 4.139,24 |
| | | 2025OB03134 2025PP07056 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JUNHO/2025. | 675,15 |
| | | 2025OB03135 2025PP07057 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JUNHO/2025. | 21.386,61 |
| 307.11000097 | | | 2025OB03136 2025PP07058 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JUNHO/2025 (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.807,16 |
| 307.11000097 | | | 2025OB03137 2025PP07059 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JUNHO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE) | 19.264,64 |
| 307.11000097 | | | 2025OB03138 2025PP07060 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JUNHO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) | 8.303,74 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB03141 2025PP07063 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. JUNHO/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB03142 2025PP07064 | | 09/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JUNHO/2025. (CIAPD). | 1.782,00 |
| | | 2025OB03170 2025PP07102 | | 10/07/2025 | TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO INSS (DARF) E IRRF, REFENTE AO PATRONAL E OS PROFISSIONAIS DO CONVENIO. MÊS DE JUNHO/2025. | 10.000,00 |
| | | 2025OB03193 2025PP07185 | | 10/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JUNHO/2025 | 984,04 |
| | | 2025OB03207 2025PP07186 | | 10/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JUNHO/2025 | 984,04 |
| | | 2025OB03210 2025PP07187 | | 10/07/2025 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA PROFISSIONAL JORDANA DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN. JUNHO/2025. | 130,22 |
| .0000310.110 | | | 2025OB03211 2025PP07188 | | 10/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 952931/2023 . PROC . 0000310.110000971.0.2025. MAIO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). [11/07/2025 08:52] junho/2025 | 2.140,00 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB03329 2025PP07243 | | 15/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JUNHO/2025. | 3.926,82 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB03328 2025PP07244 | | 15/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JUNHO/2025. | 1.841,70 |
| | | 2025OB03350 2025PP07425 | | 18/07/2025 | DEVOLUÇÃO DE SALDO QUE FOI UTILIZADO PARA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO INSS (DARF) E IRRF, REFENTE AO PATRONAL E OS PROFISSIONAIS DO CONVENIO. MÊS DE JUNHO/2025. | 10.000,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB03373 2025PP07450 | | 21/07/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. | 128.044,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB03374 2025PP07451 | | 21/07/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. | 1.054.509,12 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB03375 2025PP07452 | | 21/07/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. | 829.450,45 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB03376 2025PP07453 | | 21/07/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB03418 2025PP07493 | | 22/07/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JULHO/2025. | 241,11 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB03666 2025PP08089 | | 06/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. JULHO/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB03667 2025PP08091 | | 06/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025 JULHO/2025. (CIAPD) | 1.782,00 |
| | | 2025OB03719 2025PP08199 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JULHO/2025 | 675,15 |
| | | 2025OB03720 2025PP08200 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JULHO/2025 (FONTE 1) | 21.251,02 |
| | | 2025OB03722 2025PP08201 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2025. | 4.159,54 |
| | | 2025OB03723 2025PP08202 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JULHO/2025 (FONTE 2) | 0,00 |
| | | 2025OB03724 2025PP08203 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JULHO/2025 (CONVENENTE) | 984,04 |
| | | 2025OB03725 2025PP08204 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JULHO/2025 | 1.377,75 |
| | | 2025OB03726 2025PP08205 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2025. (FONTE 2) | 136,29 |
| | | 2025OB03728 2025PP08206 | | 08/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2025. (FONTE 6) | 1.241,46 |
| 000310.11000 | | | 2025OB03769 2025PP08260 | | 12/08/2025 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. TERRITÓRIOS E DIREITOS (CONVENENTE) PROC. 000310.110000971.0.2025. JULHO/2025 | 2.425,32 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB03770 2025PP08261 | | 12/08/2025 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000307.110000971.0.2025. RECURSO DO CONCEDENTE. JULHO/2025 | 27.037,86 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB03771 2025PP08262 | | 12/08/2025 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO " ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/SENAPPEN. PROC. 0000307.110000971.0.2025. JULHO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. | 3.864,14 |
| | | 2025OB03780 2025PP08279 | | 12/08/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JULHO/2025 (FONTE 2) | 1.140,97 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB03797 2025PP08321 | | 13/08/2025 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN, DO PROJETO EU e ELA:
REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JULHO/2025. CONTRAPARTIDA | 5.784,14 |
| | | 2025OB03801 2025PP08426 | | 13/08/2025 | TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO IRRF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO. MÊS DE JULHO/2025. | 4.500,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04039 2025PP08683 | | 25/08/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. | 132.232,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04040 2025PP08684 | | 25/08/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. | 1.050.324,56 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04041 2025PP08685 | | 25/08/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. | 826.855,69 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04043 2025PP08687 | | 25/08/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04089 2025PP08733 | | 26/08/2025 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. AGOSTO/2025. | 241,11 |
| | | 2025OB04359 2025PP09332 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2025. | 4.159,54 |
| | | 2025PP09333 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2025 | 0,00 |
| | | 2025OB04360 2025PP09334 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2025 | 588,56 |
| | | 2025OB04361 2025PP09335 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2025. FONTE 2 | 789,19 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB04362 2025PP09336 | | 09/09/2025 | INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/SENAPPEN, DO PROJETO EU e ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. CONTRAPARTIDA. | 5.784,14 |
| | | 2025OB04363 2025PP09337 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE AGOSTO/2025. (FONTE 2) | 588,56 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB04365 2025PP09338 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. (NDCA | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB04366 2025PP09339 | | 09/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. (CIAPD). | 826,00 |
| | | 2025OB04385 2025PP09386 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. AGOSTO/2025 (FONTE 2) | 1.968,08 |
| | | 2025OB04386 2025PP09387 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. AGOSTO/2025 (CONVENENTE) | 984,04 |
| .0000310.110 | | | 2025OB04387 2025PP09388 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 952931/2023 . PROC . 0000310.110000971.0.2025. AGOSTO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.210,00 |
| 307.11000097 | | | 2025OB04395 2025PP09411 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. AGOSTO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE) | 28.636,11 |
| 307.11000097 | | | 2025OB04397 2025PP09413 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. AGOSTO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.035,40 |
| | | 2025OB04399 2025PP09415 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. AGOSTO/2025. | 21.715,66 |
| | | 2025OB04401 2025PP09417 | | 10/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. AGOSTO/2025. FONTE 2 | 675,15 |
| | | 2025OB04720 2025PP09929 | | 22/09/2025 | DEVOLUCAO REF TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO IRRF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO MES DE JULHO/2025 | 4.500,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04775 2025PP10002 | | 25/09/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. | 138.633,60 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04911 2025PP10220 | | 30/09/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. | 1.046.140,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04912 2025PP10221 | | 30/09/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. | 824.363,15 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04913 2025PP10222 | | 30/09/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB04918 2025PP10227 | | 30/09/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. SETEMBRO/2025. | 239,70 |
| | | 2025OB04924 2025PP10243 | | 02/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE SETEMBRO/2025. (FONTE 2) | 588,56 |
| | | 2025OB04925 2025PP10248 | | 02/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2025. FONTE 2 | 1.241,46 |
| | | 2025OB04926 2025PP10252 | | 02/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2025. FONTE 6 | 136,29 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB05037 2025PP10524 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 0000308.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB05039 2025PP10526 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC.0000309.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025. (CIAPD) | 826,00 |
| | | 2025OB05043 2025PP10530 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE SETEMBRO/2025. | 2.698,90 |
| | | 2025OB05047 2025PP10536 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. SETEMBRO/2025. FONTE 1. | 20.844,25 |
| | | 2025OB05048 2025PP10537 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. SETEMBRO/2025. FONTE 2. | 675,15 |
| | | 2025OB05051 2025PP10539 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. SETEMBRO/2025 (FONTE 2). | 1.968,08 |
| | | 2025OB05053 2025PP10541 | | 07/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. SETEMBRO/2025 (FONTE 6). | 984,04 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB05082 2025PP10718 | | 09/10/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.139,25 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB05083 2025PP10719 | | 09/10/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.200,38 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB05084 2025PP10720 | | 09/10/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000305.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.942,42 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB05086 2025PP10721 | | 09/10/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000310.110000971.0.2025. SETEMBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.210,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB05419 2025PP11341 | | 24/10/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 | 141.500,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB05420 2025PP11342 | | 24/10/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 | 1.046.140,00 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB05421 2025PP11343 | | 24/10/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 | 826.393,57 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB05422 2025PP11344 | | 24/10/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025 | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB05465 2025PP11385 | | 28/10/2025 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. OUTUBRO/2025. | 241,11 |
| 0002331.1100 | | | 2025OB05483 2025PP11413 | | 28/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROCESSO Nº 0002331.110000931.0.2025. OUTUBRO/2025. | 69,60 |
| 0002331.1100 | | | 2025OB05484 2025PP11414 | | 28/10/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROCESSO Nº 0002331.110000931.0.2025. OUTUBRO/2025. | 69,60 |
| | | 2025OB05614 2025PP11620 | | 05/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 1.377,75 |
| | | 2025OB05615 2025PP11622 | | 05/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 588,56 |
| | | 2025OB05813 2025PP12135 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 2.698,90 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB05816 2025PP12138 | | 12/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000305.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025. | 3.942,42 |
| | | 2025PP12140 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. OUTUBRO/2025. FONTE 1. | 0,00 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB05824 2025PP12144 | | 12/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). | 0,00 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB05831 2025PP12149 | | 12/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.200,38 |
| | | 2025PP12152 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. OUTUBRO/2025 (FONTE 2) | 0,00 |
| | | 2025OB05835 2025PP12153 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. OUTUBRO/2025 (FONTE 2) | 1.968,08 |
| | | 2025OB05836 2025PP12154 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. OUTUBRO/2025 (FONTE 6) | 984,04 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB05837 2025PP12155 | | 12/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000310.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.210,00 |
| | | 2025OB05845 2025PP12158 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. OUTUBRO/2025. FONTE 1 | 20.673,53 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB05849 2025PP12159 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB05850 2025PP12160 | | 12/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC.0000309.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025. (CIAPD) | 826,00 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB05963 2025PP12504 | | 17/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). | 28.103,34 |
| 2025.560101. | | | 2025OB06049 2025PP12590 | | 19/11/2025 | REF CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2025NL009202. 2025DC000001. 2025PE000737. 2025NE000674. PROC. DE PAGAMENTO: 2025.560101.64305 . PROC. SEI DPE: 0002044.110000935.0.2024. Processo nº 2025.560101.54173 | 31.631,57 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB06142 2025PP12693 | | 26/11/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. | 239,70 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB06165 2025PP12715 | | 27/11/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. | 143.729,60 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB06166 2025PP12716 | | 27/11/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. | 1.041.955,44 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB06168 2025PP12718 | | 27/11/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. | 824.067,54 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB06170 2025PP12720 | | 27/11/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. NOVEMBRO/2025. | 12.515,14 |
| 0000307.1100 | | | 2025OB06262 2025PP12871 | | 28/11/2025 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000307.110000971.0.2025. OUTUBRO/2025 (RECURSO DO CONCEDENTE). | 443,96 |
| | 2024NE03240 | 2025OB00001 2025PP00248 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.895,81 |
| 0000268.1100 | 50243 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01377 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 SRP. P | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50243 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01378 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 SRP. P | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50243 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01380 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50244 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01382 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 SRP. P | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50244 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01383 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 -SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50244 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01384 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50245 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01385 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50245 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01386 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50245 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01387 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50246 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01388 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50246 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01389 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50246 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01390 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50247 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01392 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50247 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01393 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50247 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01394 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50248 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01396 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50248 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01398 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50248 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01399 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50249 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01400 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50249 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01401 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50249 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01402 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50250 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01407 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.134,77 |
| 0000268.1100 | 50250 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01408 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50250 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01409 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 149,63 |
| 0000268.1100 | 50251 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01410 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50251 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01411 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50251 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01412 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50252 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01413 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 6.194,71 |
| 0000268.1100 | 50252 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01414 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 89,78 |
| 0000268.1100 | 50252 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01415 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 374,08 |
| 0000268.1100 | 50253 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01416 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50253 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01417 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50253 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01418 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50254 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01419 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50254 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01420 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50254 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01421 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50255 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01422 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50255 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01423 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50255 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01424 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50256 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01425 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50256 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01426 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50256 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01427 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50257 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01428 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50257 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01429 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50257 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01430 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50258 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01431 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50258 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01432 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50258 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01433 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50259 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01437 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50259 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01438 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50259 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01439 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50260 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01440 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50260 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01441 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50260 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01442 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50261 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01445 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50261 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01446 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50261 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01447 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50262 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01448 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50262 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01449 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50262 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01450 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50263 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01451 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50263 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01452 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50263 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01453 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50264 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01454 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 999,14 |
| 0000268.1100 | 50264 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01455 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 14,48 |
| 0000268.1100 | 50264 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01456 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 60,34 |
| 0000268.1100 | 50265 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01457 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 1.198,98 |
| 0000268.1100 | 50265 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01458 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 17,38 |
| 0000268.1100 | 50265 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01459 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 72,40 |
| 0000268.1100 | 50266 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01460 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50266 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01462 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50266 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01463 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01674 | | 25/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PR | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01676 | | 25/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PR | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01677 | | 25/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PR | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01683 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP.
PROC. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01684 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP.
PROC. | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01685 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01690 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01691 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01693 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01697 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01698 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01699 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01701 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01702 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01705 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023
SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01709 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01711 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01712 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01716 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01723 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01729 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.134,77 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01730 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01731 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 149,63 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01735 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01736 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01737 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01740 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 6.194,71 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01741 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 89,78 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01743 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 374,08 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01744 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01745 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01746 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01749 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01751 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01753 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01754 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01755 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01757 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01760 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01761 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01763 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01766 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01767 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01768 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01772 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01774 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01775 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01779 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01784 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01785 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01786 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01794 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01801 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01803 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
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| | 2025NE00249 | 2025OB00953 2025PP02666 | | 18/03/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE FEVEREIRO/2025. | 411,48 |
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| 0000268.1100 | 52655 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03876 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE CANTANHEDE/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52655. MARÇ | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52656 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03877 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE CHAPADINHA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52656. MARÇ | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52656 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03878 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE CHAPADINHA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52656. MARÇ | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52656 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03879 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE CHAPADINHA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52656. MARÇ | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52657 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03883 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 526 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52657 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03884 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 526 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52657 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03885 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 526 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52658 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03888 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ICATU/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52658. MARÇO/25. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52658 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03889 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ICATU/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52658. MARÇO/25. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52658 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03890 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ICATU/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52658. MARÇO/25. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52659 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03891 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52659. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52659 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03892 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52659. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52659 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03893 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ITAPECURU-MIRIM/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52659. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52660 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03894 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE MATINHA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52660. MARÇO/2 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52660 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03895 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE MATINHA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52660. MARÇO/2 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52660 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03896 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE MATINHA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52660. MARÇO/2 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52661 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03897 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52661. MARÇO/25 | 3.134,77 |
| 0000268.1100 | 52661 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03898 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52661. MARÇO/25 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52661 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03899 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52661. MARÇO/25 | 149,63 |
| 0000268.1100 | 52662 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03900 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52662. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52662 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03901 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52662. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52662 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03902 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52662. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52663 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03903 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52 | 6.194,71 |
| 0000268.1100 | 52663 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03904 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52 | 89,78 |
| 0000268.1100 | 52663 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03905 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52 | 374,08 |
| 0000268.1100 | 52664 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03906 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ROSÁRIO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52664. MARÇO/2 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52664 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03907 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ROSÁRIO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52664. MARÇO/2 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52664 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03908 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ROSÁRIO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52664. MARÇO/2 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52665 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03909 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SANTA QUITÉRIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52665. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52665 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03910 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SANTA QUITÉRIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52665. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52665 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03911 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SANTA QUITÉRIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52665. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52666 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03913 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SANTA RITA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52666. MARÇ | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52666 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03914 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SANTA RITA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52666. MARÇ | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52666 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03915 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SANTA RITA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52666. MARÇ | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52667 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03917 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE URBANO SANTOS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52667. M | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52667 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03919 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE URBANO SANTOS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52667. M | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52667 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03920 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE URBANO SANTOS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52667. M | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52668 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03924 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52668. M | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52668 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03925 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52668. M | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52668 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03926 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52668. M | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52669 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03930 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52669. MARÇ | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52669 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03932 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52669. MARÇ | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52669 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03933 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52669. MARÇ | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52670 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03935 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SÃO DOMINGOS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52670. MA | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52670 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03936 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SÃO DOMINGOS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52670. MA | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52670 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03937 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE SÃO DOMINGOS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52670. MA | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52671 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03938 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52671. MA | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52671 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03939 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52671. MA | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52671 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03941 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52671. MA | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52672 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03942 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ITINGA DO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52672. MARÇO | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52672 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03943 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ITINGA DO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52672. MARÇO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52672 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03944 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE ITINGA DO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52672. MARÇO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52673 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03946 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE OLINDA NOVA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52673. MAR | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52673 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03947 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE OLINDA NOVA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52673. MAR | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52673 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03948 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE OLINDA NOVA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52673. MAR | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52674 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03949 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE MIRINZAL/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52674. MARÇO/ | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52674 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03950 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE MIRINZAL/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52674. MARÇO/ | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52674 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03951 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE MIRINZAL/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52674. MARÇO/ | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52675 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03952 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE TUTÓIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52675. MARÇO/25 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52675 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03953 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE TUTÓIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52675. MARÇO/25 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52675 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03955 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE TUTÓIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52675. MARÇO/25 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 52676 | 2025NE00249 | 2025OB01670 2025PP03956 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE MORROS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52676. MARÇO/25 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 52676 | 2025NE00249 | 2025OB01671 2025PP03957 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE MORROS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52676. MARÇO/25 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 52676 | 2025NE00249 | 2025OB01672 2025PP03958 | | 22/04/2025 | REF À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DE MORROS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 52676. MARÇO/25 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53517 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04732 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(CHAPA | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53517 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04734 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(CHAPA | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53517 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04735 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(CHAPA | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53514 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04736 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ALCAN | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53514 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04737 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ALCAN | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53514 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04738 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ALCAN | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53515 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04739 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(BACAB | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53515 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04740 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(BACAB | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53515 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04741 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(BACAB | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53516 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04742 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(CANTA | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53516 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04743 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(CANTA | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53516 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04744 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(CANTA | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53518 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04748 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(HUMBE | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53518 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04749 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(HUMBE | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53518 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04750 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(HUMBE | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53519 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04752 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ICATU | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53519 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04753 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ICATU | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53519 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04754 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ICATU | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53520 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04755 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ITAPE | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53520 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04756 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ITAPE | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53520 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04757 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ITAPE | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53521 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04759 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(MATIN | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53521 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04760 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(MATIN | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53521 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04761 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(MATIN | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53523 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04762 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(PAÇO | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53523 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04763 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(PAÇO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53523 | 2025NE00249 | 2025PP04764 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(PAÇO | 0,00 |
| 0000268.1100 | 53523 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04765 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(PAÇO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53522 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04767 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(RAPOS | 3.134,77 |
| 0000268.1100 | 53522 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04769 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(RAPOS | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53522 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04770 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(RAPOS | 149,63 |
| 0000268.1100 | 53525 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04771 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ROSAR | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53525 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04772 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ROSAR | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53525 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04773 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ROSAR | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53526 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04774 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SANTA | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53526 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04775 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SANTA | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53526 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04776 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SANTA | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53527 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04777 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SANTA | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53527 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04778 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SANTA | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53527 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04779 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SANTA | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53524 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04781 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SÃO J | 6.194,71 |
| 0000268.1100 | 53524 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04782 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SÃO J | 89,78 |
| 0000268.1100 | 53524 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04783 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SÃO J | 374,08 |
| 0000268.1100 | 53528 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04785 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(URBAN | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53528 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04786 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(URBAN | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53528 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04787 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(URBAN | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53530 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04788 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(IMPER | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53530 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04789 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(IMPER | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53530 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04790 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(IMPER | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53532 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04791 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(PORTO | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53532 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04792 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(PORTO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53532 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04793 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(PORTO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53533 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04794 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ITING | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53533 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04795 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ITING | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53533 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04796 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(ITING | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53534 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04797 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(OLIND | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53534 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04798 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(OLIND | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53534 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04799 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(OLIND | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53535 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04803 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(MIRIN | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53535 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04804 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(MIRIN | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53535 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04805 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(MIRIN | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53536 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04806 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(TUTOI | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53536 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04807 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(TUTOI | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53536 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04808 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(TUTOI | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53537 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04809 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(MORRO | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53537 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04810 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(MORRO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53537 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04811 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(MORRO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53538 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04812 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(BARRE | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53538 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04813 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(BARRE | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53538 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04814 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(BARRE | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53531 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04820 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SÃO D | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53531 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04821 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SÃO D | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53531 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04822 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(SÃO D | 187,04 |
| 0000268.1100 | 53529 | 2025NE00249 | 2025OB02132 2025PP04825 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(VARGE | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 53529 | 2025NE00249 | 2025OB02133 2025PP04826 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(VARGE | 44,89 |
| 0000268.1100 | 53529 | 2025NE00249 | 2025OB02135 2025PP04827 | | 13/05/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024(VARGE | 187,04 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04858 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04859 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04860 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04861 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04862 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04863 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04864 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04865 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04866 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04867 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04868 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04869 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04870 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04871 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 822,97 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04872 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04873 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04874 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04875 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04876 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04877 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04878 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04879 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04880 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02152 2025PP04881 | | 14/05/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE ABRIL/2025. | 411,48 |
| 0000268.1100 | 54609 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05971 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54609. ALCANTARA/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54609 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05972 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54609. ALCANTARA/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54609 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP05973 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54609. ALCANTARA/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54610 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05975 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54610. BACABAL/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54610 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05976 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54610. BACABAL/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54610 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP05977 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54610. BACABAL/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54611 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05978 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54611. CANTANHEDE/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54611 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05979 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54611. CANTANHEDE/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54611 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP05980 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54611. CANTANHEDE/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54612 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05981 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54612. CHAPADINHA/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54612 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05982 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54612. CHAPADINHA/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54612 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP05983 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54612. CHAPADINHA/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54613 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05985 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54613. HUMBERTO DE CAMPOS/MA. M | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54613 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05986 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54613. HUMBERTO DE CAMPOS/MA. M | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54613 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP05987 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54613. HUMBERTO DE CAMPOS/MA. M | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54614 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05988 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54614. ICATU/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54614 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05989 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54614. ICATU/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54614 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP05990 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54614. ICATU/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54615 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05992 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54615. ITAPECURU MIRIM/MA. MAIO | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54615 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05994 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54615. ITAPECURU MIRIM/MA. MAIO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54615 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP05995 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54615. ITAPECURU MIRIM/MA. MAIO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54616 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05996 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54616. MATINHA/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54616 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP05998 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54616. MATINHA/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54616 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP05999 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54616. MATINHA/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54617 | 2025NE00249 | 2025PP06000 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54617. RAPOSA/MA. MAIO/2025 | 0,00 |
| 0000268.1100 | 54617 | 2025NE00249 | 2025PP06001 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54617. RAPOSA/MA. MAIO/2025 | 0,00 |
| 0000268.1100 | 54617 | 2025NE00249 | 2025PP06002 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54617. RAPOSA/MA. MAIO/2025 | 0,00 |
| 0000268.1100 | 54618 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06003 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54618. PACO DO LUMIAR/MA. MAIO/ | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54618 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06004 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54618. PACO DO LUMIAR/MA. MAIO/ | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54619 | 2025NE00249 | 2025PP06006 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54619. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA. | 0,00 |
| 0000268.1100 | 54619 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06007 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54619. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA. | 374,08 |
| 0000268.1100 | 54619 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06009 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54619. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA. | 6.194,71 |
| 0000268.1100 | 54619 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06010 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54619. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA. | 89,78 |
| 0000268.1100 | 54617 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06011 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54617. RAPOSA/MA. MAIO/2025 | 3.134,77 |
| 0000268.1100 | 54617 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06012 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54617. RAPOSA/MA. MAIO/2025 | 149,63 |
| 0000268.1100 | 54617 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06013 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54617. RAPOSA/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54618 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06014 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54618. PACO DO LUMIAR/MA. MAIO/ | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54620 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06017 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54620. ROSARIO/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54620 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06018 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54620. ROSARIO/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54620 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06019 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54620. ROSARIO/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54621 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06020 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54621. SANTA QUITERIA DO MA. MA | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54621 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06021 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54621. SANTA QUITERIA DO MA. MA | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54621 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06022 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54621. SANTA QUITERIA DO MA. MA | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54622 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06025 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54622. SANTA RITA/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54622 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06026 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54622. SANTA RITA/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54622 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06027 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54622. SANTA RITA/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54623 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06028 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54623. URBANO SANTOS/MA. MAIO/2 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54623 | 2025NE00249 | 2025OB02632 2025PP06029 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54623. URBANO SANTOS/MA. MAIO/2 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54623 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06030 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54623. URBANO SANTOS/MA. MAIO/2 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54624 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06031 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54624. VARGEM GRANDE/MA. MAIO/2 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54624 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06032 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54624. VARGEM GRANDE/MA. MAIO/2 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54624 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06033 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54624. VARGEM GRANDE/MA. MAIO/2 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54625 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06034 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54625. IMPERATRIZ/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54625 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06035 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54625. IMPERATRIZ/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54625 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06036 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54625. IMPERATRIZ/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54626 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06037 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54626. SAO DOMINGOS DO MA. MAIO | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54626 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06038 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54626. SAO DOMINGOS DO MA. MAIO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54626 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06039 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54626. SAO DOMINGOS DO MA. MAIO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54627 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06041 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54627. PORTO FRANCO/MA. MAIO/20 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54627 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06042 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54627. PORTO FRANCO/MA. MAIO/20 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54627 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06043 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54627. PORTO FRANCO/MA. MAIO/20 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54628 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06046 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54628. ITINGA DO MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54628 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06047 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54628. ITINGA DO MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54628 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06048 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54628. ITINGA DO MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54629 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06049 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54629.OLINDA NOVA DO MA. MAIO/ | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54629 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06050 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54629.OLINDA NOVA DO MA. MAIO/ | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54630 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06051 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54630. MIRINZAL/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54630 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06052 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54630. MIRINZAL/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54629 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06053 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54629. OLINDA NOVA DO MA. MAIO/ | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54630 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06054 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54630. MIRINZAL/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54631 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06055 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54631. TUTOIA/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54631 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06056 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54631. TUTOIA/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54631 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06057 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54631. TUTOIA/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54632 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06058 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54632. MORROS/MA. MAIO/2025 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54632 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06060 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54632. MORROS/MA. MAIO/2025 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54632 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06062 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54632. MORROS/MA. MAIO/2025 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 54633 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06063 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54633. BARREIRINHAS/MA. MAIO/20 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 54633 | 2025NE00249 | 2025OB02634 2025PP06064 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54633. BARREIRINHAS/MA. MAIO/20 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 54633 | 2025NE00249 | 2025OB02635 2025PP06065 | | 12/06/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA. PROC.0000268.110000937.0.2025. NF 54633. BARREIRINHAS/MA. MAIO/20 | 44,89 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06220 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06221 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06222 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06223 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06224 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06225 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06226 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06227 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06228 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06229 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06230 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06231 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 822,97 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06232 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06233 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06234 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06235 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06236 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06237 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06238 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06239 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06240 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06241 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06242 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06243 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB02811 2025PP06244 | | 17/06/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE MAIO/2025. | 411,48 |
| 0000268.1100 | 55987 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07103 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE CHAPADINHA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 6 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 55987 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07104 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE CHAPADINHA/MA, CONFORME CONTRATO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55987 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07105 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE CHAPADINHA/MA, CONFORME CONTRATO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 55984 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07107 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ALCANTARA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64 | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 55984 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07108 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ALCANTARA/MA, CONFORME CONTRATO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55984 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07109 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ALCANTARA/MA, CONFORME CONTRATO N | 187,03 |
| 0000268.1100 | 55985 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07110 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE BACABAL/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2 | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 55985 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07111 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE BACABAL/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55985 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07112 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE BACABAL/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 187,03 |
| 0000268.1100 | 55986 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07113 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE CANTANHEDE/MA, CONFORME CONTRATO Nº 6 | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 55986 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07114 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE CANTANHEDE/MA, CONFORME CONTRATO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55986 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07115 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE CANTANHEDE/MA, CONFORME CONTRATO | 187,03 |
| 0000268.1100 | 55988 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07116 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA, CONFORME CONTR | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 55988 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07117 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA, CONFORME | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55988 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07118 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA, CONFORME C | 187,03 |
| 0000268.1100 | 55989 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07119 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ICATU/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/202 | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 55989 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07120 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ICATU/MA, CONFORME CONTRATO Nº 6 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55989 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07121 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ICATU/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64 | 187,03 |
| 0000268.1100 | 55990 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07122 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ITAPECURU MIRIM/MA, CONFORME CONTRATO | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 55990 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07123 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ITAPECURU MIRIM/MA, CONFORME CON | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55990 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07124 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ITAPECURU MIRIM/MA, CONFORME CONT | 187,03 |
| 0000268.1100 | 55991 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07125 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE MATINHA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2 | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 55991 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07126 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE MATINHA/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55991 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07127 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE MATINHA/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 187,03 |
| 0000268.1100 | 55993 | 2025NE00249 | 2025PP07128 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CONFORME CONTRATO | 0,00 |
| 0000268.1100 | 55993 | 2025NE00249 | 2025PP07129 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CONFORME CONT | 0,00 |
| 0000268.1100 | 55993 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07130 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CONFORME CONTRATO | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 55993 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07131 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CONFORME CONT | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55993 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07132 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE PAÇO DO LUMIAR/MA, CONFORME CONTR | 187,04 |
| 0000268.1100 | 55992 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07133 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/20 | 3.134,77 |
| 0000268.1100 | 55992 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07134 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55992 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07135 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE RAPOSA/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 149,63 |
| 0000268.1100 | 55995 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07136 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ROSÁRIO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2 | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 55995 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07137 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ROSÁRIO/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55995 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07138 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ROSÁRIO/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 187,03 |
| 0000268.1100 | 55996 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07139 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO/MA, CONFOR | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 55996 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07140 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO/MA, C | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55996 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07141 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHÃO/MA, CO | 187,03 |
| 0000268.1100 | 55997 | 2025NE00249 | 2025PP07142 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SANTA RITA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 6 | 0,00 |
| 0000268.1100 | 55997 | 2025NE00249 | 2025PP07143 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SANTA RITA/MA, CONFORME CONTRATO | 0,00 |
| 0000268.1100 | 55997 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07144 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SANTA RITA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 6 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 55997 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07145 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SANTA RITA/MA, CONFORME CONTRATO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55997 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07146 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SANTA RITA/MA, CONFORME CONTRATO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 55994 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07147 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, CONFORME CONT | 6.194,72 |
| 0000268.1100 | 55994 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07148 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, CONFORME | 89,78 |
| 0000268.1100 | 55994 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07149 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA, CONFORME | 374,07 |
| 0000268.1100 | 55998 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07150 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE URBANO SANTOS/MA, CONFORME CONTRATO N | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 55998 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07151 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE URBANO SANTOS/MA, CONFORME CONTR | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55998 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07152 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE URBANO SANTOS/MA, CONFORME CONTRA | 187,03 |
| 0000268.1100 | 56000 | 2025NE00249 | 2025PP07153 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA, CONFORME CONTRATO Nº 6 | 0,00 |
| 0000268.1100 | 56000 | 2025NE00249 | 2025PP07154 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA, CONFORME CONTRATO | 0,00 |
| 0000268.1100 | 56000 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07155 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA, CONFORME CONTRATO Nº 6 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 56000 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07156 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA, CONFORME CONTRATO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 56000 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07157 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA, CONFORME CONTRATO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 56002 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07158 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 56002 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07159 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME CONTRA | 44,89 |
| 0000268.1100 | 56002 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07160 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE PORTO FRANCO/MA, CONFORME CONTRAT | 187,03 |
| 0000268.1100 | 56003 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07161 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ITINGA DO MARANHÃO/MA, CONFORME CONTR | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 56003 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07162 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ITINGA DO MARANHÃO/MA, CONFORME | 44,89 |
| 0000268.1100 | 56003 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07163 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE ITINGA DO MARANHÃO/MA, CONFORME C | 187,03 |
| 0000268.1100 | 56004 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07164 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO/MA, CONFORME | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 56004 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07165 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO/MA, CONF | 44,89 |
| 0000268.1100 | 56004 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07166 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO/MA, CONFO | 187,03 |
| 0000268.1100 | 56005 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07167 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE MIRINZAL/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/ | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 56005 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07168 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE MIRINZAL/MA, CONFORME CONTRATO N | 44,89 |
| 0000268.1100 | 56005 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07169 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE MIRINZAL/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 187,03 |
| 0000268.1100 | 56006 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07170 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE TUTOIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/20 | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 56006 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07171 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE TUTOIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 44,89 |
| 0000268.1100 | 56006 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07172 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE TUTOIA/MA, CONFORME CONTRATO Nº 6 | 187,03 |
| 0000268.1100 | 56007 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07173 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE MORROS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 64/20 | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 56007 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07174 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE MORROS/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 44,89 |
| 0000268.1100 | 56007 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07175 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE MORROS/MA, CONFORME CONTRATO Nº 6 | 187,03 |
| 0000268.1100 | 56008 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07176 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE BARREIRINHAS/MA, CONFORME CONTRATO Nº | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 56008 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07177 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE BARREIRINHAS/MA, CONFORME CONTRA | 44,89 |
| 0000268.1100 | 56008 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07178 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE BARREIRINHAS/MA, CONFORME CONTRAT | 187,03 |
| 0000268.1100 | 56001 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07179 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, CONFORME | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 56001 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07180 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, CON | 44,89 |
| 0000268.1100 | 56001 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07181 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, CONF | 187,03 |
| 0000268.1100 | 55999 | 2025NE00249 | 2025OB03186 2025PP07182 | | 10/07/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONTRATO N | 3.097,37 |
| 0000268.1100 | 55999 | 2025NE00249 | 2025OB03187 2025PP07183 | | 10/07/2025 | IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONTR | 44,89 |
| 0000268.1100 | 55999 | 2025NE00249 | 2025OB03188 2025PP07184 | | 10/07/2025 | ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NO NUCLEO REGIONAL DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONTRA | 187,03 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07339 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07340 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07341 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07342 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07343 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07344 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07345 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07346 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07347 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07348 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07349 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07350 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07351 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07352 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07353 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07354 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 822,97 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07355 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07356 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07357 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07358 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07359 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07360 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07361 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07362 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03339 2025PP07363 | | 16/07/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JUNHO/2025. | 411,48 |
| 0000268.1100 | 57316 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08288 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(CHAPADINHA). CONTRATO Nº 64. PR | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57316 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08289 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(CHAPADINHA). CONTRATO Nº 64. PR | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57316 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08290 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(CHAPADINHA). CONTRATO Nº 64. PR | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57310 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08291 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ALCANTARA). CONTRATO Nº 64. PRE | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57310 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08292 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ALCANTARA). CONTRATO Nº 64. PRE | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57310 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08293 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ALCANTARA). CONTRATO Nº 64. PRE | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57312 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08294 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(BACABAL). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57312 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08295 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(BACABAL). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57312 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08297 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(BACABAL). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57314 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08299 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(CANTANHEDE). CONTRATO Nº 64. PR | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57314 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08300 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(CANTANHEDE). CONTRATO Nº 64. PR | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57314 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08301 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(CANTANHEDE). CONTRATO Nº 64. PR | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57318 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08303 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(HUMBERTO DE CAMPOS). CONTRATO N | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57318 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08304 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(HUMBERTO DE CAMPOS). CONTRATO N | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57318 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08305 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(HUMBERTO DE CAMPOS). CONTRATO N | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57321 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08306 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ICATU). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57321 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08307 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ICATU). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57321 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08308 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ICATU). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57323 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08309 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ITAPECURU MIRIM). CONTRATO Nº 6 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57323 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08310 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ITAPECURU MIRIM). CONTRATO Nº 6 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57323 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08311 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ITAPECURU MIRIM). CONTRATO Nº 6 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57325 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08313 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(MATINHA). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57325 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08314 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(MATINHA). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57325 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08316 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(MATINHA). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57329 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08317 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(PAÇO DO LUMIAR). CONTRATO Nº 64 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57329 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08318 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(PAÇO DO LUMIAR). CONTRATO Nº 64 | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57329 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08319 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(PAÇO DO LUMIAR). CONTRATO Nº 64 | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57327 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08323 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(RAPOSA). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 3.134,77 |
| 0000268.1100 | 57327 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08324 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(RAPOSA). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57327 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08325 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(RAPOSA). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 149,63 |
| 0000268.1100 | 57333 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08326 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ROSARIO). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57333 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08327 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ROSARIO). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57333 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08328 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ROSARIO). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57335 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08329 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SANTA QUITERIA DO MARANHÃO). CO | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57335 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08330 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SANTA QUITERIA DO MARANHÃO). CO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57335 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08331 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SANTA QUITERIA DO MARANHÃO). CO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57337 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08332 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SANTA RITA). CONTRATO Nº 64. PR | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57337 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08333 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SANTA RITA). CONTRATO Nº 64. PR | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57337 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08334 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SANTA RITA). CONTRATO Nº 64. PR | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57331 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08335 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SÃO JOSÉ DE RIBAMAR). CONTRATO | 6.194,71 |
| 0000268.1100 | 57331 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08336 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SÃO JOSÉ DE RIBAMAR). CONTRATO | 89,78 |
| 0000268.1100 | 57331 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08337 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SÃO JOSÉ DE RIBAMAR). CONTRATO | 374,08 |
| 0000268.1100 | 57338 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08338 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(URBANO SANTOS). CONTRATO Nº 64. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57338 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08339 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(URBANO SANTOS). CONTRATO Nº 64. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57338 | 2025NE00249 | 2025OB03802 2025PP08340 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(URBANO SANTOS). CONTRATO Nº 64. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57342 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08341 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(IMPERATRIZ). CONTRATO Nº 64. PR | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57342 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08342 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(IMPERATRIZ). CONTRATO Nº 64. PR | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57342 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08343 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(IMPERATRIZ). CONTRATO Nº 64. PR | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57347 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08404 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(PORTO FRANCO). CONTRATO Nº 64. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57347 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08405 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(PORTO FRANCO). CONTRATO Nº 64. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57347 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08406 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(PORTO FRANCO). CONTRATO Nº 64. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57348 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08407 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ITINGA DO MARANHÃO). CONTRATO N | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57348 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08408 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ITINGA DO MARANHÃO). CONTRATO N | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57348 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08409 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(ITINGA DO MARANHÃO). CONTRATO N | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57351 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08410 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(OLINDA NOVA DO MARANHÃO). CONTR | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57351 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08411 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(OLINDA NOVA DO MARANHÃO). CONTR | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57351 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08413 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(OLINDA NOVA DO MARANHÃO). CONTR | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57352 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08414 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(MIRINZAL). CONTRATO Nº 64. PREG | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57352 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08415 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(MIRINZAL). CONTRATO Nº 64. PREG | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57352 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08416 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(MIRINZAL). CONTRATO Nº 64. PREG | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57354 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08417 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(TUTOIA). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57354 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08418 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(TUTOIA). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57354 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08419 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(TUTOIA). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57357 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08420 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(MORROS). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57357 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08421 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(MORROS). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57357 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08422 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(MORROS). CONTRATO Nº 64. PREGÃO | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57359 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08423 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(BARREIRINHAS). CONTRATO Nº 64. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57359 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08424 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(BARREIRINHAS). CONTRATO Nº 64. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57359 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08425 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(BARREIRINHAS). CONTRATO Nº 64. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57364 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08427 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(BEQUIMÃO). CONTRATO Nº 64. PREG | 2.797,61 |
| 0000268.1100 | 57364 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08428 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(BEQUIMÃO). CONTRATO Nº 64. PREG | 40,55 |
| 0000268.1100 | 57364 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08429 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(BEQUIMÃO). CONTRATO Nº 64. PREG | 168,94 |
| 0000268.1100 | 57345 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08430 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO). CONT | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57345 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08431 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO). CONT | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57345 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08432 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO). CONT | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57340 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08433 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(VARGEM GRANDE). CONTRATO Nº 64. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 57340 | 2025NE00249 | 2025OB03805 2025PP08434 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(VARGEM GRANDE). CONTRATO Nº 64. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 57340 | 2025NE00249 | 2025OB03804 2025PP08435 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(VARGEM GRANDE). CONTRATO Nº 64. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 57361 | 2025NE00249 | 2025OB03806 2025PP08437 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(COLINAS). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 2.797,61 |
| 0000268.1100 | 57361 | 2025NE00249 | 2025OB03807 2025PP08438 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(COLINAS). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 40,55 |
| 0000268.1100 | 57361 | 2025NE00249 | 2025OB03806 2025PP08439 | | 13/08/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, NOS NUCLEOS DA DPE/MA(COLINAS). CONTRATO Nº 64. PREGÃ | 168,94 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08522 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08523 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08524 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08525 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08526 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08527 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08528 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08529 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08530 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08531 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08532 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08533 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 822,97 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08534 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08535 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08536 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08537 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08538 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08539 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08540 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08541 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08542 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08543 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08544 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08545 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB03967 2025PP08546 | | 18/08/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2025. | 411,48 |
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| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09589 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 371,66 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09590 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09591 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09592 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09593 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09594 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09595 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09596 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09597 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09598 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09599 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 822,97 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09600 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09601 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09602 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09603 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09604 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09605 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09606 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09607 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09608 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09609 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09610 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09611 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE00249 | 2025OB04555 2025PP09612 | | 15/09/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2025. | 411,48 |
| 0002662.1100 | 59062 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09828 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59062. ALCANTARA. | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59062 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09829 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59062. ALCANTARA. | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59062 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09830 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59062. ALCANTARA. | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59063 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09831 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59063. BACABAL. A | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59063 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09832 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59063. BACABAL. A | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59063 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09833 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59063. BACABAL. A | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59064 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09834 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59064. CANTANHEDE | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59064 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09835 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59064. CANTANHEDE | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59064 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09836 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59064. CANTANHEDE | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59065 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09837 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59065. CHAPADINHA | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59065 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09838 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59065. CHAPADINHA | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59065 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09839 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59065. CHAPADINHA | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59066 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09840 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59066. HUMBERTO D | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59066 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09841 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59066. HUMBERTO D | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59066 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09842 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59066. HUMBERTO D | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59067 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09843 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59067. ICATU. AGO | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59067 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09844 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59067. ICATU. AGO | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59067 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09845 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59067. ICATU. AGO | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59068 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09846 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59068. ITAPECURU | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59068 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09847 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59068. ITAPECURU | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59068 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09848 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59068. ITAPECURU | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59069 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09849 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59069. MATINHA/MA | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59069 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09850 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59069. MATINHA/MA | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59069 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09851 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59069. MATINHA/MA | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59070 | 2025NE02013 | 2025PP09852 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59070. RAPOSA/MA | 0,00 |
| 0002662.1100 | 59070 | 2025NE02013 | 2025PP09853 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59070. RAPOSA/MA | 0,00 |
| 0002662.1100 | 59070 | 2025NE02013 | 2025PP09854 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59070. RAPOSA/MA | 0,00 |
| 0002662.1100 | 59071 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09855 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59071. PACO D0 L | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59071 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09856 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59071. PACO D0 L | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59071 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09857 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59071. PACO D0 L | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59072 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09858 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59072. SAO JOSE D | 6.194,71 |
| 0002662.1100 | 59072 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09860 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59072. SAO JOSE D | 89,78 |
| 0002662.1100 | 59072 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09861 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59072. SAO JOSE D | 374,08 |
| 0002662.1100 | 59070 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09862 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59070. RAPOSA/MA. | 3.134,77 |
| 0002662.1100 | 59070 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09864 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59070. RAPOSA/MA. | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59070 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09865 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59070. RAPOSA/MA. | 149,63 |
| 0002662.1100 | 59073 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09868 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59073. ROSARIO/MA | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59073 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09869 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59073. ROSARIO/MA | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59073 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09870 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59073. ROSARIO/MA | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59074 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09871 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59074. SANTA QUIT | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59074 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09872 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59074. SANTA QUIT | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59074 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09873 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59074. SANTA QUIT | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59075 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09875 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59075. SANTA RITA | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59075 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09876 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59075. SANTA RITA | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59075 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09877 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59075. SANTA RITA | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59077 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09878 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59077. URBANO SAN | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59077 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09879 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59077. URBANO SAN | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59077 | 2025NE02013 | 2025OB04711 2025PP09880 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59077. URBANO SAN | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59080 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09881 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59080. VARGEM GRA | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59080 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09882 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59080. VARGEM GRA | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59080 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09883 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59080. VARGEM GRA | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59081 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09885 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59081. IMPERATRIZ | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59081 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09886 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59081. IMPERATRIZ | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59081 | 2025NE02013 | 2025PP09887 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59081. IMPERATRIZ | 0,00 |
| 0002662.1100 | 59082 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09888 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59082. SAO DOMING | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59082 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09889 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59082. SAO DOMING | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59082 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09890 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59082. SAO DOMING | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59084 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09891 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59084. PORTO FRAN | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59084 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09892 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59084. PORTO FRAN | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59084 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09893 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59084. PORTO FRAN | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59086 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09894 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59086. ITINGA DO | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59086 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09895 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59086. ITINGA DO | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59086 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09897 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59086. ITINGA DO | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59089 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09898 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59089. OLINDA NOV | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59089 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09899 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59089. OLINDA NOV | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59089 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09900 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59089. OLINDA NOV | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59090 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09901 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59090. MIRINZAL/M | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59090 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09902 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59090. MIRINZAL/M | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59090 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09903 | | 19/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59090. MIRINZAL/M | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59092 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09904 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59092. TUTOIA/MA. | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59092 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09905 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59092. TUTOIA/MA. | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59092 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09906 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59092. TUTOIA/MA. | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59095 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09907 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59095. MORROS/MA. | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59095 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09908 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59095. MORROS/MA. | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59095 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09909 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59095. MORROS/MA. | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59098 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09910 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59098. BARREIRINH | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59098 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09911 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59098. BARREIRINH | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59098 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09912 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59098. BARREIRINH | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59102 | 2025NE02013 | 2025OB04712 2025PP09914 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDECAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59102. COLINAS/MA | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59102 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09915 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59102. COLINAS/MA | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59102 | 2025NE02013 | 2025OB04712 2025PP09916 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59102. COLINAS/MA | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59106 | 2025NE02013 | 2025OB04712 2025PP09917 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59106. BEQUIMAO/ | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59106 | 2025NE02013 | 2025OB04713 2025PP09918 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59106. BEQUIMAO/ | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59106 | 2025NE02013 | 2025OB04712 2025PP09919 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59106. BEQUIMAO/ | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59081 | 2025NE02013 | 2025OB04721 2025PP09930 | | 22/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,NAS UNIDADES DA DPE/MA,INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE. PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59081. IMPERATRIZ/M | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59466 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10847 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(CHAPADINHA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59466. SETEMBRO/20 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59466 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10848 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(CHAPADINHA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59466. SETEMBRO/20 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59466 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10849 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(CHAPADINHA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59466. SETEMBRO/20 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59463 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10850 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ALCANTARA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59463. SETEMBRO/202 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59463 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10851 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ALCANTARA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59463. SETEMBRO/202 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59463 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10852 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ALCANTARA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59463. SETEMBRO/202 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59464 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10853 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(BACABAL). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59464. SETEMBRO/2025 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59464 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10854 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(BACABAL). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59464. SETEMBRO/2025 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59464 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10855 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(BACABAL). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59464. SETEMBRO/2025 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59465 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10857 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(CANTANHEDE). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59465. SETEMBRO/20 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59465 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10858 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(CANTANHEDE). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59465. SETEMBRO/20 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59465 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10859 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(CANTANHEDE). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59465. SETEMBRO/20 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59467 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10860 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(HUMBERTO DE CAMPOS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59467. SET | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59467 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10861 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(HUMBERTO DE CAMPOS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59467. SET | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59467 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10862 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(HUMBERTO DE CAMPOS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59467. SET | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59468 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10864 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ICATU). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59468. SETEMBRO/2025 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59468 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10865 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ICATU). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59468. SETEMBRO/2025 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59468 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10866 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ICATU). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59468. SETEMBRO/2025 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59469 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10867 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ITAPECURU MIRIM). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59469. SETEMB | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59469 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10868 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ITAPECURU MIRIM). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59469. SETEMB | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59469 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10869 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ITAPECURU MIRIM). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59469. SETEMB | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59470 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10870 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(MATINHA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59470. SETEMBRO/2025 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59470 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10871 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(MATINHA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59470. SETEMBRO/2025 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59470 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10872 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(MATINHA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59470. SETEMBRO/2025 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59472 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10873 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(PAÇO DO LUMIAR). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59472. SETEMBR | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59472 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10874 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(PAÇO DO LUMIAR). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59472. SETEMBR | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59472 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10875 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(PAÇO DO LUMIAR). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59472. SETEMBR | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59471 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10876 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(RAPOSA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59471. SETEMBRO/2025 | 3.134,77 |
| 0002662.1100 | 59471 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10877 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(RAPOSA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59471. SETEMBRO/2025 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59471 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10878 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(RAPOSA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59471. SETEMBRO/2025 | 149,63 |
| 0002662.1100 | 59474 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10879 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ROSARIO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59474. SETEMBRO/2025 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59474 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10880 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ROSARIO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59474. SETEMBRO/2025 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59474 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10881 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ROSARIO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59474. SETEMBRO/2025 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59475 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10882 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59475 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10883 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59475 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10884 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59476 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10885 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SANTA RITA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59476. SETEMBRO/20 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59476 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10886 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SANTA RITA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59476. SETEMBRO/20 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59476 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10887 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SANTA RITA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59476. SETEMBRO/20 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59473 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10890 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SÃO JOSÉ DE RIBAMAR). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59473. SE | 6.194,71 |
| 0002662.1100 | 59473 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10891 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SÃO JOSÉ DE RIBAMAR). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59473. SE | 89,78 |
| 0002662.1100 | 59473 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10892 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SÃO JOSÉ DE RIBAMAR). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59473. SE | 374,08 |
| 0002662.1100 | 59477 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10894 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(URBANO SANTOS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59477. SETEMBRO | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59477 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP10895 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(URBANO SANTOS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59477. SETEMBRO | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59477 | 2025NE02013 | 2025OB05263 2025PP10896 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(URBANO SANTOS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59477. SETEMBRO | 187,04 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10900 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10901 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10902 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10903 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10904 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10905 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10906 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10907 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10908 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10909 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10910 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
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| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10913 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
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| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10916 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10917 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 822,97 |
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| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10919 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
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| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10923 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10924 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10925 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05257 2025PP10926 | | 14/10/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2025. | 411,48 |
| 0002662.1100 | 59479 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11000 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(IMPERATRIZ). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59479. SETEMBRO/20 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59479 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11001 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(IMPERATRIZ). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59479. SETEMBRO/20 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59479 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11002 | | 14/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(IMPERATRIZ). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59479. SETEMBRO/20 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59481 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11005 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(PORTO FRANCO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59481. SETEMBRO/ | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59481 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11006 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(PORTO FRANCO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59481. SETEMBRO/ | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59481 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11007 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(PORTO FRANCO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59481. SETEMBRO/ | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59482 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11008 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ITINGA DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59482. SET | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59482 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11009 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ITINGA DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59482. SET | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59482 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11010 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(ITINGA DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59482. SET | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59483 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11011 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(OLINDA NOVA DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59483 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59483 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11012 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(OLINDA NOVA DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59483 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59483 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11013 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(OLINDA NOVA DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59483 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59484 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11014 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(MIRINZAL). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59484. SETEMBRO/2025 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59484 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11015 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(MIRINZAL). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59484. SETEMBRO/2025 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59484 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11016 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(MIRINZAL). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59484. SETEMBRO/2025 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59485 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11017 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(TUTOIA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59485. SETEMBRO/2025 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59485 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11019 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(TUTOIA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59485. SETEMBRO/2025 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59485 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11020 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(TUTOIA). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59485. SETEMBRO/2025 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59486 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11021 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(MORROS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59486. SETEMBRO/2025 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59486 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11022 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(MORROS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59486. SETEMBRO/2025 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59486 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11023 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(MORROS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59486. SETEMBRO/2025 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59487 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11024 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(BARREIRINHAS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59487. SETEMBRO/ | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59487 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11025 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(BARREIRINHAS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59487. SETEMBRO/ | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59487 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11026 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(BARREIRINHAS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59487. SETEMBRO/ | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59488 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11027 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(COLINAS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59488. SETEMBRO/2025 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59488 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11028 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(COLINAS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59488. SETEMBRO/2025 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59488 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11029 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(COLINAS). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59488. SETEMBRO/2025 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59489 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11030 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(BEQUIMÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59489. SETEMBRO/2025 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59489 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11031 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(BEQUIMÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59489. SETEMBRO/2025 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59489 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11032 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(BEQUIMÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59489. SETEMBRO/2025 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59480 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11033 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 5948 | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59480 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11034 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 5948 | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59480 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11035 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 5948 | 187,04 |
| 0002662.1100 | 59478 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11037 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(VARGEM GRANDE). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59478. SETEMBRO | 3.097,36 |
| 0002662.1100 | 59478 | 2025NE02013 | 2025OB05265 2025PP11038 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(VARGEM GRANDE). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59478. SETEMBRO | 44,89 |
| 0002662.1100 | 59478 | 2025NE02013 | 2025OB05264 2025PP11039 | | 15/10/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE(VARGEM GRANDE). PROC.0002662.110000937.0.2025. NF 59478. SETEMBRO | 187,04 |
| 0002662.1100 | 60344 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12161 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60344. ALCANTARA/MA. OUTUBRO | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60344 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12162 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60344. ALCANTARA/MA. OUTUBRO | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60344 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12163 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60344. ALCANTARA/MA. OUTUBRO | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60345 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12164 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60345. BACABAL/MA. OUTUBRO/2 | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60345 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12165 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60345. BACABAL/MA. OUTUBRO/2 | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60345 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12166 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60345. BACABAL/MA. OUTUBRO/2 | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60346 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12167 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60346. CANTANHEDE/MA. OUTUBR | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60346 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12168 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60346. CANTANHEDE/MA. OUTUBR | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60346 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12169 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60346. CANTANHEDE/MA. OUTUBR | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60347 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12170 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60347. CHAPADINHA/MA. OUTUBR | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60347 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12171 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60347. CHAPADINHA/MA. OUTUBR | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60347 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12172 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60347. CHAPADINHA/MA. OUTUBR | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60348 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12173 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60348. HUMBERTO DE CAMPOS/MA. | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60348 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12174 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60348. HUMBERTO DE CAMPOS/MA. | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60348 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12175 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60348. HUMBERTO DE CAMPOS/MA. | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60349 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12176 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60349. ICATU/MA. OUTUBRO/202 | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60349 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12177 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60349. ICATU/MA. OUTUBRO/202 | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60349 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12178 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60349. ICATU/MA. OUTUBRO/202 | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60350 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12179 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60350. ITAPECURU MIRIM/MA. O | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60350 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12180 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60350. ITAPECURU MIRIM/MA. O | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60350 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12181 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60350. ITAPECURU MIRIM/MA. O | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60351 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12182 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60351. MATINHA/MA. OUTUBRO/2 | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60351 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12183 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60351. MATINHA/MA. OUTUBRO/2 | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60351 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12184 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60351. MATINHA/MA. OUTUBRO/2 | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60352 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12185 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60352. RAPOSA/MA. OUTUBRO/20 | 3.428,39 |
| 0002662.1100 | 60352 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12186 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60352. RAPOSA/MA. OUTUBRO/20 | 163,65 |
| 0002662.1100 | 60352 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12187 | | 12/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60352. RAPOSA/MA. OUTUBRO/20 | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60353 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12188 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60353. PACO DO LUMIAR/MA. OUT | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60353 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12189 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60353. PACO DO LUMIAR/MA. OUT | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60353 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12190 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60353. PACO DO LUMIAR/MA. OUT | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60354 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12191 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60354. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 6.774,95 |
| 0002662.1100 | 60354 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12192 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60354. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 409,12 |
| 0002662.1100 | 60354 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12193 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60354. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 98,19 |
| 0002662.1100 | 60355 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12195 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60355. ROSARIO/MA. OUTUBRO/20 | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60355 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12196 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60355. ROSARIO/MA. OUTUBRO/20 | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60355 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12197 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60355. ROSARIO/MA. OUTUBRO/20 | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60356 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12198 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60356. SANTA QUITERIA DO MA. | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60356 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12199 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60356. SANTA QUITERIA DO MA. | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60356 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12200 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60356. SANTA QUITERIA DO MA. | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60357 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12201 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60357. SANTA RITA/MA. OUTUBRO | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60357 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12202 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60357. SANTA RITA/MA. OUTUBRO | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60357 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12203 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60357. SANTA RITA/MA. OUTUBRO | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60358 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12204 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60358. URBANO SANTOS/MA. OUTU | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60358 | 2025NE02013 | 2025OB05870 2025PP12206 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60358. URBANO SANTOS/MA. OUTU | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60358 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12208 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60358. URBANO SANTOS/MA. OUTU | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60359 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12211 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60359. VARGEM GRANDE/MA. OUTU | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60359 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12212 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60359. VARGEM GRANDE/MA. OUTU | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60359 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12213 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60359. VARGEM GRANDE/MA. OUTU | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60360 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12214 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60360. IMPERATRIZ/MA. OUTUBR | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60360 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12215 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60360. IMPERATRIZ/MA. OUTUBR | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60360 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12216 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60360. IMPERATRIZ/MA. OUTUBR | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60361 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12217 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60361. SAO DOMINGOS DO MA. O | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60361 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12218 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60361. SAO DOMINGOS DO MA. O | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60361 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12219 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60361. SAO DOMINGOS DO MA. O | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60362 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12220 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60362. PORTO FRANCO/MA. OUTU | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60362 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12221 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60362. PORTO FRANCO/MA. OUTU | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60362 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12222 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60362. PORTO FRANCO/MA. OUTU | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60363 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12223 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60363. ITINGA DO MA. OUTUBRO | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60363 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12224 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60363. ITINGA DO MA. OUTUBRO | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60363 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12225 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60363. ITINGA DO MA. OUTUBRO | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60364 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12226 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60364. OLINDA NOVA DO MA. O | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60364 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12227 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60364. OLINDA NOVA DO MA. O | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60364 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12228 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60364. OLINDA NOVA DO MA. O | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60365 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12229 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60365. MIRINZAL/ MA. OUTUBRO | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60365 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12230 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60365. MIRINZAL/ MA. OUTUBRO | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60365 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12231 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60365. MIRINZAL/ MA. OUTUBRO | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60366 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12232 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60366. TUTOIA/MA. OUTUBRO/20 | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60366 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12233 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60366. TUTOIA/MA. OUTUBRO/20 | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60366 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12234 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60366. TUTOIA/MA. OUTUBRO/20 | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60367 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12235 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60367. MORROS/MA. OUTUBRO/20 | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60367 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12236 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60367. MORROS/MA. OUTUBRO/20 | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60367 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12237 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60367. MORROS/MA. OUTUBRO/20 | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60368 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12238 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60368. BARREIRINHAS/MA. OUTU | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60368 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12239 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60368. BARREIRINHAS/MA. OUTU | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60368 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12240 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60368. BARREIRINHAS/MA. OUTU | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60369 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12241 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60369. COLINAS/MA. OUTUBRO/2 | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60369 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12242 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60369. COLINAS/MA. OUTUBRO/2 | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60369 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12243 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60369. COLINAS/MA. OUTUBRO/2 | 49,09 |
| 0002662.1100 | 60370 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12245 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60370. BEQUIMAO/MA. OUTUBRO/ | 3.387,48 |
| 0002662.1100 | 60370 | 2025NE02013 | 2025OB05871 2025PP12246 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60370. BEQUIMAO/MA. OUTUBRO/ | 204,56 |
| 0002662.1100 | 60370 | 2025NE02013 | 2025OB05872 2025PP12247 | | 13/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES DA DPE/MA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. PROC. 0002662.110000937.0.2025. NF 60370. BEQUIMAO/MA. OUTUBRO/ | 49,09 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12317 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12318 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12319 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12320 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12321 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12322 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12323 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12324 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12325 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12326 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12327 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12328 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12329 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12330 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 822,97 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12331 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12332 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12333 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12334 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12335 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12336 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12337 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12338 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12339 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12340 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12341 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12342 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| | 2025NE02013 | 2025OB05934 2025PP12343 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 411,48 |
| 0002311.1100 | 59852 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11186 | | 21/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. ALCANTARA/MA. NF 59852. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59852 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11187 | | 21/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. ALCANTARA/MA. NF 59852. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59852 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11188 | | 21/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. ALCANTARA/MA. NF 59852. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59892 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11189 | | 21/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. MORROS/MA. NF 59892. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO | 2.414,04 |
| 0002311.1100 | 59892 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11190 | | 21/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. MORROS/MA. NF 59892. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO | 34,99 |
| 0002311.1100 | 59892 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11191 | | 21/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. MORROS/MA. NF 59892. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO | 145,77 |
| 0002311.1100 | 59857 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11192 | | 21/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. BACABAL/MA. NF 59857. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59857 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11193 | | 21/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. BACABAL/MA. NF 59857. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59857 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11194 | | 21/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. BACABAL/MA. NF 59857. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59861 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11201 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59861. CANTANHEDE/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59861 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11202 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59861. CANTANHEDE/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59861 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11203 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59861. CANTANHEDE/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59865 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11207 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59865. CHAPADINHA/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59865 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11208 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59865. CHAPADINHA/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59865 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11209 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59865. CHAPADINHA/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59866 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11210 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59866. HUMBERTO DE CAMPOS/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59866 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11211 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59866. HUMBERTO DE CAMPOS/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59866 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11212 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59866. HUMBERTO DE CAMPOS/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59868 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11214 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59868. ICATU/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59868 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11215 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59868. ICATU/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59868 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11216 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59868. ICATU/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59869 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11217 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59869. ITAPECURU MIRIM/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59869 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11218 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59869. ITAPECURU MIRIM/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59869 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11219 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59869. ITAPECURU MIRIM/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59870 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11220 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59870. MATINHA/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59870 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11221 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59870. MATINHA/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59870 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11222 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59870. MATINHA/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59872 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11223 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59872. RAPOSA/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.618,16 |
| 0002311.1100 | 59872 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11224 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59872. RAPOSA/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59872 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11226 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59872. RAPOSA/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 124,97 |
| 0002311.1100 | 59877 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11231 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59877. PACO DO LUMIAR/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59877 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11232 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59877. PACO DO LUMIAR/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59877 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11233 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59877. PACO DO LUMIAR/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59879 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11234 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59879. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 5.173,84 |
| 0002311.1100 | 59879 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11236 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59879. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 74,98 |
| 0002311.1100 | 59879 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11238 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59879. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 312,42 |
| 0002311.1100 | 59880 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11242 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59880. ROSARIO/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59880 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11243 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59880. ROSARIO/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59880 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11244 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59880. ROSARIO/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59881 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11246 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59881. SANTA QUITERIA DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59881 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11247 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59881. SANTA QUITERIA DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59881 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11248 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59881. SANTA QUITERIA DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59882 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11250 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59882. SANTA RITA/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59882 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11251 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59882. SANTA RITA/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59882 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11252 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59882. SANTA RITA/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59883 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11253 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59883. URBANO SANTOS/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59883 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11254 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59883. URBANO SANTOS/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59883 | 2025NE02795 | 2025OB05387 2025PP11256 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59883. URBANO SANTOS/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59884 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11258 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59884. VARGEM GRANDE/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59884 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11259 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59884. VARGEM GRANDE/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59884 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11260 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59884. VARGEM GRANDE/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59885 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11261 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59885. IMPERATRIZ/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59885 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11262 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59885. IMPERATRIZ/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59885 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11264 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59885. IMPERATRIZ/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59886 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11267 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59886. SAO DOMINGOS DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59886 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11268 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59886. SAO DOMINGOS DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59886 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11269 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59886. SAO DOMINGOS DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59887 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11270 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59887. PORTO FRANCO/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59887 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11271 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59887. PORTO FRANCO/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59887 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11272 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59887. PORTO FRANCO/MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59888 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11275 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59888. ITINGA DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59888 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11276 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59888. ITINGA DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59888 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11278 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59888. ITINGA DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59889 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11279 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59889. OLINDA NOVA DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59889 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11280 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59889. OLINDA NOVA DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59889 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11281 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59889. OLINDA NOVA DO MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59890 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11282 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59890. MIRINZAL/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.586,92 |
| 0002311.1100 | 59890 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11283 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59890. MIRINZAL/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 37,49 |
| 0002311.1100 | 59890 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11285 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59890. MIRINZAL/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 156,21 |
| 0002311.1100 | 59891 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11287 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59891. TUTOIA/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 2.395,84 |
| 0002311.1100 | 59891 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11288 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59891. TUTOIA/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 34,72 |
| 0002311.1100 | 59891 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11289 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59891. TUTOIA/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 144,68 |
| 0002311.1100 | 59893 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11290 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59893. BARREIRINHAS/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 1.740,73 |
| 0002311.1100 | 59893 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11291 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59893. BARREIRINHAS/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 25,23 |
| 0002311.1100 | 59893 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11292 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59893. BARREIRINHAS/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 105,12 |
| 0002311.1100 | 59894 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11293 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59894. COLINAS/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 842,29 |
| 0002311.1100 | 59894 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11294 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59894. COLINAS/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 12,21 |
| 0002311.1100 | 59894 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11295 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59894. COLINAS/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 50,86 |
| 0002311.1100 | 59895 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11297 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59895. BEQUIMAO/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 842,29 |
| 0002311.1100 | 59895 | 2025NE02795 | 2025OB05389 2025PP11298 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59895. BEQUIMAO/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 12,21 |
| 0002311.1100 | 59895 | 2025NE02795 | 2025OB05388 2025PP11299 | | 22/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTRATO Nº 064/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº53/2023-SRP. PROC.0002311.110000937.0.2025. NF 59895. BEQUIMAO/ MA. OUTUBRO/2025. REPACTUACAO. | 50,86 |
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| | 2025NE02795 | 2025OB05934 2025PP12308 | | 17/11/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2025. | 343,67 |
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| T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 45.933.923,41 |
