| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0064/2024 |
| NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12239 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 4 | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12240 | | 16/10/2024 | IRR DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISC | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12241 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISC | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12242 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 457 | 1.454,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12243 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCA | 21,08 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12244 | | 16/10/2024 | ISS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº | 87,85 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12245 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12246 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12247 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FIS | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12248 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12249 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12250 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12251 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ICATU/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 45882 | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12252 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ICATU/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12253 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ICATU/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL N | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12254 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCA | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12255 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NO | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12256 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOT | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12257 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE MATINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 458 | 2.133,75 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12258 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE MATINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCA | 30,92 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12259 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE MATINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 128,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12260 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12261 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOT | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12262 | | 16/10/2024 | ISS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12263 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 4588 | 2.846,64 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12264 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12265 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 135,87 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12266 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 458 | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12267 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCA | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04336 2024PP12268 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12269 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 2.812,66 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12270 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOT | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12271 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA | 169,85 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12272 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12273 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12274 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FIS | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12275 | | 16/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA F | 5.625,32 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12276 | | 16/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024 | 81,53 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12277 | | 16/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. | 339,69 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12278 | | 17/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12279 | | 17/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOT | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12280 | | 17/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12281 | | 17/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL | 2.812,67 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12282 | | 17/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOT | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12283 | | 17/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA | 169,84 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12284 | | 17/10/2024 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL N | 2.812,66 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12285 | | 17/10/2024 | IRRF DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 40,76 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04337 2024PP12286 | | 17/10/2024 | ISS DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. NOTA FI | 169,85 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13533 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13534 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13535 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13536 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 747,32 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13537 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13538 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13539 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13540 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13541 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13542 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 283,47 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13543 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13544 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13545 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13546 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13547 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 193,27 |
| | 2024NE02612 | 2024OB04828 2024PP13548 | | 13/11/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. | 373,66 |
| 1961.1100009 | 47010 | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13660 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 47010. | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | 47010 | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13661 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 47010. | 42,17 |
| 1961.1100009 | 47010 | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13663 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 47010. | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13664 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47011. OUTUBRO/2024. BACABAL/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13665 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47011. OUTUBRO/2024. BACABAL/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13666 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47011. OUTUBRO/2024. BACABAL/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13668 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47012. OUTUBRO/2024. CANTANHEDE/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13669 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47012. OUTUBRO/2024. CANTANHEDE/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13670 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47012. OUTUBRO/2024. CANTANHEDE/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13673 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47013. OUTUBRO/2024. CHAPADINHA/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13675 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47013. OUTUBRO/2024. CHAPADINHA/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13677 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47013. OUTUBRO/2024. CHAPADINHA/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13678 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47014. OUTUBRO/2024. HUMBERTO DE CAMPOS/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13679 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47014. OUTUBRO/2024. HUMBERTO DE CAMPOS/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13680 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47014. OUTUBRO/2024. HUMBERTO DE CAMPOS/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13681 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47015. OUTUBRO/2024. ICATU/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13682 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47015. OUTUBRO/2024. ICATU/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13683 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47015. OUTUBRO/2024. ICATU/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13684 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47016. OUTUBRO/2024. ITAPECURU MIRIM/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13685 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47016. OUTUBRO/2024. ITAPECURU MIRIM/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13686 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47016. OUTUBRO/2024. ITAPECURU MIRIM/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13687 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47017. OUTUBRO/2024. MATINHA/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13688 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47017. OUTUBRO/2024. MATINHA/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13690 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47017. OUTUBRO/2024. MATINHA/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13691 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47019. OUTUBRO/2024. PACO DO LUMIAR/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13692 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47019. OUTUBRO/2024. PACO DO LUMIAR/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13693 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47019. OUTUBRO/2024. PACO DO LUMIAR/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13694 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47018. OUTUBRO/2024. RAPOSA/MA | 2.944,79 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13695 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47018. OUTUBRO/2024. RAPOSA/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04858 2024PP13696 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. NF 47018. OUTUBRO/2024. RAPOSA/MA | 140,56 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13697 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47021. ROSARIO/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13698 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47021. ROSARIO/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13699 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47021. ROSARIO/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13700 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47022. SANTA QUITERIA/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13701 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47022. SANTA QUITERIA/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13702 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47022. SANTA QUITERIA/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13703 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47023. SANTA RITA/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13704 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47023. SANTA RITA/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13705 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47023. SANTA RITA/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13706 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47020. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 5.819,29 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13707 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47020. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 84,34 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13708 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47020. SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 351,41 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13709 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47029. URBANO SANTOS/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13710 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47029. URBANO SANTOS/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13711 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47029. URBANO SANTOS/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13712 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47025. VARGEM GRANDE/MA | 2.909,65 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13713 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47025. VARGEM GRANDE/MA | 42,17 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13714 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47025. VARGEM GRANDE/MA | 175,70 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13719 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47028. IMPERATRIZ/MA | 1.689,47 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13720 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47028. IMPERATRIZ/MA | 24,49 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13721 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47028. IMPERATRIZ/MA | 102,02 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13722 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47027. SAO DOMINGOS DO MA | 2.064,92 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13723 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47027. SAO DOMINGOS DO MA | 29,93 |
| 1961.1100009 | | 2024NE02612 | 2024OB04862 2024PP13724 | | 19/11/2024 | REF PAGAMENTO DE NF ALUSIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA. PROC. 1961.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. NF 47027. SAO DOMINGOS DO MA | 124,69 |
| 0001961.1100 | 48057 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14810 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CHAPADINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48057. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48057 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14811 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CHAPADINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48057. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48057 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14812 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CHAPADINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48057. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48054 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14814 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ALCANTARA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48054. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48054 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14815 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ALCANTARA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48054. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48054 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14816 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ALCANTARA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48054. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48055 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14818 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM BACABAL/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48055. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48055 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14819 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM BACABAL/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48055. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48055 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14820 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM BACABAL/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48055. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48056 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14821 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CANTANHEDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48056. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48056 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14822 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CANTANHEDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48056. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48056 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14823 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM CANTANHEDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48056. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48058 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14824 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48058. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48058 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14825 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48058. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48058 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14826 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM HUMBERTO DE CAMPOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48058. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48059 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14830 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ICATU/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48059. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48059 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14831 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ICATU/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48059. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48059 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14832 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ICATU/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48059. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48060 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14838 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ITAPECURU MIRIM/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48060. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48060 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14839 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ITAPECURU MIRIM/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48060. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48060 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14840 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ITAPECURU MIRIM/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48060. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48061 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14842 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM MATINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48061. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48061 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14843 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM MATINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48061. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48061 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14844 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM MATINHA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48061. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48063 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14846 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48063. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48063 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14847 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48063. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48063 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14848 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PAÇO DO LUMIAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48063. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48062 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14853 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM RAPOSA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48062. NOVEMBRO/2024 | 2.944,79 |
| 0001961.1100 | 48062 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14854 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM RAPOSA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48062. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48062 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14855 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM RAPOSA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48062. NOVEMBRO/2024 | 140,56 |
| 0001961.1100 | 48065 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14857 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ROSÁRIO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48065. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48065 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14858 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ROSÁRIO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48065. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48065 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14859 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM ROSÁRIO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48065. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48066 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14863 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48066. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48066 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14864 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48066. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48066 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14865 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48066. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48067 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14869 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA RITA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48067. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48067 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14870 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA RITA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48067. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48067 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14871 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SANTA RITA/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48067. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48064 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14873 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48064. NOVEMBRO/2024 | 5.819,29 |
| 0001961.1100 | 48064 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14874 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48064. NOVEMBRO/2024 | 84,34 |
| 0001961.1100 | 48064 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14875 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48064. NOVEMBRO/2024 | 351,41 |
| 0001961.1100 | 48068 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14876 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM URBANO SANTOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48068. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48068 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14877 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM URBANO SANTOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48068. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48068 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14878 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM URBANO SANTOS/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48068. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48070 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14881 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM IMPERATRIZ/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48070. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48070 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14882 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM IMPERATRIZ/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48070. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48070 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14883 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM IMPERATRIZ/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48070. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48072 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14884 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PORTO FRANCO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48072. NOVEMBRO/2024 | 581,93 |
| 0001961.1100 | 48072 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14885 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PORTO FRANCO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48072. NOVEMBRO/2024 | 8,43 |
| 0001961.1100 | 48072 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14886 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM PORTO FRANCO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48072. NOVEMBRO/2024 | 35,14 |
| 0001961.1100 | 48071 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14890 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48071. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48071 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14891 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48071. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48071 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14892 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48071. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48069 | 2024NE02612 | 2024OB05388 2024PP14893 | | 11/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM VARGEM GRANDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48069. NOVEMBRO/2024 | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48069 | 2024NE02612 | 2024OB05391 2024PP14894 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM VARGEM GRANDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48069. NOVEMBRO/2024 | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48069 | 2024NE02612 | 2024OB05392 2024PP14896 | | 11/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM VARGEM GRANDE/MA. PROC.0001961.110000937.0.2024. EXERCICIO DE 2024. NF 48069. NOVEMBRO/2024 | 175,70 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15065 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 274,32 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15066 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 224,45 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15067 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15068 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15069 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 773,10 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15070 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15071 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15072 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15073 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15074 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15075 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15076 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15077 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15078 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15079 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15080 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15081 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2024OB05415 2024PP15082 | | 12/12/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE NOVEMBRO/2024. | 386,55 |
| 0001961.1100 | 48325 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15723 | | 17/12/2024 | REF PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, ALÉM DE UMA SOLUÇÃO TECNOLÓ | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48325 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15727 | | 17/12/2024 | REF PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, ALÉM DE UMA SOLUÇÃO TECNOLÓ | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48325 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15729 | | 17/12/2024 | REF PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, ALÉM DE UMA SOLUÇÃO TECNOLÓ | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48326 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15733 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48326 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15736 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48326 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15739 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48327 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15744 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48327 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15745 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48327 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15747 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48328 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15751 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48328 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15752 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48328 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15753 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48329 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15757 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORN. DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA G | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48329 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15758 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48329 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15759 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48330 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15761 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48330 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15763 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48330 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15765 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48331 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15766 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48331 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15767 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48331 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15768 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48332 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15772 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48332 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15773 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48332 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15774 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48333 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15775 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.944,79 |
| 0001961.1100 | 48333 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15776 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48333 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15777 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 140,56 |
| 0001961.1100 | 48335 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15778 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TEC. PAR | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48335 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15779 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48335 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15780 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48336 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15781 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 5.819,29 |
| 0001961.1100 | 48336 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15782 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 84,34 |
| 0001961.1100 | 48336 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15783 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 351,41 |
| 0001961.1100 | 48337 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15784 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48337 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15785 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48337 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15786 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48338 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15787 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC. DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA P | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48338 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15788 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48338 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15789 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48340 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15793 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC. DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA P | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48340 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15794 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48340 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15795 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48341 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15799 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC. DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA P | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48341 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15800 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48341 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15801 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48342 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15805 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC. DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA P | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48342 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15806 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48342 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15807 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48344 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15808 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PA | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48344 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15809 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48344 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15811 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48345 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15813 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNEC. DE EQUIPTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48345 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15814 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48345 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15815 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓG | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48346 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15820 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGIC | 2.909,65 |
| 0001961.1100 | 48346 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15821 | | 17/12/2024 | IRRF PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNO | 42,17 |
| 0001961.1100 | 48346 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15823 | | 17/12/2024 | ISS PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOL | 175,70 |
| 0001961.1100 | 48347 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15826 | | 17/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA GESTÃO, | 2.812,67 |
| 0001961.1100 | 48347 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15828 | | 17/12/2024 | IRRF PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNO | 40,76 |
| 0001961.1100 | 48347 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15829 | | 17/12/2024 | ISS DO PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TEC | 169,84 |
| 0001961.1100 | 48348 | 2024NE02612 | 2024PP15833 | | 17/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA GESTÃO, | 0,00 |
| 0001961.1100 | 48348 | 2024NE02612 | 2024PP15834 | | 17/12/2024 | IRRF PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNO | 0,00 |
| 0001961.1100 | 48348 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15838 | | 17/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA GESTÃO, | 2.812,67 |
| 0001961.1100 | 48348 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15839 | | 17/12/2024 | IRRF PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNO | 40,76 |
| 0001961.1100 | 48348 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15841 | | 17/12/2024 | ISS DO PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TEC | 169,84 |
| 0001961.1100 | 48349 | 2024NE02612 | 2024OB05514 2024PP15843 | | 17/12/2024 | PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TECNOLÓGIC | 2.521,70 |
| 0001961.1100 | 48349 | 2024NE02612 | 2024OB05515 2024PP15844 | | 17/12/2024 | IRRF DO PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TE | 36,55 |
| 0001961.1100 | 48349 | 2024NE02612 | 2024OB05517 2024PP15846 | | 17/12/2024 | ISS DO PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO MA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, E SOLUÇÃO TEC | 152,27 |
| 791100009420 | | | 2024OB00029 2024PP00029 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 95.967,20 |
| 791100009420 | | | 2024OB00030 2024PP00030 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 842.016,00 |
| 791100009420 | | | 2024OB00031 2024PP00031 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 433.263,53 |
| 791100009420 | | | 2024OB00032 2024PP00032 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 9.369,61 |
| 791100009420 | | | 2024OB00054 2024PP00071 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 207,27 |
| 135110000971 | | | 2024OB00098 2024PP00124 | | 05/02/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº15/2023, PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS GARANTINDO DIREITOS. PROC.135.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| 119110000971 | | | 2024OB00099 2024PP00125 | | 05/02/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº 14/2023, PROJETO EDUCAR PARA PREVENIR. PROC.119.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| | | 2024OB00248 2024PP00611 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 6.339,56 |
| | | 2024OB00249 2024PP00614 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB00252 2024PP00618 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE JANEIRO/2024. | 2.688,32 |
| | | 2024OB00253 2024PP00619 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE JANEIRO/2024. | 24.576,59 |
| | | 2024OB00519 2024PP00961 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 2.294,00 |
| 616110000971 | | | 2024OB00422 2024PP00785 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 28.015,37 |
| 594110000971 | | | 2024OB00428 2024PP00790 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. | 8.278,84 |
| 583110000937 | | | 2024OB00430 2024PP00792 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 616110000971 | | | 2024OB00504 2024PP00892 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024.
(CONTRA PARTIDA). | 4.151,87 |
| 583110000937 | | | 2024OB00502 2024PP00895 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588110000971 | | | 2024OB00503 2024PP00896 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). | 3.148,00 |
| 791100009420 | | | 2024OB00524 2024PP01029 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 103.641,60 |
| 791100009420 | | | 2024OB00525 2024PP01031 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 897.220,58 |
| 791100009420 | | | 2024OB00526 2024PP01034 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 463.073,67 |
| 791100009420 | | | 2024OB00527 2024PP01038 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL(INATIVOS), EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 59.430,11 |
| 791100009420 | | | 2024OB00558 2024PP01460 | | 29/02/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 208,68 |
| | | 2024OB00624 2024PP01779 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB00626 2024PP01781 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.688,32 |
| 616110000971 | | | 2024OB00627 2024PP01784 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.127,45 |
| 616110000971 | | | 2024OB00628 2024PP01786 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| 594110000971 | | | 2024OB00632 2024PP01795 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 6.742,36 |
| 583110000937 | | | 2024OB00634 2024PP01797 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 583110000937 | | | 2024OB00636 2024PP01799 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588110000971 | | | 2024OB00638 2024PP01802 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB00673 2024PP01919 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 5.201,62 |
| | | 2024OB00675 2024PP01924 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.859,86 |
| 105411000093 | | | 2024OB00844 2024PP02152 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 9.440,70 |
| 105411000093 | | | 2024OB00846 2024PP02153 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 0,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00982 2024PP02722 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 111.115,20 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00983 2024PP02723 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 905.428,89 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00984 2024PP02724 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 468.110,88 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00985 2024PP02725 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 9.369,61 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01013 2024PP02774 | | 22/03/2024 | SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB01132 2024PP03265 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARÇO/2024. | 6.099,83 |
| | | 2024OB01133 2024PP03273 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MARÇO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB01134 2024PP03276 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MARÇO/2024. | 2.688,32 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01137 2024PP03297 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.110,47 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01139 2024PP03301 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.063,08 |
| 594.11000097 | | | 2024OB01140 2024PP03308 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MARÇO/2024. | 8.119,90 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01142 2024PP03314 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01143 2024PP03317 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588.11000097 | | | 2024OB01145 2024PP03325 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB01199 2024PP03395 | | 05/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MARÇO/2024. | 23.947,82 |
| 1020.1100009 | | | 2024OB01448 2024PP04021 | | 19/04/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 880896/2018- MJSP/SENAPPEN. PROC 1020.110000971.0.2024. | 25.125,77 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01453 2024PP04135 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 107.458,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01454 2024PP04140 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 905.561,28 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01455 2024PP04143 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 468.224,39 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01456 2024PP04145 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 16.609,84 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01495 2024PP04276 | | 22/04/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 210,09 |
| 588.11000097 | | | 2024OB01703 2024PP04664 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (CONVENENTE). | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB01704 2024PP04666 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. ABRIL/2024. | 8.278,84 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01705 2024PP04676 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 26.565,03 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01706 2024PP04687 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.151,87 |
| | | 2024OB01707 2024PP04696 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE ABRIL/2024. | 24.732,86 |
| | | 2024OB01709 2024PP04704 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2024. | 6.339,57 |
| | | 2024OB01712 2024PP04716 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE ABRIL/2024. | 2.294,00 |
| 1539.1100009 | | | 2024OB01795 2024PP05003 | | 10/05/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROC 1539.110000971.0.2024. | 294.250,00 |
| | | 2024OB01900 2024PP05450 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE ABRIL/2024. | 2.688,32 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01903 2024PP05453 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01904 2024PP05455 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC.583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 1767.1100009 | | | 2024PP05563 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 0,00 |
| 1767.1100009 | | | 2024OB01930 2024PP05564 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 437,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01953 2024PP05590 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 109.132,80 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01954 2024PP05591 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 913.107,12 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01955 2024PP05592 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 471.629,67 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01956 2024PP05593 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL
INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 11.783,02 |
| | | 2024OB01963 2024PP05598 | | 22/05/2024 | REFERENTE AO SUPERAVIT DE 2023. | 1.694.974,72 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01985 2024PP05641 | | 23/05/2024 | TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB02157 2024PP06232 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2024. | 6.165,70 |
| | | 2024OB02158 2024PP06233 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MAIO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB02162 2024PP06240 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MAIO/2024. | 2.227,76 |
| | | 2024PP06334 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB02240 2024PP06341 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 22.095,86 |
| | | 2024OB02323 2024PP06458 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 697,41 |
| | | 2024OB02324 2024PP06470 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DEIVIDSON SILVA LOPES E PRISCILLA MACEDO COSTA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 560,16 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02326 2024PP06485 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02327 2024PP06489 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,73 |
| 588.11000097 | | | 2024OB02332 2024PP06504 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº
588.110000971.0.2024. MAIO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB02354 2024PP06593 | | 14/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MAIO/2024. | 8.278,86 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02366 2024PP06615 | | 17/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| | | 2024OB02375 2024PP06626 | | 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. | 27.267,98 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02382 2024PP06859 | | 18/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.267,98 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02440 2024PP06963 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 103.891,20 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02441 2024PP06964 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 909.533,04 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02442 2024PP06965 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 470.644,11 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02443 2024PP06966 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02469 2024PP07009 | | 25/06/2024 | TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.
79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 212,91 |
| | | 2024OB02564 2024PP07292 | | 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. | 27.267,98 |
| | | 2024OB02579 2024PP07307 | | 04/07/2024 | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CONFORME NL 2479. | 479,69 |
| | | 2024OB02606 2024PP07383 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 | 6.165,70 |
| | | 2024OB02607 2024PP07384 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.227,76 |
| | | 2024OB02608 2024PP07385 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.666,24 |
| | | 2024OB02609 2024PP07386 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 | 21.244,93 |
| | | 2024OB02610 2024PP07387 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.092,23 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02745 2024PP07590 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02746 2024PP07591 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| 594.11000097 | | | 2024OB02747 2024PP07592 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JUNHO/2024. | 8.278,83 |
| 588.11000097 | | | 2024OB02748 2024PP07593 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02749 2024PP07594 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 13.096,90 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02750 2024PP07598 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 14.141,53 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02751 2024PP07602 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 600,19 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02753 2024PP07604 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.551,68 |
| 2384.1100009 | | | 2024OB02812 2024PP07933 | | 17/07/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO PROJETO INCLUSÃO E CIDADANIA SOBRE RODAS DO CONVENIO Nº 923552/2021. PROC. 2384.110000971.0.2024. | 108.028,43 |
| | | 2024OB02825 2024PP07956 | | 17/07/2024 | Devolução de valor para conta de pessoal , referente ao pagamento da caema feito de forma irregular nessa conta. | 22.002,53 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02879 2024PP08179 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 110.292,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02880 2024PP08180 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 918.403,31 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02881 2024PP08181 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 474.560,18 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02882 2024PP08182 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02910 2024PP08224 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 215,73 |
| | | 2024OB03053 2024PP08377 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JULHO/2024. | 294,03 |
| | | 2024OB03054 2024PP08380 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2024. | 294,03 |
| | | 2024OB03059 2024PP08408 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 2) | 19.125,96 |
| | | 2024OB03060 2024PP08412 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 1) | 3.704,27 |
| | | 2024OB03062 2024PP08423 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2024. | 5.581,94 |
| | | 2024OB03064 2024PP08431 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JULHO/2024. | 2.227,76 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03066 2024PP08448 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 26.572,41 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03067 2024PP08454 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.151,87 |
| | | 2024OB03072 2024PP08531 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JULHO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03073 2024PP08539 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03074 2024PP08546 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| 588.11000097 | | | 2024OB03075 2024PP08556 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº
588.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB03076 2024PP08568 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JULHO/2024. | 7.664,93 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB03220 2024PP08906 | | 08/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. JULHO/2024. (NDCA) | 534,60 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB03221 2024PP08907 | | 08/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. JULHO/2024. (CIAPD) | 534,60 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03272 2024PP09050 | | 12/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. | 697,41 |
| 34195/2024./ | | | 2024OB03326 2024PP09192 | | 15/08/2024 | SALÁRIO-REFERENTE AO PERÍODO DE (21 DE MAIO A 20 DE JUNHO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 61 INTERNOS. PROCESSO SEI N° 34195/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 3574. | 418,59 |
| 31032/2024./ | 558 | | 2024OB03356 2024PP09470 | | 16/08/2024 | REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/2024, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 55.110000935.0.2024. NL 3997. | 12.194,40 |
| 31032/2024./ | 558 | | 2024OB03358 2024PP09472 | | 16/08/2024 | REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/202, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 4010. | 4.809,14 |
| 000/20 | 470/ | | 2024OB03368 2024PP09482 | | 19/08/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 4058, 4059 E 4061. | 28.776,58 |
| 000/20 | | | 2024OB03369 2024PP09483 | | 19/08/2024 | REFERENTE A DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. SALÁRIO DE 21/05 A 20/06/2024./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 3403. | 699,45 |
| 000/20 | 470 | | 2024OB03370 2024PP09484 | | 19/08/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470. / PROC DPE/MA Nº 56.110000935.0.2024. NL 4060. | 236,62 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03390 2024PP09498 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 110.756,80 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03391 2024PP09499 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 917.476,56 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03392 2024PP09500 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 475.160,84 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03393 2024PP09501 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 11.783,02 |
| 34651/2024 | 155362 | | 2024OB03398 2024PP09506 | | 21/08/2024 | REF CONTRATO nº. 08/2024 - NF 155.362. JACARÉ ATACADO E DISTRIBUIDORA. NL 4062. PAGAMENTO DE INSUMOS. PROC. 34651/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 | 8.579,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03416 2024PP09541 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 215,73 |
| 34163/2024. | | | 2024OB03435 2024PP09580 | | 22/08/2024 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF PERIODO DE MAIO A JUNHO/24. APAC ITAPECURU-ESCR.SOCIAL. PROCESSO SEI Nº 34163/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 | 638,54 |
| | | 2024OB03545 2024PP09731 | | 04/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE AGOSTO/2024 | 1.419,09 |
| | | 2024OB03546 2024PP09732 | | 04/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.419,09 |
| | | 2024OB03623 2024PP09987 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.413,12 |
| 594.11000097 | | | 2024OB03625 2024PP09990 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB03627 2024PP09991 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE AGOSTO/2024. | 2.227,76 |
| 588.11000097 | | | 2024OB03631 2024PP09995 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB03632 2024PP09996 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03636 2024PP10000 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03638 2024PP10003 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB03643 2024PP10010 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 2) | 16.987,83 |
| | | 2024OB03646 2024PP10011 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) | 5.958,96 |
| | | 2024PP10409 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 0,00 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB03749 2024PP10412 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA. PROC. 2977.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 1.782,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB03752 2024PP10413 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 1.782,00 |
| 395./2024 | | | 2024OB03756 2024PP10417 | | 13/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE | 91.060,61 |
| 395./2024 | | | 2024OB03759 2024PP10419 | | 13/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE | 91.060,61 |
| 616.11000097 | | | 2024PP10561 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 0,00 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03775 2024PP10564 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 29.014,27 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03777 2024PP10568 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| | | 2024OB03821 2024PP10773 | | 17/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DAS PROFISSIONAIS MARIANA VITOR LIMA, CARLA MARIA SOUZA E SILVA E LARISSA LEAL DE SOUSA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) | 1.785,19 |
| | | 2024OB03825 2024PP10776 | | 17/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAL MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 752,58 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03917 2024PP10962 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 113.601,60 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03918 2024PP10963 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 917.476,56 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03919 2024PP10964 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 476.666,75 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03920 2024PP10965 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03946 2024PP11008 | | 26/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 215,73 |
| | | 2024OB04034 2024PP11154 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| | | 2024OB04036 2024PP11159 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB04042 2024PP11274 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024PP11275 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (CIAPD) | 0,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB04044 2024PP11276 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.782,00 |
| | | 2024OB04056 2024PP11453 | | 07/10/2024 | Devolução de valor para conta de pessoal , referente a pagamento de diária feito de
forma irregular nessa conta . | 1.131,96 |
| | | 2024OB04060 2024PP11457 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB04061 2024PP11458 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB04064 2024PP11464 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04067 2024PP11467 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04069 2024PP11469 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| | | 2024OB04074 2024PP11475 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 2). | 12.998,71 |
| | | 2024OB04078 2024PP11479 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 1). | 10.533,79 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04085 2024PP11483 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.014,27 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04089 2024PP11492 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.619,12 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04416 2024PP12367 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 114.671,20 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04417 2024PP12368 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 915.755,47 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04418 2024PP12369 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 478.506,10 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04419 2024PP12370 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 11.783,02 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04445 2024PP12413 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 218,55 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB04586 2024PP12892 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (CIAPD) | 953,47 |
| | | 2024OB04587 2024PP12893 | | 07/11/2024 | REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO LIQUIDO DA PROFISSIONAL VITORIA AQUINO DA MOTA DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 3.522,36 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB04596 2024PP12907 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (NDCA). | 1.782,00 |
| | | 2024OB04599 2024PP12913 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024 | 1.419,09 |
| | | 2024OB04600 2024PP12914 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 677,74 |
| | | 2024OB04607 2024PP12955 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04609 2024PP12957 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04612 2024PP12959 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB04614 2024PP12964 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB04615 2024PP12965 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB04625 2024PP12979 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 2). | 11.011,16 |
| | | 2024OB04629 2024PP12984 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 1). | 13.923,39 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04631 2024PP12985 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 30.568,21 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04632 2024PP12986 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.263,95 |
| 2024.560101. | | | 2024OB04872 2024PP13770 | | 21/11/2024 | REPASSE FINANCEIRO REF AS DCs DE Nº 2024DC000007, 2024DC000009 e 2024DC000010 PARA PAGAMENTO DE INSUMOS . NLs 010312; 010081; 010082; 004063. PROC DPE/MA Nº 0000057.110000935.0.2024. PROC. nº 2024.560101.04125- SEAP; 2024.560101.12019- SEAP; 2024 | 9.909,88 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04886 2024PP13778 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 117.482,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04888 2024PP13779 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 919.727,23 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04889 2024PP13780 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 479.156,53 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04890 2024PP13781 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04912 2024PP13823 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 217,14 |
| | | 2024PP14109 | | 29/11/2024 | TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). | 0,00 |
| | | 2024OB05068 2024PP14110 | | 29/11/2024 | TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). | 1.131,96 |
| | | 2024OB05131 2024PP14390 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB05132 2024PP14393 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05133 2024PP14408 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05134 2024PP14413 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB05140 2024PP14415 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB05147 2024PP14417 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| | | 2024OB05150 2024PP14418 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.094,29 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB05151 2024PP14419 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.558,93 |
| | | 2024OB05161 2024PP14424 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE NOVEMBRO/2024. (FONTE 1) | 24.890,68 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05165 2024PP14425 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 30.361,03 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05168 2024PP14428 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.648,72 |
| | | 2024OB05227 2024PP14444 | | 09/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB05262 2024PP14633 | | 09/12/2024 | TRANFERENCIA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.FEITO INDEVIDAMENTE PARA CONTA ORIGEM 65439- PESSOAL | 19.940,96 |
| 72786/2024 | | | 2024OB05460 2024PP15498 | | 13/12/2024 | CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013950 (A. A. DA SILVA FILHO LTDA). PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 | 132.994,00 |
| 67378/2024 | | | 2024OB05463 2024PP15500 | | 13/12/2024 | CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013774 (L M Pestana). PROC. SEI Nº 67378/24. PROC. SEAP: 2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 | 26.060,16 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05599 2024PP16099 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 104.182,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05600 2024PP16102 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 925.287,69 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05601 2024PP16103 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 730.903,81 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05602 2024PP16104 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 12.515,14 |
| 0002978.1100 | | | 2024OB05649 2024PP16144 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC.0002978.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.782,00 |
| 0002977.1100 | | | 2024OB05660 2024PP16149 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL
DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO
CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0002977.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024.
(NDCA) | 1.782,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05659 2024PP16150 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 218,55 |
| | | 2024OB05667 2024PP16157 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| | | 2024OB05671 2024PP16164 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB05674 2024PP16165 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, DEZEMBRO/2024. (FONTE 1) | 24.906,40 |
| | | 2024OB05679 2024PP16166 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, DEZEMBRO/2024. | 1.015,08 |
| 594.11000097 | | | 2024OB05682 2024PP16167 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05685 2024PP16168 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05686 2024PP16169 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05691 2024PP16170 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 30.068,75 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05692 2024PP16171 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.885,49 |
| 0004599.1100 | | | 2024OB05693 2024PP16172 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023- PROJETO TERRITORIO E DIREITOS. PROC. 0004599.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 749,00 |
| 0004599.1100 | | | 2024OB05707 2024PP16173 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023- PROJETO TERRITORIO E DIREITOS. PROC. 0004599.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 749,00 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB05700 2024PP16174 | | 23/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| 0003328.1100 | | 2024NE03240 | 2024PP16067 | | 19/12/2024 | PAGAMENTO, APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº064/2024,VISANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO SUPRACITADO CONTRATO,CONSIDERANDO OS CUSTOS COM OS REAJUSTES SALARIAIS , AUXILIO ALIMENTAÇÃO,CESTA BASICA E TRANSPOR | 14.270,30 |
| 0003328.1100 | | 2024NE03240 | 2024PP16068 | | 19/12/2024 | PAGAMENTO, APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº064/2024,VISANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO SUPRACITADO CONTRATO,CONSIDERANDO OS CUSTOS COM OS REAJUSTES SALARIAIS , AUXILIO ALIMENTAÇÃO,CESTA BASICA E TRANSPOR | 861,73 |
| 0003328.1100 | | 2024NE03240 | 2024OB05581 2024PP16069 | | 19/12/2024 | PAGAMENTO, APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº064/2024,VISANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO SUPRACITADO CONTRATO,CONSIDERANDO OS CUSTOS COM OS REAJUSTES SALARIAIS , AUXILIO ALIMENTAÇÃO,CESTA BASICA E TRANSPOR | 206,82 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00010 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00013 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00025 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00048 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00049 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00052 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00060 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00071 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00073 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00079 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00080 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00082 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00084 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00098 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00104 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00108 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00113 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00128 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00130 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00131 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00133 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00151 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 773,10 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00160 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00192 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00197 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00200 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00209 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00232 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 77,31 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00241 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00249 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00254 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00265 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00268 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00280 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00282 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 773,10 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00284 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00286 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 335,01 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00290 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 373,66 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00291 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00319 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| | 2024NE02612 | 2025OB00001 2025PP00325 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 386,55 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00050 2025PP00383 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 118.092,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00051 2025PP00384 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 925.420,08 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00052 2025PP00385 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 730.903,81 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00053 2025PP00386 | | 24/01/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS , PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025 | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00098 2025PP00436 | | 28/01/2025 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. JANEIRO/2025. | 219,96 |
| | | 2025OB00229 2025PP00752 | | 06/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS.
JANEIRO/2025. (CIAPD) | 730,32 |
| | | 2025OB00230 2025PP00765 | | 06/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JANEIRO/2025. | 730,32 |
| | | 2025OB00287 2025PP00989 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2025. | 6.165,70 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB00289 2025PP00993 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. | 8.278,83 |
| | | 2025OB00303 2025PP00998 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JANEIRO/2025. | 2.666,24 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00306 2025PP00999 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00310 2025PP01000 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2025OB00319 2025PP01005 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONCEDENTE. | 1.648,54 |
| | | 2025OB00320 2025PP01007 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. | 1.001,90 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB00326 2025PP01008 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. RECURSO DO CONVENENTE. | 2.996,00 |
| .0000308.110 | | | 2025OB00337 2025PP01016 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. PROC.0000308.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (NDCA) | 1.049,07 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB00343 2025PP01017 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (CIAPD). | 1.049,07 |
| | | 2025OB00346 2025PP01020 | | 12/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, JANEIRO/2025. | 22.302,50 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00456 2025PP01096 | | 13/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 887,92 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00498 2025PP01237 | | 17/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. JANEIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) | 29.381,39 |
| 0004427.1100 | | | 2025OB00574 2025PP01602 | | 20/02/2025 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 001/2019-SEMCAS. PROC.0004427.110000971.0.2024 | 2.236,12 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00635 2025PP01678 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 118.949,60 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00636 2025PP01682 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 970.817,92 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00637 2025PP01689 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 767.486,94 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00638 2025PP01692 | | 25/02/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB00706 2025PP01978 | | 26/02/2025 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 218,55 |
| | | 2025OB00807 2025PP02265 | | 11/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 407,21 |
| | | 2025PP02267 | | 11/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. FEVEREIRO/2025. (CIAPD) | 0,00 |
| | | 2025OB00810 2025PP02268 | | 11/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE FEVEIRO/2025. | 1.014,85 |
| | | 2025OB00854 2025PP02361 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 5.700,12 |
| 0000305.1100 | | | 2025OB00856 2025PP02364 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000305.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 7.879,80 |
| | | 2025OB00858 2025PP02365 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.200,44 |
| | | 2025OB00862 2025PP02369 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 2.003,80 |
| | | 2025OB00863 2025PP02370 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023, FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.001,90 |
| 0000310.1100 | | | 2025OB00865 2025PP02377 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO N º 952931/2023. PROC. 0000310.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.210,00 |
| | | 2025OB00870 2025PP02382 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, FEVEREIRO/2025. | 19.970,63 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00871 2025PP02383 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,72 |
| 0000127.1100 | | | 2025OB00872 2025PP02385 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROC. 0000127.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| 0000308.1100 | | | 2025OB00873 2025PP02393 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0000308.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (NDCA) | 669,20 |
| 0000309.1100 | | | 2025OB00874 2025PP02397 | | 12/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023. PROC. 0000309.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (CIAPD) | 1.495,20 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00905 2025PP02455 | | 14/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DO CONVENENTE) | 887,92 |
| 307.11000097 | | | 2025OB00906 2025PP02456 | | 14/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 307.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. (RECURSO DE RENDIMENTO) | 27.365,06 |
| 0001175.1100 | | | 2025OB00923 2025PP02543 | | 14/03/2025 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA EQUIPE CONTRATADA DO CONVÊNIO Nº880896/2018-MJSP/SENAPPEN. PROC.0001175.110000971.0.2025 | 51.939,70 |
| | | 2025OB00925 2025PP02544 | | 17/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 2.666,24 |
| | | 2025OB00926 2025PP02545 | | 17/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL GERVAZIO BARBALHO DE SANTANA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, FEVEREIRO/2025. | 697,41 |
| 0000306.1100 | | | 2025PP02546 | | 17/03/2025 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 0000306.110000971.0.2025. FEVEREIRO/2025. | 1.731,40 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01149 2025PP02902 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 125.988,80 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01150 2025PP02903 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 970.817,92 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01151 2025PP02904 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 768.223,37 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01152 2025PP02905 | | 25/03/2025 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS, PROC. 0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 12.515,14 |
| 0000344.1100 | | | 2025OB01189 2025PP02942 | | 25/03/2025 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2025. PROC.0000344.110000942.0.2025. MARÇO/2025. | 218,55 |
| | 2024NE03240 | 2025OB00001 2025PP00248 | | 16/01/2025 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.895,81 |
| 0000268.1100 | 50243 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01377 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 SRP. P | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50243 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01378 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 SRP. P | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50243 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01380 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50244 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01382 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 SRP. P | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50244 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01383 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 -SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50244 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01384 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50245 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01385 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50245 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01386 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50245 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01387 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50246 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01388 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50246 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01389 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50246 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01390 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50247 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01392 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50247 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01393 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50247 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01394 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50248 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01396 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50248 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01398 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50248 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01399 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50249 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01400 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50249 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01401 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50249 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01402 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50250 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01407 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.134,77 |
| 0000268.1100 | 50250 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01408 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50250 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01409 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 149,63 |
| 0000268.1100 | 50251 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01410 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50251 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01411 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50251 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01412 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50252 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01413 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 6.194,71 |
| 0000268.1100 | 50252 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01414 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 89,78 |
| 0000268.1100 | 50252 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01415 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 374,08 |
| 0000268.1100 | 50253 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01416 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50253 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01417 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50253 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01418 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50254 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01419 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50254 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01420 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50254 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01421 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50255 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01422 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50255 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01423 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50255 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01424 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50256 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01425 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50256 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01426 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50256 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01427 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50257 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01428 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50257 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01429 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50257 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01430 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50258 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01431 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50258 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01432 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50258 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01433 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50259 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01437 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50259 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01438 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50259 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01439 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50260 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01440 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50260 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01441 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50260 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01442 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50261 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01445 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50261 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01446 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50261 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01447 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50262 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01448 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50262 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01449 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50262 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01450 | | 18/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50263 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01451 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50263 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01452 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50263 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01453 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | 50264 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01454 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 999,14 |
| 0000268.1100 | 50264 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01455 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 14,48 |
| 0000268.1100 | 50264 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01456 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 60,34 |
| 0000268.1100 | 50265 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01457 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 1.198,98 |
| 0000268.1100 | 50265 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01458 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 17,38 |
| 0000268.1100 | 50265 | 2025NE00249 | 2025OB00544 2025PP01459 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 72,40 |
| 0000268.1100 | 50266 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01460 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | 50266 | 2025NE00249 | 2025OB00545 2025PP01462 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 44,89 |
| 0000268.1100 | 50266 | 2025NE00249 | 2025OB00543 2025PP01463 | | 19/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01674 | | 25/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PR | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01676 | | 25/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PR | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01677 | | 25/02/2025 | REF AOS SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PR | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01683 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP.
PROC. | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01684 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP.
PROC. | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01685 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01690 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01691 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01693 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01697 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01698 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01699 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01701 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01702 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01705 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023
SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01709 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01711 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01716 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01718 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01721 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01723 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01724 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01725 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01729 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.134,77 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01730 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01731 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 149,63 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01735 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01740 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 6.194,71 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01741 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 89,78 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01743 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 374,08 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01744 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01746 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01749 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01754 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00652 2025PP01760 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01761 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01766 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01767 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01775 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 187,04 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00653 2025PP01779 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 3.097,36 |
| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01780 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
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| 0000268.1100 | | 2025NE00249 | 2025OB00655 2025PP01811 | | 25/02/2025 | REF SERVIÇOS CONTINUADOS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA, CONF. CONTRATO Nº 64/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - SRP. PROC.0 | 44,89 |
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| T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 28.161.040,23 |
