|
CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
|
|
|
|
|
| 34.910.336/0001-03 - ASA COM E DISTRIB DE PROD DE INFOR LTDA | | | CONTRATO Nº0040/2024 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
| 11661100009380/2024 | Contrato | Aquisição de suprimentos de informática para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. | 14/06/2024 | 31/12/2024 | - | - | 7.620,00 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0040/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 1166.110000938. | 080101 | 2024NE01472 | 29/05/2024 | 023622 | 339030 | 1500 | | 7.620,00 | 7.620,00 | | ==> | 7.620,00 | 7.620,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0040/2024 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0001166.1100 | 2247 | 2024NE01472 | 2024OB04624 2024PP12978 | | 08/11/2024 | REF AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTA, CARTUCHOS, TONNER E KIT FOTO CONDUTOR) PARA ATENDER UNIDADES MOVEIS DESTA DPE/MA. PROC.0001166.110000938.0.2024 NF.2247. | 7.620,00 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 7.620,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0040/2024 | Empenhado | Pago | Saldo | | 7.620,00 | 7.620,00 | 0,00 | |
|
|
