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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | CONTRATO Nº0035/2024 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 12181100009370/2024 | Contrato | A contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota para intermediação de manutenções detectiva, preventiva, corretiva e preditiva da frota institucional, por meio de sistema informatizado e integrado via internet para registro e acompanhamento de todas as etapas da execução dos serviços, em atendimento as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Ma | 28/05/2024 | 28/11/2024 | 27/11/2026 | - | 1.242.346,68 |       | 
| ADITIVOS DO CONTRATO Nº0035/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | | Início | Término | Mensal | Global | | 1 | 3554/2024 | PRORROGAÇÃO | 28/11/2024 | 28/11/2025 | - | 310.586,67 | 1º Aditivo 045/2024 Prorrogação Vigência 12 meses | | | 2 | 3554/2024 | VALOR | 04/07/2025 | 28/11/2025 | - | 310.586,67 | 2º Aditivo 059/2025 Alteração da Cláusula de Valor | | | 3 | 3602/2025 | PRORROGAÇÃO | 27/11/2025 | 27/11/2026 | - | 310.586,67 | 3º Aditivo 087/2025 Prorrogação Vigência 12 meses | |
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0035/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 1218.110000937. | 080101 | 2024NE01367 | 21/05/2024 | 023626 | 339039 | 1500 | | 128.806,35 | 128.806,35 | | - | 3554.1100009 | 080101 | 2024NE02659 | 20/09/2024 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | - | 3554.1100009 | 080101 | 2024NE02661 | 30/09/2024 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 3554.1100009 | 080101 | 2024NE02662 | 30/09/2024 | 023626 | 339039 | 1500 | | 40.000,00 | 34.960,34 | | 1 | 285.1100009 | 080101 | 2025NE00264 | 11/02/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 459.952,65 | 459.952,65 | | 1 | 285.1100009 | 080101 | 2025NE00857 | 10/04/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 285.1100009 | 080101 | 2025NE01086 | 08/05/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 285.1100009 | 080101 | 2025NE01379 | 05/06/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 285.1100009 | 080101 | 2025NE01751 | 02/07/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 2 | 285.1100009 | 080101 | 2025NE02131 | 06/08/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | - | 3602.1100009 | 080101 | 2025NE02415 | 25/08/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 40.000,00 | 0,00 | | 2 | 285.1100009 | 080101 | 2025NE02428 | 03/09/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 2 | 285.1100009 | 080101 | 2025NE02745 | 24/09/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 2 | 285.1100009 | 080101 | 2025NE02746 | 24/09/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 2 | 285.1100009 | 080101 | 2025NE02747 | 24/09/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | - | 285.1100009 | 080101 | 2025NE03395 | 13/11/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | ==> | 668.759,00 | 623.719,34 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0035/2024 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 1218.1100009 | | 2024NE01367 | 2024OB02692 2024PP07469 | | 09/07/2024 | REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUST | 2.903,80 | | 1218.1100009 | | 2024NE01367 | 2024OB02692 2024PP07470 | | 09/07/2024 | REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUST | 6.051,99 | | 1218.1100009 | | 2024NE01367 | 2024OB02692 2024PP07471 | | 09/07/2024 | PP IRRF REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA FORNECIMENTO DE | 73,50 | | 1218.1100009 | | 2024NE01367 | 2024OB02692 2024PP07472 | | 09/07/2024 | PP IRRF REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA FORNECIMENTO DE | 147,92 | | 1218.1100009 | | 2024NE01367 | 2024OB02692 2024PP07473 | | 09/07/2024 | PP ISS REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA FORNECIMENTO DE | 29,96 | | 1218.1100009 | | 2024NE01367 | 2024OB03224 2024PP08908 | | 08/08/2024 | REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUST | 18.204,96 | | 1218.1100009 | | 2024NE01367 | 2024OB03224 2024PP08913 | | 08/08/2024 | REF CONT. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE GERENC. ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO Nº 1218.110000937.0.2024 | 13.565,00 | | 1218.1100009 | | 2024NE01367 | 2024OB03224 2024PP08915 | | 08/08/2024 | REF CONT. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE GERENC. ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO Nº 1218.110000937.0.2024 | 441,48 | | 1218.1100009 | | 2024NE01367 | 2024OB03224 2024PP08916 | | 08/08/2024 | REF CONT. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE GERENC. ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO Nº 1218.110000937.0.2024 | 706,21 | | 1218.1100009 | | 2024NE01367 | 2024OB03224 2024PP08918 | | 08/08/2024 | REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUST | 221,11 | | 1218.1100009 | 208260 | 2024NE01367 | 2024OB03671 2024PP10036 | | 10/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREV | 19.663,81 | | 1218.1100009 | 208260 | 2024NE01367 | 2024OB03671 2024PP10037 | | 10/09/2024 | IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO | 238,83 | | 1218 | 2155, | 2024NE01367 | 2024OB03671 2024PP10038 | | 10/09/2024 | REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREVE | 12.603,92 | | 1218 | 2155, | 2024NE01367 | 2024OB03671 2024PP10039 | | 10/09/2024 | IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO | 643,02 | | 1218 | 2155, | 2024NE01367 | 2024OB03671 2024PP10040 | | 10/09/2024 | ISS REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO P | 149,39 | | 0001218.1100 | 2142487 | 2024NE01367 | 2024OB04153 2024PP11591 | | 08/10/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREV | 15.036,66 | | 0001218.1100 | 2142487 | 2024NE01367 | 2024OB04153 2024PP11593 | | 08/10/2024 | PP IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTEN | 182,63 | | 0001218.1100 | | 2024NE01367 | 2024OB04153 2024PP11598 | | 08/10/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREV | 4.917,85 | | 0001218.1100 | | 2024NE01367 | 2024OB04153 2024PP11599 | | 08/10/2024 | PP IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTEN | 250,07 | | 0001218.1100 | | 2024NE01367 | 2024OB04153 2024PP11600 | | 08/10/2024 | PP ISS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇ | 41,86 | | 0001218.1100 | 2168763 | 2024NE01367 | 2024OB04597 2024PP12906 | | 07/11/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREV | 11.381,06 | | 0001218.1100 | 2168763 | 2024NE01367 | 2024OB04597 2024PP12908 | | 07/11/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREV | 3.900,17 | | 0001218.1100 | 2168763 | 2024NE01367 | 2024OB04597 2024PP12909 | | 07/11/2024 | PP IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTEN | 68,08 | | 0001218.1100 | 2168763 | 2024NE01367 | 2024OB04597 2024PP12910 | | 07/11/2024 | PP IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTEN | 121,89 | | 0001218.1100 | 2168763 | 2024NE01367 | 2024OB04597 2024PP12911 | | 07/11/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREV | 127,48 | | 0001218.1100 | | 2024NE01367 | 2024OB04597 2024PP12912 | | 07/11/2024 | DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MENOR NO MÊS DE JULHO/2024, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIA | 403,66 | | 0001218.1100 | 2216370 | 2024NE01367 | 2024OB05305 2024PP14734 | | 10/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA DPE/M | 10.595,24 | | 0001218.1100 | 2216370 | 2024NE01367 | 2024OB05305 2024PP14741 | | 10/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA DPE/M | 5.589,54 | | 0001218.1100 | 2216370 | 2024NE01367 | 2024OB05307 2024PP14743 | | 10/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS | 128,69 | | 0001218.1100 | 2216370 | 2024NE01367 | 2024OB05307 2024PP14749 | | 10/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS | 288,29 | | 0001218.1100 | 2216370 | 2024NE01367 | 2024OB05308 2024PP14751 | | 10/12/2024 | PP ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO DO MARANHÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS D | 128,28 | | 2259246 | 2024NE02662 | 2025OB00035 2025PP00366 | | 23/01/2025 | RAP REF SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÕES DETECTIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA INSTITUCIONAL. PROC: 0003554.110000937.0.2024. FATURA 2259246. DEZEMBRO/2024. (SERVICOS) | 8.363,17 | | 2259246 | 2024NE02662 | 2025OB00035 2025PP00367 | | 23/01/2025 | RAP REF SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÕES DETECTIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA INSTITUCIONAL. PROC: 0003554.110000937.0.2024. FATURA 2259246. DEZEMBRO/2024. (PECAS) | 25.902,25 | | 2259246 | 2024NE02662 | 2025OB00036 2025PP00368 | | 23/01/2025 | RAP REF SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÕES DETECTIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA INSTITUCIONAL. PROC: 0003554.110000937.0.2024. FATURA 2259246. DEZEMBRO/2024. (SERVICOS) | 366,17 | | 2259246 | 2024NE02662 | 2025OB00036 2025PP00370 | | 23/01/2025 | RAP REF SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÕES DETECTIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA INSTITUCIONAL. PROC: 0003554.110000937.0.2024. FATURA 2259246. DEZEMBRO/2024. (PECAS) | 270,18 | | 2259246 | 2024NE02662 | 2025OB00037 2025PP00371 | | 23/01/2025 | RAP REF SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE MANUTENÇÕES DETECTIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA INSTITUCIONAL. PROC: 0003554.110000937.0.2024. FATURA 2259246. DEZEMBRO/2024 (SERVICOS) | 58,57 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB00539 2025PP01434 | | 18/02/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NFS 2296,250000088,33304,40111-40114,2713,2714,269-271. | 7.360,84 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB00540 2025PP01435 | | 18/02/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NFS 2296,250000088,33304,40111-40114,2713,2714,269-271. | 240,24 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB00541 2025PP01436 | | 18/02/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NFS 2296,250000088,33304,40111-40114,2713,2714,269-271. | 267,66 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB00539 2025PP01443 | | 18/02/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(PEÇAS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NFS 33991,42132-42135,57750,57751,17680,10201. JANEIRO/2025 | 8.925,95 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB00540 2025PP01444 | | 18/02/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(PEÇAS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NFS 33991,42132-42135,57750,57751,17680,10201. JANEIRO/2025 | 107,25 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB00811 2025PP02262 | | 11/03/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NF 329013; 349; 350; 7565; 88556; 351; 2385; 354; 67; 7062; 21911; 2693; 362 | 2.485,49 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB00812 2025PP02263 | | 11/03/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NF 329013; 349; 350; 7565; 88556; 351; 2385; 354; 67; 7062; 21911;2693; 362 | 60,99 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB00811 2025PP02264 | | 11/03/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NF 329013; 349; 350; 7565; 88556; 351; 2385; 354; 67; 7062; 21911; 2693; 362 | 23,80 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB00811 2025PP02269 | | 11/03/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NF 462772; 10.265; 189420; 010.324; 2353; 10.317; 010.316; 49571;. FEVEREIR | 7.400,95 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB00812 2025PP02270 | | 11/03/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NF 462772; 10.265; 189420; 010.324; 2353; 10.317; 010.316; 49571. FEVEREIRO | 83,75 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB01490 2025PP03638 | | 10/04/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NFS. 2427,7162,1065,2456,1509,1585,22244. MARÇO/2025 | 5.312,14 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB01491 2025PP03639 | | 10/04/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NFS. 2427,7162,1065,2456,1509,1585,22244. MARÇO/2025 | 143,18 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB01490 2025PP03641 | | 10/04/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NFS. 2427,7162,1065,2456,1509,1585,22244. MARÇO/2025 | 89,55 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB01490 2025PP03643 | | 10/04/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(PEÇAS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NFS.2398,35247,19170,43093,43094,10454,2426,10540,6224,1062 | 16.246,82 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB01491 2025PP03644 | | 10/04/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(PEÇAS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. NFS.2398,35247,19170,43093,43094,10454,2426,10540,6224,1062 | 169,50 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB01955 2025PP04681 | | 08/05/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025(SERVIÇOS). NFS 4540,1265,2535,1645,1644,1643, .ABRIL/2025 | 13.644,93 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB01956 2025PP04682 | | 08/05/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025(SERVIÇOS). NFS 4540,1265,2535,1645,1644,1643, .ABRIL/2025 | 386,28 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB01955 2025PP04683 | | 08/05/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025(SERVIÇOS). NFS 4540,1265,2535,1645,1644,1643, .ABRIL/2025 | 164,92 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB01955 2025PP04684 | | 08/05/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025(PEÇAS). NFS 43796,43798,43797,4012,43830,43854,5028,36132,36202,191 | 41.943,24 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB01956 2025PP04685 | | 08/05/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025(PEÇAS). NFS 43796,43798,43797,4012,43830,43854,5028,36132,36202,191 | 421,21 | | 0000285.1100 | 2442645 | 2025NE00264 | 2025OB02468 2025PP05698 | | 05/06/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2442645. MAIO/2025 | 18.149,28 | | 0000285.1100 | 2442645 | 2025NE00264 | 2025OB02469 2025PP05699 | | 05/06/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2442645. MAIO/2025 | 395,35 | | 0000285.1100 | 2442645 | 2025NE00264 | 2025OB02468 2025PP05701 | | 05/06/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(PEÇAS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2442645. MAIO/2025 | 35.178,19 | | 0000285.1100 | 2442645 | 2025NE00264 | 2025OB02469 2025PP05702 | | 05/06/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(PEÇAS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2442645. MAIO/2025 | 348,30 | | 0000285.1100 | 2442645 | 2025NE00264 | 2025OB02468 2025PP05703 | | 05/06/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2442645. MAIO/2025 | 169,68 | | 0000285.1100 | 2483764 | 2025NE00264 | 2025OB03032 2025PP06679 | | 02/07/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2483764. JUNHO/2025 | 6.404,36 | | 0000285.1100 | 2483764 | 2025NE00264 | 2025OB03033 2025PP06680 | | 02/07/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2483764. JUNHO/2025 | 264,11 | | 0000285.1100 | 2483764 | 2025NE00264 | 2025OB03032 2025PP06681 | | 02/07/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(SERVIÇOS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2483764. JUNHO/2025 | 20,44 | | 0000285.1100 | 2483764 | 2025NE00264 | 2025OB03032 2025PP06682 | | 02/07/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(PEÇAS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2483764. JUNHO/2025 | 20.374,02 | | 0000285.1100 | 2483764 | 2025NE00264 | 2025OB03033 2025PP06683 | | 02/07/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONFORME CONTRATO Nº035/2024(PEÇAS). PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2483764. JUNHO/2025 | 195,35 | | 0000285.1100 | 2522190 | 2025NE00264 | 2025PP08090 | | 06/08/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2522190. JULHO/2025. SERVICOS. | 0,00 | | 0000285.1100 | 2522190 | 2025NE00264 | 2025PP08092 | | 06/08/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2522190. JULHO/2025. SERVICOS. | 0,00 | | 0000285.1100 | 2522190 | 2025NE00264 | 2025PP08093 | | 06/08/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2522190. JULHO/2025. SERVICOS. | 0,00 | | 0000285.1100 | 2522190 | 2025NE00264 | 2025OB03680 2025PP08104 | | 07/08/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2522190. JULHO/2025. SERVICOS | 13.249,97 | | 0000285.1100 | 2522190 | 2025NE00264 | 2025OB03680 2025PP08105 | | 07/08/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2522190. JULHO/2025. PECAS | 46.469,00 | | 0000285.1100 | 2522190 | 2025NE00264 | 2025OB03680 2025PP08107 | | 07/08/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2522190. JULHO/2025. SERVICO | 27,99 | | 0000285.1100 | 2522190 | 2025NE00264 | 2025OB03681 2025PP08108 | | 07/08/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2522190. JULHO/2025. SERVICO | 606,30 | | 0000285.1100 | 2522190 | 2025NE00264 | 2025OB03681 2025PP08109 | | 07/08/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2522190. JULHO/2025. PECAS | 491,60 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB04242 2025PP09082 | | 03/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2570036. AGOSTO/2025. PECAS | 35.357,59 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB04242 2025PP09096 | | 03/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2570036. AGOSTO/2025. SERVICOS | 26.966,26 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB04243 2025PP09097 | | 03/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2570036. AGOSTO/2025. PECAS | 184,15 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB04243 2025PP09098 | | 03/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2570036. AGOSTO/2025. SERVICOS | 473,40 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB04242 2025PP09099 | | 03/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2570036. AGOSTO/2025. SERVICOS | 843,85 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB04242 2025PP09101 | | 03/09/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2570036. AGOSTO/2025. SERVICOS | 6,69 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB04954 2025PP10323 | | 03/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2601612. SETEMBRO/2025. SERVICOS. | 8.395,17 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB04954 2025PP10326 | | 03/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2601612. SETEMBRO/2025. PECAS | 9.086,79 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB04955 2025PP10328 | | 03/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2601612. SETEMBRO/2025. SERVICOS. | 129,45 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB04955 2025PP10329 | | 03/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2601612. SETEMBRO/2025. PECAS | 86,47 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB04954 2025PP10330 | | 03/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2601612. SETEMBRO/2025. SERVICOS. | 173,70 | | 0000285.1100 | 0 | 2025NE00264 | 2025OB04954 2025PP10331 | | 03/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2601612. SETEMBRO/2025. SERVICOS. | 26,72 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB05657 2025PP11699 | | 06/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2650265. OUTUBRO/2025. SERVICOS | 25.683,30 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB05657 2025PP11703 | | 06/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2650265. OUTUBRO/2025. PECAS | 69.983,62 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB05657 2025PP11704 | | 06/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2650265. OUTUBRO/2025. SERVICOS | 33,98 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB05658 2025PP11705 | | 06/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2650265. OUTUBRO/2025. PECAS | 1.228,05 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB05658 2025PP11706 | | 06/11/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA. CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2650265. OUTUBRO/2025. PECAS | 850,00 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025PP12986 | | 03/12/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2685838. NOVEMBRO/2025. SERVICOS | 10.848,74 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB06339 2025PP12987 | | 03/12/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2685838. NOVEMBRO/2025. PECAS | 21.202,53 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB06339 2025PP12988 | | 03/12/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2685838. NOVEMBRO/2025. SERVICOS | 242,05 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB06339 2025PP12989 | | 03/12/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2685838. NOVEMBRO/2025. SERVICOS | 55,89 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB06340 2025PP12990 | | 03/12/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2685838. NOVEMBRO/2025. SERVICOS | 133,12 | | 0000285.1100 | | 2025NE00264 | 2025OB06340 2025PP12991 | | 03/12/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DPE/MA, CONF. CONTRATO Nº035/2024. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº063/2023. PROC.0000285.110000937.0.2025. FATURA 2685838. NOVEMBRO/2025. PECAS | 138,50 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 623.719,34 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0035/2024 | Empenhado | Pago | Saldo | | 668.759,00 | 623.719,34 | 45.039,66 | |
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