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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 30.066.753/0001-60 - KGM COM. E SERVICOS LTDA | | | CONTRATO Nº0015/2024 |
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Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 0568/2023 | Contrato | A aquisição equipamentos de informática do tipo permanente e consumo para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, conforme especificado na Cláusula Terceira do presente contrato. | 14/03/2024 | 31/12/2024 | - | - | 11.894,00 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0015/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 479.110000931.0 | 080101 | 2024NE00443 | 02/02/2024 | 023621 | 339030 | 1500 | | 11.894,00 | 11.894,00 | | ==> | 11.894,00 | 11.894,00 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0015/2024 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 479.11000093 | 270 | 2024NE00443 | 2024OB01405 2024PP03758 | | 16/04/2024 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME ITENS REGISTRADOS NA ATA 035/2023-DPE/MA. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 30/2023 DPE/MA. PROC.479.110000931.0.2024. NF 270. | 11.894,00 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 11.894,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0015/2024 | Empenhado | Pago | Saldo | | 11.894,00 | 11.894,00 | 0,00 | |
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