CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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33.436.301/0001-11 - DISTRIBUIDORA LIDER EIRELI | | CONTRATO Nº0004/2024 |
Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
3111100009380/2024 | Contrato | A aquisição de material de 6.000 unidades de material de consumo – tipo: água mineral sem gás em galão de 20L, com vasilhames em regime de comodato, a fim de suprir demanda da Defensoria Pública do Estado do Maranhão – DPE/MA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, constante no Termo de Referência.
| 28/02/2024 | 31/12/2024 | - | - | 27.000,00 | ![Publicação do Contrato](img/down_pub.png) | ![](img/espaco.gif)
EMPENHOS DO CONTRATO Nº0004/2024 | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | - | 3111100009380/2 | 080101 | 2024NE00151 | 05/02/2024 | 023626 | 339030 | 1500 | | 13.500,00 | 4.054,50 | ==> | 13.500,00 | 4.054,50 | ![](img/espaco.gif)
ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0004/2024 | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | 311110000938 | 1438 | 2024NE00151 | 2024OB02406 2024PP06906 | | 19/06/2024 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROC. 3111100009380/2024 NOTA FISCAL 1438.MAIO/2024, | 4.054,50 | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 4.054,50 | ![](img/espaco.gif)
TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0004/2024 | Empenhado | Pago | Saldo | 13.500,00 | 4.054,50 | 9.445,50 | |
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