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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 33.436.301/0001-11 - DISTRIBUIDORA LIDER EIRELI | | | CONTRATO Nº0004/2024 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 3111100009380/2024 | Contrato | A aquisição de material de 6.000 unidades de material de consumo – tipo: água mineral sem gás em galão de 20L, com vasilhames em regime de comodato, a fim de suprir demanda da Defensoria Pública do Estado do Maranhão – DPE/MA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, constante no Termo de Referência. | 28/02/2024 | 31/12/2024 | - | - | 27.000,00 |    | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0004/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 3111100009380/2 | 080101 | 2024NE00151 | 05/02/2024 | 023626 | 339030 | 1500 | | 13.500,00 | 13.500,00 | | - | 311.110000938.0 | 080101 | 2024NE02166 | 15/08/2024 | 023626 | 339030 | 1500 | | 13.500,00 | 12.091,50 | | ==> | 27.000,00 | 25.591,50 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0004/2024 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 311110000938 | 1438 | 2024NE00151 | 2024OB02406 2024PP06906 | | 19/06/2024 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROC. 3111100009380/2024 NOTA FISCAL 1438.MAIO/2024, | 4.054,50 | | 311110000938 | 1462 | 2024NE00151 | 2024OB02843 2024PP07977 | | 18/07/2024 | REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L. PROC. 3111100009380/2024. NF 1462. JUNHO/2024 | 3.078,00 | | 311110000938 | 1489 | 2024NE00151 | 2024OB03970 2024PP11045 | | 26/09/2024 | ref fornecimento de água mineral em garrafões de 20l para o exercício de 2024. proc. 3111100009380/2024. nf 1489. setembro/2024 | 3.298,50 | | 0000311.1100 | 1490 | 2024NE00151 | 2024OB04358 2024PP12305 | | 17/10/2024 | REF FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROC. 0000311.110000938.0.2024. NF 1490. | 3.069,00 | | 311110000938 | 1464 | 2024NE02166 | 2024OB03388 2024PP09496 | | 20/08/2024 | ref fornecimento de água mineral em garrafões de 20l para o exercício de 2024. proc. 311.110000938.0.2024. nf 1464 | 3.069,00 | | 0000311.1100 | 1490 | 2024NE02166 | 2024OB04358 2024PP12306 | | 17/10/2024 | REF FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROC. 0000311.110000938.0.2024. NF 1490. | 382,50 | | 0000311.1100 | 1492 | 2024NE02166 | 2024OB04972 2024PP13892 | | 26/11/2024 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROC.0000311.110000938.0.2024. NF 1492 | 3.613,50 | | 0000311.1100 | 1494 | 2024NE02166 | 2024OB05349 2024PP14798 | | 10/12/2024 | PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA A DPE/MA. PROC. 0000311.110000938.0.2024. NF 1494. NOVEMBRO/2024. | 2.776,50 | | 0000311.1100 | | 2024NE02166 | 2024OB05621 2024PP16123 | | 20/12/2024 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROC.0000311.110000938.0.2024 DEZEMBRO/2024.NF.1496. | 2.250,00 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 25.591,50 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0004/2024 | Empenhado | Pago | Saldo | | 27.000,00 | 25.591,50 | 1.408,50 | |
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