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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | | | CONTRATO Nº0006/2024 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 7731100009370/2024 | Contrato | A prestação de serviços de fornecimento de combustível, com controle e gestão de abastecimento com utilização de cartões magnéticos, para frota de veículos oficiais da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | 28/02/2024 | 28/02/2025 | 28/02/2027 | - | 1.356.212,94 |       | 
| ADITIVOS DO CONTRATO Nº0006/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | | Início | Término | Mensal | Global | | 1 | 528/2025 | PRORROGAÇÃO | 27/02/2025 | 27/02/2026 | - | 678.106,47 | 1º Aditivo 013/2025 Prorrogação por mais 12 meses | | | 2 | 108/2026 | PRORROGAÇÃO | 28/02/2026 | 28/02/2027 | - | 0,00 | 2º Aditivo 002/2026 Prorrogação por mais 12 meses. | |
| APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0006/2024 | | Num.Ap. | Num.Proc. | Tipo | | Arq. | | 1 | 0000773.110000937.0.2024 | | 1º Apostilamento 110/2024 ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA | |
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0006/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | 1 | 773.110000937.0 | 080101 | 2024NE00461 | 23/02/2024 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 773.110000937.0 | 080101 | 2024NE00558 | 04/03/2024 | 023626 | 339030 | 1500 | | 367.211,12 | 355.554,04 | | 1 | 290.1100009 | 080101 | 2025NE00286 | 11/02/2025 | 023626 | 339030 | 1500 | | 61.578,95 | 61.578,95 | | 1 | 528.1100009 | 080101 | 2025NE00292 | 11/02/2025 | 023626 | 339030 | 1500 | | 500.000,01 | 490.445,18 | | - | 528.1100009 | 080101 | 2025NE03054 | 07/10/2025 | 023626 | 339030 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 108.1100009 | 080101 | | 20/01/2026 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 108.1100009 | 080101 | 2026NE00023 | 20/01/2026 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 108.1100009 | 080101 | 2026NE00025 | 20/01/2026 | 023626 | 339030 | 1500 | | 60.000,00 | 0,00 | | 1 | 108.1100009 | 080101 | 2026NE00022 | 20/01/2026 | 023626 | 339039 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | 1 | 281.1100009 | 080101 | 2026NE00155 | 21/01/2026 | 023626 | 339030 | 1500 | | 82.001,54 | 82.001,54 | | ==> | 1.070.791,62 | 989.579,71 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0006/2024 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 773.11000093 | 46764212 | 2024NE00558 | 2024OB01702 2024PP04663 | | 09/05/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO N | 28.165,17 | | 773.11000093 | 46999029 | 2024NE00558 | 2024OB01854 2024PP05123 | | 13/05/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO N | 38.207,81 | | 773.11000093 | | 2024NE00558 | 2024OB02139 2024PP06196 | | 07/06/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO | 39.438,21 | | 773.11000093 | 474376 | 2024NE00558 | 2024OB02877 2024PP08176 | | 23/07/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO Nº | 38.673,67 | | 773.11000093 | 474376 | 2024NE00558 | 2024OB02877 2024PP08177 | | 23/07/2024 | IRRF REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DP | 93,01 | | 773.11000093 | 47680764 | 2024NE00558 | 2024OB03042 2024PP08367 | | 02/08/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO | 31.195,50 | | 773.11000093 | 47680764 | 2024NE00558 | 2024OB03042 2024PP08368 | | 02/08/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. | 75,05 | | 773.11000093 | 47914172 | 2024NE00558 | 2024OB03672 2024PP10041 | | 10/09/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO | 45.253,83 | | 773.11000093 | 47914172 | 2024NE00558 | 2024OB03672 2024PP10042 | | 10/09/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. | 108,87 | | 0000773.1100 | 48138261 | 2024NE00558 | 2024OB04063 2024PP11462 | | 07/10/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO N | 28.110,61 | | 0000773.1100 | 48138261 | 2024NE00558 | 2024OB04063 2024PP11463 | | 07/10/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. | 67,63 | | 0000773.1100 | 48390889 | 2024NE00558 | 2024OB04544 2024PP12779 | | 05/11/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO | 40.681,89 | | 0000773.1100 | 48390889 | 2024NE00558 | 2024OB04544 2024PP12781 | | 05/11/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO,
EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. | 97,87 | | 0000773.1100 | 48620174 | 2024NE00558 | 2024OB05243 2024PP14517 | | 09/12/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO N | 42.003,75 | | 0000773.1100 | 48620174 | 2024NE00558 | 2024OB05244 2024PP14520 | | 09/12/2024 | PP IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE
FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. | 101,05 | | 773.11000093 | 488627 | 2024NE00558 | 2025OB00025 2025PP00359 | | 22/01/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREGÃO Nº | 23.224,24 | | 773.11000093 | 488627 | 2024NE00558 | 2025OB00026 2025PP00360 | | 22/01/2025 | IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DPE/MA. PREG | 55,88 | | 0000290.1100 | 49098382 | 2025NE00286 | 2025OB00562 2025PP01566 | | 19/02/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA, CONTRATO Nº 006/2024. PROC.0000290.110000937.0.2025. NF 490983 | 29.553,22 | | 0000290.1100 | 49098382 | 2025NE00286 | 2025OB00563 2025PP01567 | | 19/02/2025 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA, CONTRATO Nº 006/2024. PROC.0000290.110000937.0.2025. NF 490983 | 71,11 | | 0000290.1100 | 49320412 | 2025NE00286 | 2025OB00793 2025PP02244 | | 10/03/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA, CONTRATO Nº 006/2024. PROC.0000290.110000937.0.2025. NF 49320412. FEVE | 31.877,93 | | 0000290.1100 | 49320412 | 2025NE00286 | 2025OB00794 2025PP02245 | | 10/03/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA, CONTRATO Nº 006/2024. PROC.0000290.110000937.0.2025. NF 49320412. FEVE | 76,69 | | 0000528.1100 | 495405 | 2025NE00292 | 2025OB01425 2025PP03492 | | 07/04/2025 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NOTA FISCAL Nº 49540564. MARÇO/2025. | 46.398,25 | | 0000528.1100 | 495405 | 2025NE00292 | 2025OB01426 2025PP03493 | | 07/04/2025 | IRRF DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NOTA FISCAL Nº 49540564. MARÇO/2025. | 111,62 | | 0000528.1100 | 49789131 | 2025NE00292 | 2025OB01903 2025PP04545 | | 07/05/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 49789131. ABRIL/2025 | 38.410,03 | | 0000528.1100 | 49789131 | 2025NE00292 | 2025OB01904 2025PP04546 | | 07/05/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 49789131. ABRIL/2025 | 92,40 | | 0000528.1100 | 50020669 | 2025NE00292 | 2025OB02413 2025PP05456 | | 04/06/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50020669. MAIO/2025 | 51.624,02 | | 0000528.1100 | 50020669 | 2025NE00292 | 2025OB02414 2025PP05458 | | 04/06/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50020669. MAIO/2025 | 124,23 | | 0000528.1100 | 50249070 | 2025NE00292 | 2025OB02991 2025PP06579 | | 01/07/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50249070. JUNHO/2025 | 48.939,73 | | 0000528.1100 | 50249070 | 2025NE00292 | 2025OB02992 2025PP06580 | | 01/07/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50249070. JUNHO/2025 | 117,76 | | 0000528.1100 | 505079 | 2025NE00292 | 2025OB03616 2025PP07950 | | 05/08/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NOTA FISCAL Nº 50507972. JULHO/2025. | 48.130,87 | | 0000528.1100 | 505079 | 2025NE00292 | 2025OB03617 2025PP07954 | | 05/08/2025 | IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NOTA FISCAL Nº 50507972. JULHO/2025. | 115,83 | | 0000528.1100 | 50741961 | 2025NE00292 | 2025OB04678 2025PP09798 | | 18/09/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50741961. AGOSTO/2025 | 51.971,68 | | 0000528.1100 | 50741961 | 2025NE00292 | 2025OB04679 2025PP09799 | | 18/09/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50741961. AGOSTO/2025 | 125,04 | | 0000528.1100 | 50976027 | 2025NE00292 | 2025OB04976 2025PP10422 | | 03/10/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50976027. SETEMBRO/2025 | 57.465,28 | | 0000528.1100 | 50976027 | 2025NE00292 | 2025OB04977 2025PP10423 | | 03/10/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 50976027. SETEMBRO/2025 | 138,25 | | 0000528.1100 | 51244181 | 2025NE00292 | 2025OB05625 2025PP11634 | | 05/11/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 51244181. OUTUBRO/2025 | 53.268,75 | | 0000528.1100 | 51244181 | 2025NE00292 | 2025OB05626 2025PP11635 | | 05/11/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 51244181. OUTUBRO/2025 | 128,15 | | 0000528.1100 | 5147312 | 2025NE00292 | 2025OB06386 2025PP13039 | | 05/12/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 5147312. NOVEMBRO/2025 | 55.514,67 | | 0000528.1100 | 5147312 | 2025NE00292 | 2025OB06388 2025PP13040 | | 05/12/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 5147312. NOVEMBRO/2025 | 133,56 | | 0000528.1100 | 51753036 | 2025NE00292 | 2026OB00015 2026PP00220 | | 19/01/2026 | RAP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 51753036. DEZEMBRO/2025 | 37.544,76 | | 0000528.1100 | 51753036 | 2025NE00292 | 2026OB00016 2026PP00221 | | 19/01/2026 | RAP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. PROC. 0000528.110000937.0.2025. NF 51753036. DEZEMBRO/2025 | 90,30 | | 0000356.1100 | | | 2026OB00036 2026PP00243 | | 20/01/2026 | TRANSF. CUSTEIO PARA PESSOAL DOS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, SAÚDE E S. FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. JANEIRO/2026. | 2.647.154,87 | | 0000188.1100 | | | 2026OB00043 2026PP00250 | | 21/01/2026 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA EQUIPE CONTRATADA DO CONVÊNIO Nº 931415/2022 - MJSP/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000188.110000971.0.2026. | 70.963,59 | | 0000356.1100 | | | 2026OB00185 2026PP00394 | | 29/01/2026 | TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROCESSO Nº 0000356.110000942.0.2026. JANEIRO/2026. | 0,00 | | | | 2026OB00283 2026PP00463 | | 30/01/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000.000,00 | | | | 2026OB00259 2026PP00445 | | 04/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E PM¿S DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.950.800,00 | | | | 2026OB00269 2026PP00454 | | 05/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 2.000.000,00 | | | | 2026PP00460 | | 05/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 0,00 | | | | 2026OB00289 2026PP00470 | | 06/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E PM¿S DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000,00 | | | | 2026OB00358 2026PP00592 | | 10/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000.000,00 | | | | 2026OB00402 2026PP00711 | | 11/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000.000,00 | | | | 2026OB00454 2026PP00811 | | 12/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000.000,00 | | | | 2026OB00470 2026PP00885 | | 13/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 1.000.000,00 | | | | 2026OB00501 2026PP01049 | | 19/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA, JANEIRO/2026. | 600.000,00 | | 0000356.1100 | | | 2026OB00520 2026PP01063 | | 20/02/2026 | TRANSF. PESSOAL BANCO DO BRASIL PARA PESSOAL BRADESCO REFERENTE LIQUIDO, AUX. INATIVOS, EXONERADOS, IND FÉRIAS, DIF AUX DEF, PENSÃO E 13º SAL. ANTEC. DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2026. PROC.0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026. | 19.050.533,13 | | | | 2026OB00557 2026PP01102 | | 23/02/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JANEIRO/2026. | 2.168,32 | | 0000247.1100 | | | 2026OB00559 2026PP01104 | | 23/02/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. JANEIRO/2026. | 3.942,38 | | | | 2026OB00560 2026PP01105 | | 23/02/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. JANEIRO/2026. | 8.352,14 | | 0000248.1100 | | | 2026OB00564 2026PP01110 | | 23/02/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000248.110000971.0.2026. JANEIRO/2026. | 15.185,83 | | | | 2026OB00573 2026PP01111 | | 23/02/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JANEIRO/2026. | 1.435,48 | | | | 2026OB00576 2026PP01112 | | 23/02/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. JANEIRO/2026. | 717,74 | | 0000254.1100 | | | 2026OB00578 2026PP01113 | | 23/02/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. JANEIRO/2026. | 3.210,00 | | | | 2026OB00669 2026PP01279 | | 27/02/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA DPE/MA, FEVEREIRO/2026. | 1.604.366,86 | | 0000356.1100 | | | 2026PP01280 | | 02/03/2026 | TRANSF. CUSTEIO PARA PESSOAL DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROCESSO Nº
0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026 | 0,00 | | 0000356.1100 | | | 2026PP01281 | | 02/03/2026 | TRANSF. CUSTEIO PARA PESSOAL DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROCESSO Nº
0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026 | 0,00 | | 0000356.1100 | | | 2026PP01282 | | 02/03/2026 | TRANSF. CUSTEIO PARA PESSOAL DO AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROCESSO Nº
0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026 | 0,00 | | 0000356.1100 | | | 2026PP01283 | | 02/03/2026 | TRANSF. CUSTEIO PARA PESSOAL DO AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, PROCESSO Nº
0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026 | 0,00 | | | | 2026OB00756 2026PP01370 | | 03/03/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS PM¿S DA DPE/MA, FEVEREIRO/2026. | 548.604,82 | | 0000356.1100 | | | 2026OB00799 2026PP01418 | | 04/03/2026 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO PARA PESSOAL DOS AUXÍLIOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC.0000356.110000942.0.2026. FEVEREIRO/2026 | 2.676.812,73 | | | | 2026OB00977 2026PP01882 | | 10/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE FEVEREIRO/2026. | 2.168,32 | | | | 2026OB00981 2026PP01890 | | 10/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. FEVEREIRO/2026. | 8.352,14 | | | | 2026PP01894 | | 10/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. FEVEREIRO/2026. (FONTE 6) | 717,74 | | | | 2026OB00989 2026PP01898 | | 10/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. FEVEREIRO/2026. (FONTE 2) | 1.435,48 | | 0000248.1100 | | | 2026PP01899 | | 10/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000248.110000971.0.2026. FEVEREIRO/2026. | 15.185,83 | | 0000254.1100 | | | 2026OB00993 2026PP01901 | | 10/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. FEVEREIRO/2026. | 3.210,00 | | | | 2026OB01165 2026PP02241 | | 20/03/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE PESSOAL PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA DPE/MA. MARÇO/2026. | 19.044.080,89 | | 0000356.1100 | | | 2026OB01176 2026PP02252 | | 23/03/2026 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CUSTEIO PARA PESSOAL DOS AUXÍLIOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC.0000356.110000942.0.2026. MARÇO/2026 | 2.750.653,40 | | | | 2026OB01286 2026PP02392 | | 26/03/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS PMs (LIQUIDO, EXONERADO E PENSÃO) DA DPE/MA, MARÇO/2026. | 552.120,80 | | | | 2026OB01306 2026PP02421 | | 27/03/2026 | TRANSF. ENTRE CONTAS( BB E BRADESCO) DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DA DPE/MA, MARÇO/2026. | 1.568.870,53 | | | | 2026OB01356 2026PP02448 | | 30/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARÇO/2026. | 2.168,32 | | | | 2026OB01357 2026PP02449 | | 30/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL. MARÇO/2026. | 8.352,14 | | | | 2026OB01364 2026PP02453 | | 31/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARÇO/2026. (FONTE 2) | 1.435,48 | | | | 2026OB01365 2026PP02454 | | 31/03/2026 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 952931/2023. MARÇO/2026. (FONTE 6) | 717,74 | | 0000247.1100 | | | 2026OB01375 2026PP02467 | | 31/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. FEVEREIRO/2026. | 3.942,38 | | 0000247.1100 | | | 2026OB01378 2026PP02468 | | 31/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022/SENAPPEN. PROCESSO Nº 0000247.110000971.0.2026. MARÇO/2026. | 3.942,38 | | 0000248.1100 | | | 2026OB01381 2026PP02471 | | 31/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018 - DEPEN/MJSP. PROCESSO Nº 0000248.110000971.0.2026. MARÇO/2026. | 15.185,83 | | 0000254.1100 | | | 2026OB01386 2026PP02477 | | 31/03/2026 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROCESSO Nº 0000254.110000971.0.2026. MARÇO/2026. | 3.210,00 | | 0000281.1100 | 51977193 | 2026NE00155 | 2026OB00339 2026PP00553 | | 09/02/2026 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. CONTRATO Nº. 006/2024. PROC.0000281.110000937.0.2026. NF 51977193. JANEIRO/2026 | 37.797,16 | | 0000281.1100 | 51977193 | 2026NE00155 | 2026OB00340 2026PP00554 | | 09/02/2026 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. CONTRATO Nº. 006/2024. PROC.0000281.110000937.0.2026. NF 51977193. JANEIRO/2026 | 90,93 | | 0000281.1100 | | 2026NE00155 | 2026OB01039 2026PP02030 | | 12/03/2026 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. CONTRATO Nº. 006/2024. PROC.0000281.110000937.0.2026. NF 52204711. FEVEREIRO/2026 | 44.007,58 | | 0000281.1100 | | 2026NE00155 | 2026OB01040 2026PP02031 | | 12/03/2026 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM CONTROLE E GESTÃO DE ABASTECIMENTO, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA DPE/MA. CONTRATO Nº. 006/2024. PROC.0000281.110000937.0.2026. NF 52204711. FEVEREIRO/2026 | 105,87 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 61.160.577,00 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0006/2024 | Empenhado | Pago | Saldo | | 1.070.791,62 | 989.579,71 | 81.211,91 | |
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