| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0098/2023 |
| NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor |
| 791100009420 | | | 2024OB00029 2024PP00029 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 95.967,20 |
| 791100009420 | | | 2024OB00030 2024PP00030 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 842.016,00 |
| 791100009420 | | | 2024OB00031 2024PP00031 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 433.263,53 |
| 791100009420 | | | 2024OB00032 2024PP00032 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 9.369,61 |
| 791100009420 | | | 2024OB00054 2024PP00071 | | 26/01/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. | 207,27 |
| 135110000971 | | | 2024OB00098 2024PP00124 | | 05/02/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº15/2023, PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS GARANTINDO DIREITOS. PROC.135.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| 119110000971 | | | 2024OB00099 2024PP00125 | | 05/02/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº 14/2023, PROJETO EDUCAR PARA PREVENIR. PROC.119.110000971.0.2024. | 21.300,00 |
| | | 2024OB00248 2024PP00611 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 6.339,56 |
| | | 2024OB00249 2024PP00614 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB00252 2024PP00618 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE JANEIRO/2024. | 2.688,32 |
| | | 2024OB00253 2024PP00619 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE JANEIRO/2024. | 24.576,59 |
| | | 2024OB00519 2024PP00961 | | 21/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. | 2.294,00 |
| 616110000971 | | | 2024OB00422 2024PP00785 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 28.015,37 |
| 594110000971 | | | 2024OB00428 2024PP00790 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. | 8.278,84 |
| 583110000937 | | | 2024OB00430 2024PP00792 | | 26/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 616110000971 | | | 2024OB00504 2024PP00892 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024.
(CONTRA PARTIDA). | 4.151,87 |
| 583110000937 | | | 2024OB00502 2024PP00895 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588110000971 | | | 2024OB00503 2024PP00896 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). | 3.148,00 |
| 791100009420 | | | 2024OB00524 2024PP01029 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 103.641,60 |
| 791100009420 | | | 2024OB00525 2024PP01031 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 897.220,58 |
| 791100009420 | | | 2024OB00526 2024PP01034 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 463.073,67 |
| 791100009420 | | | 2024OB00527 2024PP01038 | | 29/02/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL(INATIVOS), EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 | 59.430,11 |
| 791100009420 | | | 2024OB00558 2024PP01460 | | 29/02/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 208,68 |
| | | 2024OB00624 2024PP01779 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB00626 2024PP01781 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE FEVEREIRO/2024. | 2.688,32 |
| 616110000971 | | | 2024OB00627 2024PP01784 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.127,45 |
| 616110000971 | | | 2024OB00628 2024PP01786 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| 594110000971 | | | 2024OB00632 2024PP01795 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. | 6.742,36 |
| 583110000937 | | | 2024OB00634 2024PP01797 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 583110000937 | | | 2024OB00636 2024PP01799 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588110000971 | | | 2024OB00638 2024PP01802 | | 11/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB00673 2024PP01919 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. | 5.201,62 |
| | | 2024OB00675 2024PP01924 | | 12/03/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.859,86 |
| 105411000093 | | | 2024OB00844 2024PP02152 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 9.440,70 |
| 105411000093 | | | 2024OB00846 2024PP02153 | | 13/03/2024 | MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. | 0,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00982 2024PP02722 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 111.115,20 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00983 2024PP02723 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 905.428,89 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00984 2024PP02724 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 468.110,88 |
| 79.110000942 | | | 2024OB00985 2024PP02725 | | 21/03/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 9.369,61 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01013 2024PP02774 | | 22/03/2024 | SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB01132 2024PP03265 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARÇO/2024. | 6.099,83 |
| | | 2024OB01133 2024PP03273 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MARÇO/2024. | 2.294,00 |
| | | 2024OB01134 2024PP03276 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MARÇO/2024. | 2.688,32 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01137 2024PP03297 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.110,47 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01139 2024PP03301 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.063,08 |
| 594.11000097 | | | 2024OB01140 2024PP03308 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MARÇO/2024. | 8.119,90 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01142 2024PP03314 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01143 2024PP03317 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 588.11000097 | | | 2024OB01145 2024PP03325 | | 04/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB01199 2024PP03395 | | 05/04/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MARÇO/2024. | 23.947,82 |
| 1020.1100009 | | | 2024OB01448 2024PP04021 | | 19/04/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 880896/2018- MJSP/SENAPPEN. PROC 1020.110000971.0.2024. | 25.125,77 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01453 2024PP04135 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 107.458,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01454 2024PP04140 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 905.561,28 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01455 2024PP04143 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 468.224,39 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01456 2024PP04145 | | 22/04/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 16.609,84 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01495 2024PP04276 | | 22/04/2024 | TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 | 210,09 |
| 588.11000097 | | | 2024OB01703 2024PP04664 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (CONVENENTE). | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB01704 2024PP04666 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. ABRIL/2024. | 8.278,84 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01705 2024PP04676 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 26.565,03 |
| 616.11000097 | | | 2024OB01706 2024PP04687 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.151,87 |
| | | 2024OB01707 2024PP04696 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE ABRIL/2024. | 24.732,86 |
| | | 2024OB01709 2024PP04704 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2024. | 6.339,57 |
| | | 2024OB01712 2024PP04716 | | 09/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE ABRIL/2024. | 2.294,00 |
| 1539.1100009 | | | 2024OB01795 2024PP05003 | | 10/05/2024 | TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROC 1539.110000971.0.2024. | 294.250,00 |
| | | 2024OB01900 2024PP05450 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE ABRIL/2024. | 2.688,32 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01903 2024PP05453 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB01904 2024PP05455 | | 16/05/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC.583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,73 |
| 1767.1100009 | | | 2024PP05563 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 0,00 |
| 1767.1100009 | | | 2024OB01930 2024PP05564 | | 20/05/2024 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 | 437,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01953 2024PP05590 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 109.132,80 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01954 2024PP05591 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 913.107,12 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01955 2024PP05592 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 471.629,67 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01956 2024PP05593 | | 22/05/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL
INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 | 11.783,02 |
| | | 2024OB01963 2024PP05598 | | 22/05/2024 | REFERENTE AO SUPERAVIT DE 2023. | 1.694.974,72 |
| 79.110000942 | | | 2024OB01985 2024PP05641 | | 23/05/2024 | TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024. | 211,50 |
| | | 2024OB02157 2024PP06232 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2024. | 6.165,70 |
| | | 2024OB02158 2024PP06233 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MAIO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB02162 2024PP06240 | | 11/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MAIO/2024. | 2.227,76 |
| | | 2024PP06334 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 0,00 |
| | | 2024OB02240 2024PP06341 | | 12/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 22.095,86 |
| | | 2024OB02323 2024PP06458 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 697,41 |
| | | 2024OB02324 2024PP06470 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DEIVIDSON SILVA LOPES E PRISCILLA MACEDO COSTA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. | 560,16 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02326 2024PP06485 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,73 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02327 2024PP06489 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,73 |
| 588.11000097 | | | 2024OB02332 2024PP06504 | | 13/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº
588.110000971.0.2024. MAIO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB02354 2024PP06593 | | 14/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MAIO/2024. | 8.278,86 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02366 2024PP06615 | | 17/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| | | 2024OB02375 2024PP06626 | | 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. | 27.267,98 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02382 2024PP06859 | | 18/06/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 27.267,98 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02440 2024PP06963 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 103.891,20 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02441 2024PP06964 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 909.533,04 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02442 2024PP06965 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 470.644,11 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02443 2024PP06966 | | 24/06/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02469 2024PP07009 | | 25/06/2024 | TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.
79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 | 212,91 |
| | | 2024OB02564 2024PP07292 | | 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. | 27.267,98 |
| | | 2024OB02579 2024PP07307 | | 04/07/2024 | REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CONFORME NL 2479. | 479,69 |
| | | 2024OB02606 2024PP07383 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 | 6.165,70 |
| | | 2024OB02607 2024PP07384 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.227,76 |
| | | 2024OB02608 2024PP07385 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.666,24 |
| | | 2024OB02609 2024PP07386 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 | 21.244,93 |
| | | 2024OB02610 2024PP07387 | | 08/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 | 2.092,23 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02745 2024PP07590 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB02746 2024PP07591 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| 594.11000097 | | | 2024OB02747 2024PP07592 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JUNHO/2024. | 8.278,83 |
| 588.11000097 | | | 2024OB02748 2024PP07593 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02749 2024PP07594 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 13.096,90 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02750 2024PP07598 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 14.141,53 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02751 2024PP07602 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 600,19 |
| 616.11000097 | | | 2024OB02753 2024PP07604 | | 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.551,68 |
| 2384.1100009 | | | 2024OB02812 2024PP07933 | | 17/07/2024 | TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO PROJETO INCLUSÃO E CIDADANIA SOBRE RODAS DO CONVENIO Nº 923552/2021. PROC. 2384.110000971.0.2024. | 108.028,43 |
| | | 2024OB02825 2024PP07956 | | 17/07/2024 | Devolução de valor para conta de pessoal , referente ao pagamento da caema feito de forma irregular nessa conta. | 22.002,53 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02879 2024PP08179 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 110.292,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02880 2024PP08180 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 918.403,31 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02881 2024PP08181 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 474.560,18 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02882 2024PP08182 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB02910 2024PP08224 | | 24/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. | 215,73 |
| | | 2024OB03053 2024PP08377 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JULHO/2024. | 294,03 |
| | | 2024OB03054 2024PP08380 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2024. | 294,03 |
| | | 2024OB03059 2024PP08408 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 2) | 19.125,96 |
| | | 2024OB03060 2024PP08412 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 1) | 3.704,27 |
| | | 2024OB03062 2024PP08423 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2024. | 5.581,94 |
| | | 2024OB03064 2024PP08431 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JULHO/2024. | 2.227,76 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03066 2024PP08448 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 26.572,41 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03067 2024PP08454 | | 05/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 4.151,87 |
| | | 2024OB03072 2024PP08531 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JULHO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03073 2024PP08539 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03074 2024PP08546 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| 588.11000097 | | | 2024OB03075 2024PP08556 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº
588.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.148,00 |
| 594.11000097 | | | 2024OB03076 2024PP08568 | | 06/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JULHO/2024. | 7.664,93 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB03220 2024PP08906 | | 08/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. JULHO/2024. (NDCA) | 534,60 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB03221 2024PP08907 | | 08/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. JULHO/2024. (CIAPD) | 534,60 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03272 2024PP09050 | | 12/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. | 697,41 |
| 34195/2024./ | | | 2024OB03326 2024PP09192 | | 15/08/2024 | SALÁRIO-REFERENTE AO PERÍODO DE (21 DE MAIO A 20 DE JUNHO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 61 INTERNOS. PROCESSO SEI N° 34195/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 3574. | 418,59 |
| 31032/2024./ | 558 | | 2024OB03356 2024PP09470 | | 16/08/2024 | REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/2024, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 55.110000935.0.2024. NL 3997. | 12.194,40 |
| 31032/2024./ | 558 | | 2024OB03358 2024PP09472 | | 16/08/2024 | REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/202, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 4010. | 4.809,14 |
| 000/20 | 470/ | | 2024OB03368 2024PP09482 | | 19/08/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 4058, 4059 E 4061. | 28.776,58 |
| 000/20 | | | 2024OB03369 2024PP09483 | | 19/08/2024 | REFERENTE A DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. SALÁRIO DE 21/05 A 20/06/2024./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 3403. | 699,45 |
| 000/20 | 470 | | 2024OB03370 2024PP09484 | | 19/08/2024 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470. / PROC DPE/MA Nº 56.110000935.0.2024. NL 4060. | 236,62 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03390 2024PP09498 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 110.756,80 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03391 2024PP09499 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 917.476,56 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03392 2024PP09500 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 475.160,84 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03393 2024PP09501 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 11.783,02 |
| 34651/2024 | 155362 | | 2024OB03398 2024PP09506 | | 21/08/2024 | REF CONTRATO nº. 08/2024 - NF 155.362. JACARÉ ATACADO E DISTRIBUIDORA. NL 4062. PAGAMENTO DE INSUMOS. PROC. 34651/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 | 8.579,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03416 2024PP09541 | | 21/08/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. | 215,73 |
| 34163/2024. | | | 2024OB03435 2024PP09580 | | 22/08/2024 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF PERIODO DE MAIO A JUNHO/24. APAC ITAPECURU-ESCR.SOCIAL. PROCESSO SEI Nº 34163/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 | 638,54 |
| | | 2024OB03545 2024PP09731 | | 04/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE AGOSTO/2024 | 1.419,09 |
| | | 2024OB03546 2024PP09732 | | 04/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.419,09 |
| | | 2024OB03623 2024PP09987 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.413,12 |
| 594.11000097 | | | 2024OB03625 2024PP09990 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB03627 2024PP09991 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE AGOSTO/2024. | 2.227,76 |
| 588.11000097 | | | 2024OB03631 2024PP09995 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.148,00 |
| | | 2024OB03632 2024PP09996 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03636 2024PP10000 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB03638 2024PP10003 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB03643 2024PP10010 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 2) | 16.987,83 |
| | | 2024OB03646 2024PP10011 | | 10/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) | 5.958,96 |
| | | 2024PP10409 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 0,00 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB03749 2024PP10412 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA. PROC. 2977.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 1.782,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB03752 2024PP10413 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. | 1.782,00 |
| 395./2024 | | | 2024OB03756 2024PP10417 | | 13/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE | 91.060,61 |
| 395./2024 | | | 2024OB03759 2024PP10419 | | 13/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE | 91.060,61 |
| 616.11000097 | | | 2024PP10561 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 0,00 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03775 2024PP10564 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) | 29.014,27 |
| 616.11000097 | | | 2024OB03777 2024PP10568 | | 13/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 4.151,87 |
| | | 2024OB03821 2024PP10773 | | 17/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DAS PROFISSIONAIS MARIANA VITOR LIMA, CARLA MARIA SOUZA E SILVA E LARISSA LEAL DE SOUSA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) | 1.785,19 |
| | | 2024OB03825 2024PP10776 | | 17/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAL MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. | 752,58 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03917 2024PP10962 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 113.601,60 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03918 2024PP10963 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 917.476,56 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03919 2024PP10964 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 476.666,75 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03920 2024PP10965 | | 25/09/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB03946 2024PP11008 | | 26/09/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. | 215,73 |
| | | 2024OB04034 2024PP11154 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| | | 2024OB04036 2024PP11159 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB04042 2024PP11274 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024PP11275 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (CIAPD) | 0,00 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB04044 2024PP11276 | | 03/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.782,00 |
| | | 2024OB04056 2024PP11453 | | 07/10/2024 | Devolução de valor para conta de pessoal , referente a pagamento de diária feito de
forma irregular nessa conta . | 1.131,96 |
| | | 2024OB04060 2024PP11457 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB04061 2024PP11458 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB04064 2024PP11464 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04067 2024PP11467 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04069 2024PP11469 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 1.256,72 |
| | | 2024OB04074 2024PP11475 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 2). | 12.998,71 |
| | | 2024OB04078 2024PP11479 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 1). | 10.533,79 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04085 2024PP11483 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 29.014,27 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04089 2024PP11492 | | 07/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.619,12 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04416 2024PP12367 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 114.671,20 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04417 2024PP12368 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 915.755,47 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04418 2024PP12369 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 478.506,10 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04419 2024PP12370 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE
PESSOAL INATIVOS PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 11.783,02 |
| 0000079.1100 | | | 2024OB04445 2024PP12413 | | 29/10/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 | 218,55 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB04586 2024PP12892 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (CIAPD) | 953,47 |
| | | 2024OB04587 2024PP12893 | | 07/11/2024 | REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO LIQUIDO DA PROFISSIONAL VITORIA AQUINO DA MOTA DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 3.522,36 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB04596 2024PP12907 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (NDCA). | 1.782,00 |
| | | 2024OB04599 2024PP12913 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024 | 1.419,09 |
| | | 2024OB04600 2024PP12914 | | 07/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 677,74 |
| | | 2024OB04607 2024PP12955 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.666,24 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04609 2024PP12957 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB04612 2024PP12959 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB04614 2024PP12964 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB04615 2024PP12965 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. | 8.278,83 |
| | | 2024OB04625 2024PP12979 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 2). | 11.011,16 |
| | | 2024OB04629 2024PP12984 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 1). | 13.923,39 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04631 2024PP12985 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 30.568,21 |
| 616.11000097 | | | 2024OB04632 2024PP12986 | | 08/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 3.263,95 |
| 2024.560101. | | | 2024OB04872 2024PP13770 | | 21/11/2024 | REPASSE FINANCEIRO REF AS DCs DE Nº 2024DC000007, 2024DC000009 e 2024DC000010 PARA PAGAMENTO DE INSUMOS . NLs 010312; 010081; 010082; 004063. PROC DPE/MA Nº 0000057.110000935.0.2024. PROC. nº 2024.560101.04125- SEAP; 2024.560101.12019- SEAP; 2024 | 9.909,88 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04886 2024PP13778 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 117.482,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04888 2024PP13779 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 919.727,23 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04889 2024PP13780 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 479.156,53 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04890 2024PP13781 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 11.783,02 |
| 79.110000942 | | | 2024OB04912 2024PP13823 | | 22/11/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 217,14 |
| | | 2024PP14109 | | 29/11/2024 | TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). | 0,00 |
| | | 2024OB05068 2024PP14110 | | 29/11/2024 | TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). | 1.131,96 |
| | | 2024OB05131 2024PP14390 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.165,70 |
| 594.11000097 | | | 2024OB05132 2024PP14393 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. | 8.278,83 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05133 2024PP14408 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 1.256,72 |
| 583.11000093 | | | 2024OB05134 2024PP14413 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). | 1.256,72 |
| | | 2024OB05140 2024PP14415 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.419,09 |
| 2977.1100009 | | | 2024OB05147 2024PP14417 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (NDCA) | 1.782,00 |
| | | 2024OB05150 2024PP14418 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.094,29 |
| 2978.1100009 | | | 2024OB05151 2024PP14419 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.558,93 |
| | | 2024OB05161 2024PP14424 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE NOVEMBRO/2024. (FONTE 1) | 24.890,68 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05165 2024PP14425 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). | 30.361,03 |
| 616.11000097 | | | 2024OB05168 2024PP14428 | | 06/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) | 3.648,72 |
| | | 2024OB05227 2024PP14444 | | 09/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.666,24 |
| | | 2024OB05262 2024PP14633 | | 09/12/2024 | TRANFERENCIA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.FEITO INDEVIDAMENTE PARA CONTA ORIGEM 65439- PESSOAL | 19.940,96 |
| 72786/2024 | | | 2024OB05460 2024PP15498 | | 13/12/2024 | CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013950 (A. A. DA SILVA FILHO LTDA). PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 | 132.994,00 |
| 67378/2024 | | | 2024OB05463 2024PP15500 | | 13/12/2024 | CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013774 (L M Pestana). PROC. SEI Nº 67378/24. PROC. SEAP: 2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 | 26.060,16 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05599 2024PP16099 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 104.182,40 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05600 2024PP16102 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 925.287,69 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05601 2024PP16103 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 730.903,81 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05602 2024PP16104 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 12.515,14 |
| 0002978.1100 | | | 2024OB05649 2024PP16144 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC.0002978.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (CIAPD) | 1.782,00 |
| 0002977.1100 | | | 2024OB05660 2024PP16149 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL
DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO
CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0002977.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024.
(NDCA) | 1.782,00 |
| 79.110000942 | | | 2024OB05659 2024PP16150 | | 20/12/2024 | TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. | 218,55 |
| 662110000931 | 2024280083 | 2024NE00405 | 2024OB01898 2024PP05446 | | 15/05/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.6621100009 | 2.856,00 |
| 662110000931 | 2024280 | 2024NE00405 | 2024OB01898 2024PP05447 | | 15/05/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.66211000093 | 144,00 |
| 662110000931 | 202428008 | 2024NE00405 | 2024OB01898 2024PP05448 | | 15/05/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.662110000931 | 2.856,00 |
| 662110000931 | 202428008 | 2024NE00405 | 2024OB01898 2024PP05449 | | 15/05/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.662110000931 | 144,00 |
| 662110000931 | 202431030 | 2024NE00405 | 2024OB02130 2024PP06161 | | 07/06/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.662110000931 | 2.856,00 |
| 662110000931 | 202431030 | 2024NE00405 | 2024OB02130 2024PP06162 | | 07/06/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.662110000931 | 144,00 |
| 662.11000093 | 202433961 | 2024NE00405 | 2024OB02360 2024PP06601 | | 14/06/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.662.11000093 | 2.856,00 |
| 662.11000093 | 202433961 | 2024NE00405 | 2024OB02360 2024PP06602 | | 14/06/2024 | PP IRRF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.662. | 144,00 |
| 662110000931 | 2024343 | 2024NE00405 | 2024OB02829 2024PP07961 | | 17/07/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA PROC.6621100009310/2024, FATURA N°2024343356 , JUNHO/2024 | 2.856,00 |
| 662110000931 | 2024343 | 2024NE00405 | 2024OB02829 2024PP07962 | | 17/07/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA PROC.6621100009310/2024, FATURA N°2024343356 , JUNHO/2024 | 144,00 |
| 662110000931 | 2024396 | 2024NE00405 | 2024PP09051 | | 12/08/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.6621100009310/ | 0,00 |
| 662110000931 | 2024396 | 2024NE00405 | 2024PP09052 | | 12/08/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.6621100009310/ | 0,00 |
| 662110000931 | 2024396 | 2024NE00405 | 2024OB03273 2024PP09053 | | 12/08/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.6621100009310/ | 2.856,00 |
| 662110000931 | 2024396 | 2024NE00405 | 2024OB03273 2024PP09054 | | 12/08/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.6621100009310/ | 144,00 |
| 662110000931 | 202446 | 2024NE00405 | 2024OB03886 2024PP10924 | | 20/09/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.66211000093 | 2.395,35 |
| 662110000931 | 202446 | 2024NE00405 | 2024OB03886 2024PP10925 | | 20/09/2024 | IRRF REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 120,77 |
| 0000662.1100 | 202449098 | 2024NE00405 | 2024OB04256 2024PP11933 | | 10/10/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.0000662.1100 | 2.856,00 |
| 0000662.1100 | 202449098 | 2024NE00405 | 2024OB04256 2024PP11937 | | 10/10/2024 | PP IRRF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC.0000 | 144,00 |
| 0000662.1100 | 202456071 | 2024NE00405 | 2024OB04860 2024PP13715 | | 19/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC 0000662.1100 | 2.856,00 |
| 0000662.1100 | 202456071 | 2024NE00405 | 2024OB04860 2024PP13717 | | 19/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC 0000662.1100 | 144,00 |
| 202445789 | 2024NE00405 | 2024OB05289 2024PP14709 | | 10/12/2024 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC000662110000931.0.2024.FATURA 20244578930 | 2.856,00 |
| 202445789 | 2024NE00405 | 2024OB05290 2024PP14710 | | 10/12/2024 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA, ATRAVÉS DE ENTRONCAMENTO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROC000662110000931.0.2024.FATURA 20244578930 | 144,00 |
| 0000662.1100 | 202457892 | 2024NE00405 | 2024OB05365 2024PP14834 | | 11/12/2024 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA. PROC.0000662.110000931.0.2024. FATURA 2024578929. NOVEMBRO/2024. | 2.856,00 |
| 0000662.1100 | 202457892 | 2024NE00405 | 2024OB05366 2024PP14835 | | 11/12/2024 | PP IRRF REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA COMUTADA. PROC.0000662.110000931.0.2024. FATURA 2024578929. NOVEMBRO/2024. | 144,00 |
| T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 21.893.282,28 |
