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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | | | CONTRATO Nº0076/2023 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 582/2023 | Contrato | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2023 | 18/09/2023 | 18/09/2024 | - | - | 300.002,40 |     | 
| APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0076/2023 | | Num.Ap. | Num.Proc. | Tipo | | Arq. | | 01 | 0000024.110000936.0.2024 | | Alteração de dotação orçamentária | | | 2 | 0000024.110000936.0.2024 | | 2 APOSTILAMENTO N° 107/2024 ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FADEP | |
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0076/2023 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 582/2023 | 080101 | 2023NE02341 | 11/09/2023 | MANUTENCAO | 339033 | 1500 | | 98.572,76 | 98.572,76 | | - | 582/2023 | 080101 | 2023NE02877 | 09/11/2023 | MANUTENCAO | 339033 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | - | 582/2023 | 080101 | 2023NE03406 | 22/12/2023 | MANUTENCAO | 339033 | 1500 | | 0,00 | 0,00 | | - | 241100009360/20 | 080101 | 2024NE00122 | 02/02/2024 | 000165 | 339033 | 1500 | | 13.782,93 | 13.782,93 | | ==> | 112.355,69 | 112.355,69 |
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0076/2023 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0582/2023 | 223509 | 2023NE02341 | 2023OB03997 2023PP10452 | | 10/10/2023 | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS. PROC.582/23. FATURA 223509. MÊS DE SETEMBRO/2023 | 16.064,60 | | 0582/2023 | 223685 | 2023NE02341 | 2023OB03997 2023PP10453 | | 10/10/2023 | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS. PROC.582/23. FATURA 223685. MÊS DE SETEMBRO/2023 | 662,28 | | 0582/2023 | 224754 | 2023NE02341 | 2023OB04760 2023PP12389 | | 16/11/2023 | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS. PROC 582/2023. FATURA 224754. OUTUBRO/2023. | 37.406,38 | | 0058/2023 | 225822 | 2023NE02341 | 2023OB05256 2023PP13716 | | 13/12/2023 | PP -REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS. PROC.058/2023. FATURA 225822. NOVEMBRO/2023. [13/12/2023 10:46] PROC.582/2023* | 37.240,62 | | 226386 | 2023NE02341 | 2023OB05508 2023PP14472 | | 20/12/2023 | PP DA FATURA 226386.REF SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023. | 7.198,88 | | 241100009360 | 2023NE002341 | 2024NE00122 | 2024OB00188 2024PP00471 | | 15/02/2024 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - PASSAGEM AÉREA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2024, CONDIZENTE À VIGÊNCIA CONTRATUAL. PROC. 24.110000936.0.2024. FATURA 226932. REF. JANEIRO/2024 | 13.782,93 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 112.355,69 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0076/2023 | Empenhado | Pago | Saldo | | 112.355,69 | 112.355,69 | 0,00 | |
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