CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     
06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
CONTRATO Nº0076/2023
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
582/2023 Contrato SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2023 18/09/2023 18/09/2024   - -   300.002,40

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0076/2023
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
01 0000024.110000936.0.2024 Alteração de dotação orçamentária  
2 0000024.110000936.0.2024 2 APOSTILAMENTO N° 107/2024 ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FADEP

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0076/2023
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 582/2023 080101 2023NE02341 11/09/2023 MANUTENCAO 339033 1500 98.572,76 98.572,76
  - 582/2023 080101 2023NE02877 09/11/2023 MANUTENCAO 339033 1500 0,00 0,00
  - 582/2023 080101 2023NE03406 22/12/2023 MANUTENCAO 339033 1500 0,00 0,00
  - 24.1100009360.0 080101 2024NE00499 28/02/2024 023626 339033 1500 123.547,10 123.546,30
==>  222.119,86 222.119,06

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0076/2023
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
0582/2023 223509 2023NE02341 2023OB03997 2023PP10452 10/10/2023 REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS. PROC.582/23. FATURA 223509. MÊS DE SETEMBRO/2023 16.064,60
0582/2023 223685 2023NE02341 2023OB03997 2023PP10453 10/10/2023 REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS. PROC.582/23. FATURA 223685. MÊS DE SETEMBRO/2023 662,28
0582/2023 224754 2023NE02341 2023OB04760 2023PP12389 16/11/2023 REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS. PROC 582/2023. FATURA 224754. OUTUBRO/2023. 37.406,38
0058/2023 225822 2023NE02341 2023OB05256 2023PP13716 13/12/2023 PP -REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS. PROC.058/2023. FATURA 225822. NOVEMBRO/2023. [13/12/2023 10:46] PROC.582/2023* 37.240,62
226386 2023NE02341 2023OB05508 2023PP14472 20/12/2023 PP DA FATURA 226386.REF SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM VOOS DOMESTICOS, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023. 7.198,88
24.110000936 2023NE002341 2024NE00499 2024OB00943 2024PP02522 19/03/2024 PP DA NF.227419.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - PASSAGEM AÉREA , CONDIZENTE À VIGÊNCIA CONTRATUAL. PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023- MINISTERIO DA DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO-AGR. PROC. 24.1100009360.0.2024 18.743,78
24.110000936 228117, 2024NE00499 2024OB01373 2024PP03720 16/04/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - PASSAGEM AÉREA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2024, CONDIZENTE À VIGÊNCIA CONTRATUAL. PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023- MINISTERIO DA DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO-AGR. PROC. 24.1100009360.0.2 37.275,38
24.110000936 2024NE00499 2024OB01889 2024PP05325 15/05/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - PASSAGEM AÉREA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2024, CONDIZENTE À VIGÊNCIA CONTRATUAL. PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023- MINISTERIO DA DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO-AGR. PROC. 24.1100009360.0.2 40.331,85
24.110000936 229804 2024NE00499 2024OB02308 2024PP06408 13/06/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - PASSAGEM AÉREA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2024, CONDIZENTE À VIGÊNCIA CONTRATUAL. PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023- MINISTERIO DA DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO-AGR. PROC. 24.1100009360.0.2 27.195,29
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 222.119,06

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0076/2023 Empenhado Pago Saldo
222.119,86 222.119,06 0,80
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão