RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     
Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     229.247.000 255.040.843 114.570.394 44,9% 109.952.273 4.618.121
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  151.772.000 151.772.000 71.112.891 46,9% 71.047.267 65.624
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 68.920.919 0,0% 68.920.919 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 2.089.275 0,0% 2.089.275 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 13.616 0,0% 13.616 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 89.081 0,0% 23.457 65.624
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - PESSOAL  30.654.000 30.654.000 13.984.668 45,6% 13.984.668 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS   0 0 13.984.668 0,0% 13.984.668 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  37.294.000 62.787.843 25.620.136 40,8% 24.709.675 910.461
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 2.411.913 0,0% 2.411.913 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 592.916 0,0% 592.916 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 412.664 0,0% 348.795 63.869
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 146.151 0,0% 145.937 214
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE TERCEIRI  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 6.567.601 0,0% 6.435.742 131.859
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 3.377.827 0,0% 3.306.224 71.603
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 4.882.159 0,0% 4.284.220 597.939
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 2.162.787 0,0% 2.117.810 44.977
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  0 0 4.463.334 0,0% 4.463.334 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 9.455 0,0% 9.455 0
 Nat.Despesa    AUXILIO TRANSPORTES  0 0 527.315 0,0% 527.315 0
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 3.698 0,0% 3.698 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 62.315 0,0% 62.315 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  9.527.000 9.827.000 3.852.698 39,2% 210.663 3.642.035
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 210.663 0,0% 210.663 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 3.642.035 0,0% 0 3.642.035
 
 Fonte        0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        5.082.000 5.082.000 466.718 9,2% 31.708 435.011
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  4.955.000 4.955.000 419.768 8,5% 31.708 388.061
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 220.260 0,0% 4.440 215.820
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 199.508 0,0% 27.268 172.240
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  127.000 127.000 46.950 37,0% 0 46.950
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 46.950 0,0% 0 46.950
 
 Fonte        990.000 990.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  685.000 685.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  305.000 305.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        399.000 399.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  280.000 280.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  119.000 119.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   FONTE DE RECURSO DO FADEP     21.770.000 21.796.300 6.216.457 28,5% 3.343.796 2.872.661
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  8.070.000 8.096.300 1.313.030 16,2% 452.931 860.099
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 491.849 0,0% 179.533 312.315
 Nat.Despesa    SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 607.000 0,0% 180.400 426.600
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 214.181 0,0% 92.997 121.184
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  1.700.000 1.700.000 1.699.999 100,0% 890.865 809.134
 Nat.Despesa    OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 0 1.539.595 0,0% 730.461 809.134
 Nat.Despesa    DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  0 0 160.404 0,0% 160.404 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  8.000.000 8.000.000 870.095 10,9% 0 870.095
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 870.095 0,0% 0 870.095
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVERSÕES  4.000.000 4.000.000 2.333.333 58,3% 2.000.000 333.333
 Nat.Despesa    AQUIS.OU DESAP.DE IMOVEIS,TERRENOS E GLEBAS.  0 0 2.333.333 0,0% 2.000.000 333.333
 
 Fonte        0 3.060.712 2.449.898 80,0% 1.420.478 1.029.420
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 2.980.018 2.449.898 82,2% 1.420.478 1.029.420
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 2.242.371 0,0% 1.263.678 978.693
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 207.527 0,0% 156.801 50.726
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 80.694 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 467.479 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 280.342 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 187.138 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        236.000 534.976 24.224 4,5% 0 24.224
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  150.000 362.976 24.224 6,7% 0 24.224
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 24.224 0,0% 0 24.224
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  86.000 172.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   CONTRAPARTIDA CONVENIO SEMCAS/DPE/NDCA Nº 14     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 105.965 64.529 60,9% 42.694 21.835
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - CORRENTE  0 69.556 64.529 92,8% 42.694 21.835
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 64.529 0,0% 42.694 21.835
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS - INVESTIMENTOS  0 36.408 0 0,0% 0 0
    257.724.000 287.477.275 247.584.440 86,1% 229.581.899 18.002.541
VALORES EM R$1,00     




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