Despesas |
Documentos |
Valor Pago
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Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
881100009310 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS DE 120KVA E 04 (QUATRO) BANCOS DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022. PROC. 88.110000931.0.2024 | LEISTUNG COMERCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 15/02/2024 | 2024NE00149 | 2024OB00184 2024PP00466 | | 15.232,00 |
881100009310 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOBREAKS DE 120KVA E 04 (QUATRO) BANCOS DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 097/2022. PROC. 88.110000931.0.2024 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 15/02/2024 | 2024NE00149 | 2024OB00184 2024PP00467 | | 768,00 |
0409/2023 | CONTRATAÇÃO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM PVC E TAPETES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO NOVOS NÚCLEOS DE ICATU, ZÉ DOCA, COELHO NETO, PRESIDENTE DUTRA, SANTA INÊS, PINHEIRO, CIDADE OLIMPICA E CAROLINA. | CARLOS NAVARRO E CIA LTDA | 15/02/2024 | 2023NE01214 | 2024OB00185 2024PP00468 | | 0,10 |
0219/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS EM REGIME DE COMODATA.PROC.219/2023 | E P L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 15/02/2024 | 2023NE01946 | 2024OB00186 2024PP00469 | | 2.131,20 |
0746/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ESTRUTURAÇÃO DE ECONÚCLEOS (CABOS E CONECTORES) Cancelado | KGM COM. E SERVICOS LTDA | 15/02/2024 | 2023NE03397 | 2024PP00470 | | 0,00 |
241100009360 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - PASSAGEM AÉREA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2024, CONDIZENTE À VIGÊNCIA CONTRATUAL. PROC. 241100009360/2024 | AIRES TURISMO LTDA | 15/02/2024 | 2024NE00122 | 2024OB00188 2024PP00471 | | 13.782,93 |
0092/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS NÚCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA (JAN-DEZ) | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 15/02/2024 | 2023NE00151 | 2024OB00190 2024PP00472 | | 40.737,85 |
0092/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS NÚCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA (JAN-DEZ) | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 15/02/2024 | 2023NE00151 | 2024OB00191 2024PP00473 | | 494,79 |
0092/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS NÚCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA (JAN-DEZ) | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 15/02/2024 | 2023NE00151 | 2024OB00190 2024PP00474 | | 1.382,68 |
0092/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS NÚCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA (JAN-DEZ) | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 15/02/2024 | 2023NE00151 | 2024OB00191 2024PP00475 | | 69,70 |
0092/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS NÚCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA (JAN-DEZ) | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 15/02/2024 | 2023NE00151 | 2024OB00190 2024PP00476 | | 8.872,58 |
0092/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS NÚCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA (JAN-DEZ) | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 15/02/2024 | 2023NE00151 | 2024OB00192 2024PP00477 | | 18.575,72 |
0092/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS NÚCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA (JAN-DEZ) | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 15/02/2024 | 2023NE00151 | 2024OB00193 2024PP00478 | | 225,59 |
0092/2023 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS NÚCLEOS REGIONAIS DA DPE/MA (JAN-DEZ) | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 15/02/2024 | 2023NE00151 | 2024OB00192 2024PP00479 | | 3.587,71 |
628110000959 | | AFONSO PEDRO GONCALVES DIAS | 15/02/2024 | | 2024OB00174 2024PP00016 | | 3.715,89 |
| 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PAULO RODRIGUES DA COSTA (DEFENSOR PUBLICO CLASSE 3) VIAGEM AO MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA VISANDO DOACAO DE TERRENO. PERIODO: 07/02/2024 A 08/02/2024. | PAULO RODRIGUES DA COSTA | 16/02/2024 | 2024NE00260 | 2024OB00194 2024PP00480 | | 1.184,08 |
710110000943 | COMPLEMENTAÇÃO DE 01 DIÁRIA PARA À ASSESSORA JR. NAYARA FONSECA, VISTO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAR E RECEBER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA QUE NECESSITAM SER CORRIGIDOS NOVAMENTE PELA CONTRATADA, NO NÚCLEO DE LAGO DA PEDRA/MA, NA DATA DE 03/02/2024 | NAYARA FONSECA MATOS | 16/02/2024 | 2024NE00263 | 2024OB00195 2024PP00481 | | 210,40 |
654110000935 | 2(DUAS) DIÁRIAS PARA LUÍS OTAVIO RODRIGUES DE MORAES FILHO(DEFENSOR PUBLICO 3-CLASSE), VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PINHEIRO-MA, VIABILIZAR DOAÇÃO DE TERRENO. NOS DIAS 07/02 E 08/02/2024. PROC. 654.110000935.0.2024 | LUIS OTAVIO RODRIGUES DE MORAES FILHO | 16/02/2024 | 2024NE00264 | 2024OB00196 2024PP00482 | | 1.071,32 |
353110000973 | 05 DIÁRIAS PARA FABIOLA DINIZ ARAUJO DE JESUS, CHEFE DA OUVIDORA GERAL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORIAS EM SÃO PAULO, NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/2024, CONFORME PROC. 353.110000973.0.2024. | FABÍOLA DINIZ ARAÚJO DE JESUS | 16/02/2024 | 2024NE00265 | 2024OB00197 2024PP00483 | | 2.170,00 |
| Diárias para ação da carreta de direitos em Colinas-MA (quant: 4,0, vr.unitário: 210,40, início: 22/02/2024, término:25/02/2024, adic.desloc: 0,00) | ANDRESSA MORAES DE ALMEIDA PORTO | 16/02/2024 | 2024NE00266 | 2024OB00198 2024PP00484 | | 841,60 |
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