Despesas |
Documentos |
Valor Pago
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Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
585.11000097 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº 99/2020. PROC.585.110000975.0.2024 | ETL ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | 15/04/2024 | 2024NE00001 | 2024OB01364 2024PP00083 | | 333.333,33 |
53.110000937 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM AÇAILANDIA/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.53.110000937.0.2024. | SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ACAILA | 16/04/2024 | 2024NE00316 | 2024OB01371 2024PP03719 | | 38,67 |
24.110000936 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM - PASSAGEM AÉREA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2024, CONDIZENTE À VIGÊNCIA CONTRATUAL. PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023- MINISTERIO DA DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO-AGR. PROC. 24.1100009360.0.2024 | AIRES TURISMO LTDA | 16/04/2024 | 2024NE00499 | 2024OB01373 2024PP03720 | | 37.275,38 |
278.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS DE INFORMATICA. EXERCICIO 2024. CONTRATO 013/2022. PREGAO ELETRONICO PROC. 278.110000931.0.2024. | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 16/04/2024 | 2024NE00685 | 2024OB01374 2024PP03721 | | 66.974,15 |
278.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS DE INFORMATICA. EXERCICIO 2024. CONTRATO 013/2022. PREGAO ELETRONICO PROC. 278.110000931.0.2024. | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 16/04/2024 | 2024NE00685 | 2024OB01374 2024PP03722 | | 3.376,85 |
882.11000097 | CONTRATAÇÃO DE ESTGIÁRIA DO SETIMO PERÍODO DO CURSO SERVIÇO SOCIAL DO CONVENIO 931415/2022/SENAPPEN. PELO PERÓDO DE 6 MESES. | EDUARDA FRAZÃO RANGEL | 16/04/2024 | 2024NE00517 | 2024OB01375 2024PP03723 | | 1.071,90 |
324.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS DE INFORMATICA NO EXERCICIO DE 2024. PROC. 324.110000931.0.2024. | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 16/04/2024 | 2024NE00686 | 2024OB01376 2024PP03724 | | 61.481,11 |
324.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS DE INFORMATICA NO EXERCICIO DE 2024. PROC. 324.110000931.0.2024. | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 16/04/2024 | 2024NE00686 | 2024OB01376 2024PP03725 | | 3.099,89 |
1412.1100009 | REFERENTE A 05 DIÁRIAS À ASSESSORA ESPECIAL JULIANA RACHEL PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE OBRA CIVIL E MONTAGEM DOS MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS, NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO ECONUCLEO REGIONAL DE COELHO NETO/MA, NAS DATAS DE 15/04 A 19/04 | JULIANA RAQUEL VIDIGAL DO O | 16/04/2024 | 2024NE01011 | 2024OB01377 2024PP03726 | | 1.388,50 |
141611000095 | 7(SETE) DIÁRIAS PARA DANILO DA SILVA DE SOUSA FERNANDES(ASSESSOR JUNIOR DAS-2), QUE IRA PARTICIPAR DE MUTIRÃO DE RETIFICAÇÃO EM SANTA INÊS E TUTÓIA/MA. NOS DIAS 14/04 A 20/04/2024. PROC.1416110000950/2024 | DANILO DA SILVA DE SOUSA FERNANDES | 16/04/2024 | 2024NE01010 | 2024OB01378 2024PP03727 | | 1.863,40 |
| Pagamento de 3 ( três ) diária para o Assessor Valdinar oliveira , para os municípios de Matões e Timon/MA. Realizar traslado da servidora Rosciclea que irá fazer visita institucional para futuras ações sociais. | VALDINAR OLIVEIRA ROCHA SILVA | 16/04/2024 | 2024NE01012 | 2024OB01379 2024PP03728 | | 798,60 |
67.110000937 | REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE CODO/MA. PROCESSO: 67.110000937.0.2024. | SAAE - CODO | 16/04/2024 | 2024NE00311 | 2024OB01380 2024PP03729 | | 127,49 |
770.11000094 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECEIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO NÚCLEO DE SÃO DOMINGOS/MA | WBA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 16/04/2024 | 2023NE02601 | 2024OB01381 2024PP03730 | | 30.045,11 |
770.11000094 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECEIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO NÚCLEO DE SÃO DOMINGOS/MA | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MA | 16/04/2024 | 2023NE02601 | 2024OB01381 2024PP03731 | | 253,55 |
141311000094 | 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA NAYARA FONSECA MATOS(ASSESSOR JUNIOR DAS-2), NECESSIDADE DE FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PRESTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA MR DOS SANTOS, QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO NÚCLEO REGIONAL DE VAR | NAYARA FONSECA MATOS | 16/04/2024 | 2024NE01013 | 2024OB01382 2024PP03732 | | 1.064,80 |
| 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO HENRIQUE CARVALHO ( ASSESSOR JUNIOR DAS-2) PARTICIPAR DA ACAO DA CARRETA DOS DIREITO DA DPE/MA. BARRA DO CORDA A FERNANDO FALCAO/MA. PERIODO: 18/04/2024 A 19/04/2024 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO | 16/04/2024 | 2024NE01014 | 2024OB01383 2024PP03733 | | 532,40 |
| 04(QUATRO)DIARIAS PARA GABRIEL MENDES MOUTA-ASSESSOR JUNIOR- ACOMPANHAR TECNICO DE AÇÃO DA CARRETA EM BARREIRINHAS/MA. PERIODO 11/04/24 A 14/04/2024. | GABRIEL MENDES MOUTA | 16/04/2024 | 2024NE01015 | 2024OB01384 2024PP03734 | | 1.064,80 |
1319.1100009 | REFERENTE A 03 DIÁRIAS AO ASSESSOR TECNICO EMANUELL ROBERTO PARA ACOMPANHAR OS SERVIDORES NAYARA E MATHEUS EM VISITA TÉCNICA, NO NUCLEO DE CODÓ/MA, NAS DATAS DE 08/04 A 10/04/2024. PROC.1319.110000937.0.2024 | EMANUELL ROBERTO DIAS COSTA | 16/04/2024 | 2024NE01017 | 2024OB01385 2024PP03735 | | 798,60 |
476.11000097 | ESTAGIÁRIO DE DIREITO, CONVENIO N°880896/2018/SENAPPEN, MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024 | KHALEL DE ALMEIDA SOUZA | 16/04/2024 | 2024NE00424 | 2024OB01387 2024PP03736 | | 175,00 |
142711000093 | 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA EMANUELL ROBERTO DIAS COSTA(ASSESSOR TECNICO DAI-5), VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA. CARAVANA ´FOME E SEDE DE JUSTIÇA, REALIZAR TRASLADO DE EQUIPE DE ATENDIMENTO DA AÇÃO SOCIAL. NOS DIAS 11/04 A 14/04/2024. PROC.1427110 | EMANUELL ROBERTO DIAS COSTA | 16/04/2024 | 2024NE01018 | 2024OB01388 2024PP03737 | | 1.064,80 |
TOTAL DA PÁGINA ==> | 545.828,33 |
TOTAL GERAL ==> | 130.482.123,99 |
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