Despesas |
Documentos |
Valor Pago
|
Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
594.11000097 | | CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS | 04/04/2024 | | 2024OB01140 2024PP03308 | | 8.119,90 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03309 | | 1.363,70 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03310 | | 44,20 |
131611000093 | Pagamento de 5 (cinco) diária para o Assessor Junior Weliton Mendes , para o município de São Domingos/MA. Conduzir ,Engenheiro José para visita Técnica. processo n°1316110000937/2024 | WELITON MENDES RAMOS | 04/04/2024 | 2024NE00919 | 2024OB01141 2024PP03311 | | 1.331,00 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | PREF MUN DE ICATU | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03312 | | 184,16 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | RAIMUNDA AMARAL DA LUZ | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03313 | | 1.685,90 |
583.11000093 | | CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS | 04/04/2024 | | 2024OB01142 2024PP03314 | | 1.256,73 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03315 | | 1.301,66 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03316 | | 44,20 |
583.11000093 | | CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS | 04/04/2024 | | 2024OB01143 2024PP03317 | | 1.256,73 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03318 | | 184,16 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | KATIA REGINA NASCIMENTO DA SILVA | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03319 | | 1.747,94 |
| Concessão do Adiantamento Nº 49/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento. | Débora da Silva Sousa | 04/04/2024 | 2024NE00920 | 2024OB01144 2024PP03320 | | 480,00 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03321 | | 1.363,70 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03322 | | 44,20 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | PREF MUN DE VARGEM GRANDE | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03323 | | 184,16 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | MARIA DA NATIVIDADE PEREIRA | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03324 | | 1.685,90 |
588.11000097 | | CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS | 04/04/2024 | | 2024OB01145 2024PP03325 | | 3.148,00 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | NORTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03326 | | 1.363,70 |
395.11000093 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO Nº 94/202 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 04/04/2024 | 2024NE00556 | 2024OB01147 2024PP03327 | | 44,20 |
TOTAL DA PÁGINA ==> | 26.834,14 |
TOTAL GERAL ==> | 130.482.123,99 |
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