ORDENS BANCÁRIAS PROCESSADAS EM ORDEM CRONOLÓGICA
FONTE DE RECURSOS: EXERCÍCIO:
     NATUREZA DE DESPESA: UNIDADE GESTORA:
FAVORECIDO PRINCIPAL: DOCUMENTO:
FAVORECIDO CREDITADO:  
Despesas Documentos Valor Pago
ProcessoDescrição Favorecido Data Empenho OB/PP Assin.
341.11000093
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE__VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTES DE ASSISTIDOS DA DEFENSORIA__PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. PROC.3411100009370/2024
TRANSPORTE PREMIUM LTDA EPP21/03/20242024NE00299 2024OB00978 2024PP0271713.000,19
341.11000093
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE__VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, DO TIPO VAN, PARA TRANSPORTES DE ASSISTIDOS DA DEFENSORIA__PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. PROC.3411100009370/2024
GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO21/03/20242024NE00299 2024OB00978 2024PP02718679,01
761100009370
NE REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE ROSÁRIO-MA. EXERCICIO 2024 __ PROC.761100009370/2024.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE -ROSÁRIO/MA21/03/20242024NE00295 2024OB00979 2024PP0271958,91
359.11000093
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.11000093
GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO21/03/20242024NE00684 2024OB00981 2024PP027205.515,24
359.11000093
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.11000093
PREF MUN DE SÃO LUIS21/03/20242024NE00684 2024OB00981 2024PP027215.745,04
79.110000942
CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS21/03/2024 2024OB00982 2024PP02722111.115,20
79.110000942
CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS21/03/2024 2024OB00983 2024PP02723905.428,89
79.110000942
CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS21/03/2024 2024OB00984 2024PP02724468.110,88
79.110000942
CONTA VINCULADA - 02 SERVIÇOS21/03/2024 2024OB00985 2024PP027259.369,61
79.110000942
AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024.
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO21/03/20242024NE00027 2024OB00986 2024PP02726111.115,20
1172.1100009
REFERENTE A 01 DIÁRIA AO ASSESSOR JR. MATHEUS PEREIRA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO QUADRO DO MEDIDOR E NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, NO ECONUCLEO REGIONAL DE MORROS/MA, NA DATA DE 26/03/2024. PROC.1172.1100009
MATHEUS PEREIRA LAURINDO21/03/20242024NE00824 2024OB00988 2024PP02727266,20
79.110000942
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024.
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO21/03/20242024NE00028 2024OB00987 2024PP02728905.428,89
Concessão do Adiantamento Nº 44/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento.
TALLYSON GUILHERME ARANHA S. DE SOUZA21/03/20242024NE00826 2024OB00989 2024PP027293.999,28
Concessão do Adiantamento Nº 44/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento.
TALLYSON GUILHERME ARANHA S. DE SOUZA21/03/20242024NE00827 2024OB00989 2024PP02730490,00
Concessão do Adiantamento Nº 44/2024 do tipo Despesa de pronto pagamento.
TALLYSON GUILHERME ARANHA S. DE SOUZA21/03/20242024NE00828 2024OB00989 2024PP027314.000,00
0613/2023
ADITIVO AO CONTRATO 148/2022 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE PRESIDENTE DUTRA.
B B COSTA NETO EIRELI21/03/20242023NE03303 2024OB00990 2024PP0273211.251,30
0613/2023
ADITIVO AO CONTRATO 148/2022 - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE PRESIDENTE DUTRA.
PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA21/03/20242023NE03303 2024OB00990 2024PP02733206,36
03(TRES)DIARIAS PARA RONILSON CAMARA COSTA,CHEVE DA DIV.DE OPER.E SUPORTE-VIAGEM DE TECNICO PARA EVENTO DA CARRETA DOS DIREITOS. PARA NUCLEO DE CHAPADINHA/MA.PERIODO DE 14/03/24 A 16/03/24.
RONILSON CAMARA COSTA21/03/20242024NE00825 2024OB00991 2024PP02734798,60
915110000943
Considerando o Primeiro Termo Aditivo do exercício de 2024, referente ao Contrato Administrativo nº 148/2022 firmado com a empresa BB COSTA NETO EIRELI.
B B COSTA NETO EIRELI21/03/20242024NE00603 2024OB00992 2024PP0273517.437,05
915110000943
Considerando o Primeiro Termo Aditivo do exercício de 2024, referente ao Contrato Administrativo nº 148/2022 firmado com a empresa BB COSTA NETO EIRELI.
PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA21/03/20242024NE00603 2024OB00992 2024PP02736310,91
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VALORES EM R$1,00     01/07/2009.




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