Despesas |
Documentos |
Valor Pago
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Processo | Descrição |
Favorecido |
Data |
Empenho |
OB/PP |
Assin. |
0408/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACAS, FAIXAS ADESIVAS E PELÍCULAS) PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE SÃO BENTO-MA. | SAO LUIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 20/03/2024 | 2023NE01489 | 2024OB00969 2024PP02698 | | 6.508,50 |
260.11000095 | RESSARCIMENTO DE ESTUDO PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA SERVIDOR. | LUIZ ROBERTO DA COSTA GOMES | 20/03/2024 | 2024NE00013 | 2024OB00951 2024PP00064 | | 470,66 |
20.110000937 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM BACABAL/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.20.110000937.0.2024. | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BACABAL | 21/03/2024 | 2024NE00333 | 2024OB00970 2024PP02699 | | 68,12 |
481100009370 | REF ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DE CAROLINA/MA. PROCESSO: 481100009370/2024 | SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA | 21/03/2024 | 2024NE00304 | 2024OB00971 2024PP02700 | | 55,26 |
238110000937 | REF CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA PREDIO SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO 2381100009370/2024 | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 21/03/2024 | 2024NE00321 | 2024OB00972 2024PP02701 | | 39.497,66 |
238110000937 | REF CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA PREDIO SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO 2381100009370/2024 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 21/03/2024 | 2024NE00321 | 2024OB00973 2024PP02702 | | 479,73 |
238110000937 | REF CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA PREDIO SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO 2381100009370/2024 | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 21/03/2024 | 2024NE00321 | 2024OB00972 2024PP02703 | | 18.641,91 |
238110000937 | REF CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA PREDIO SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO 2381100009370/2024 | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 21/03/2024 | 2024NE00321 | 2024OB00973 2024PP02704 | | 939,93 |
238110000937 | REF CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA PREDIO SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO 2381100009370/2024 | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 21/03/2024 | 2024NE00321 | 2024OB00972 2024PP02705 | | 9.780,08 |
53.110000937 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM AÇAILANDIA/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.53.110000937.0.2024. | SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ACAILA | 21/03/2024 | 2024NE00316 | 2024OB00974 2024PP02706 | | 38,46 |
444.11000093 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI | 21/03/2024 | 2024NE00453 | 2024OB00975 2024PP02707 | | 8.342,32 |
444.11000093 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 21/03/2024 | 2024NE00453 | 2024OB00975 2024PP02708 | | 505,59 |
444.11000093 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR DE VOLUMES, COPEIRAGEM E OPERADOR DE SOM E IMAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 61/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021. PROC.444.110000937.0.2024. | PREF MUN DE SÃO LUIS | 21/03/2024 | 2024NE00453 | 2024OB00975 2024PP02709 | | 526,66 |
0574/2023 | SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2018- SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,PERGÃO PRESENCIAL PROC.574/2023. | OI S.A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21/03/2024 | 2023NE02260 | 2024OB00980 2024PP02710 | | 358,78 |
0574/2023 | SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2018- SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,PERGÃO PRESENCIAL PROC.574/2023. | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 21/03/2024 | 2023NE02260 | 2024OB00980 2024PP02711 | | 18,09 |
71.110000937 | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO NÚCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM GRAJAU/MA. JAN- DEZ/2024. PROC.71.110000937.0.2024. | SAAE - GRAJAU | 21/03/2024 | 2024NE00315 | 2024OB00976 2024PP02712 | | 120,09 |
| 05(CINCO)DIARIAS PARA VALDINAR OLIVEIRA ROCHA SILVA,ASSESSOR SENIOR-VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE TUNTUM,G.EUGENIO BARROS/MA.REALIZAR TRANSLADO DA ENGENHEIRA NAYARA DURANTE VISITA TECNICA.PERIODO 18/03/24 A 22/03/2024. | VALDINAR OLIVEIRA ROCHA SILVA | 21/03/2024 | 2024NE00822 | 2024OB00977 2024PP02713 | | 1.331,00 |
359.11000093 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇOES FISICAS E MOBILIARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PROC.359.11000093 | L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 21/03/2024 | 2024NE00684 | 2024OB00981 2024PP02714 | | 91.001,46 |
0574/2023 | SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2018- SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,PERGÃO PRESENCIAL PROC.574/2023. | OI S.A- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 21/03/2024 | 2023NE02260 | 2024OB00980 2024PP02715 | | 381,40 |
0574/2023 | SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2018- SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,PERGÃO PRESENCIAL PROC.574/2023. | GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO | 21/03/2024 | 2023NE02260 | 2024OB00980 2024PP02716 | | 19,23 |
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